2018年度

四川省屏山县财政局

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 ***

***1

***2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

主要职能：（一）贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章；拟订和执行区财政发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与乡镇、政府与企业的财政分配政策。

（二）编制全县年度财政预算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全区和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算；管理和监督全县各项财政收支，负责财政资金的调度和拨款；审核汇编财务收支计划和决算。

（三）负责办理和监督区级财政的经济发展支出；管理和监督有关项目投资、科技、环保、节能减排等基金并办理资金的拨付；提出支持教育、科技、卫生、文化、公共安全等社会事业改革与发展的财政政策建议。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入；负责政府性基金预算编制和管理工作；管理财政票据。

（五）组织实施国库管理制度和国库集中收付制度；监督执行行政事业单位财务会计制度；拟订和执行政府采购政策；

（六）负责编制年度政府投资建设项目总资金计划草案；审核具体建设项目的政府投资资金计划和融资规模；制定政府投资建设项目的资金管理规定；负责政府投资建设项目的有关财政管理工作。

（七）负责全县财政建设工作；负责财政对农业投入的管理工作；负责管理县本级财政支农资金使用和全区财政补贴农民资金发放工作；负责农业基础设施、农业综合开发项目资金管理。

（八）负责行政事业单位资产管理，制定行政事业单位资产管理制度。

（九）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；负责会计人员和会计从业资格管理，协助开展会计人员继续教育。

（十）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

（十一）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

（十二）承办县人民政府交办的其他事项

2018年重点工作完成情况:

（一 ）全面完成预算收入全年任务。

（二）全面完成政府综合债务率和新增债务率全年任务。

（三）全面完成支出全年任务。 

（四）全面全面完成债券资金收入任务。

（五）全面完成财政资金使用用监督、财经纪律监督检查任务。

（六）全面完成国有资产经营管理，国有公司监督管理任务。

二、机构设置

屏山县财政局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

下属事业单位均未纳入屏山县财政局2018年度部门决算编制范围，单独核算另行编报。

1.  屏山县国库集中支付中心（单独核算另行编报）。

2.  屏山县财政投资评审中心（单独核算另行编报）。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入支总计1484.38万元。与2017年相比，收支总计减少629.31万元。主要变动原因是我局实施农业综合开发项目建设，2017年结存资金较大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计602.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入511.63万元，占84.89%；政府性基金预算财政拨款收入8.67万元，占1.44%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入82.4万元，占13.67%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计855.69万元，其中：基本支出468.69万元，占54.77%；项目支出387万元，占45.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1401.98万元。与2017年相比，财政拨款收入、支总计减少675.02万元，下降48%。主要变动原因是农业综合发展项目资金2016年结转资金量

大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出773.3万元，占本年支出合计的90.37%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少202.48万元，下降26.18%。主要变动原因是农发项目建设投入规模减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出773.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出410.94万元，占53.14%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出28.74万元，占3.72%；医疗卫生支出12.3万元，占1.59%；住房保障支出17.25万元，占2.23%；农林水（类）支出304.7万元，占39.32%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为773.3万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）06（款）01（项）: 支出决算为288.31万元，完成预算100%；06（款）02（项）支出决算为25.48万元，完成预算100%；06（款）07（项）支出决算为11万元，完成预算100%；06（款）99（项）支出决算为84.47万元，完成预算100%；99（款）99（项）支出决算为1.68万元，完成预算100%

2.社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 支出决算为28.74万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）:支出决算为12.3万元，完成预算100%。

4.农林水（类）06（款）01（项）:支出决算为39.7万元，完成预算100%；06（款）02（项）:支出决算为216.35万元，完成预算100%；06（款）03项）:支出决算为48.02万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）02（款）01（项）:支出决算为17.25万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出386.29万元，其中：

人员经费268.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费117.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为16.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.34万元，占96.51%；公务接待费支出决算0.59万元，占3.49%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，持平。主要原因是两年均无人出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.34万元,完成预算91%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加6.2万元，增长38%。主要原因是，局机关2辆车运行维修费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出16.34万元。主要用于机关工作人员出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.59万元，完成预算12%。公务接待费支出决算比2017年减少3.7万元，下降70%。主要原因是厉行节约，公务接待活动减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.59万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。

其他国内公务接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“财政监督检查” “ 金财工程网络运行维护”“ 国有资产管理软件维护” “全县收费票据工本费”项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目的执行完成了年初预定的绩效目标。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看所有项目都较好的实现了年初编制的绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“财政监督检查” “ 金财工程网络运行维护”“ 国有资产管理软件维护” “全县收费票据工本费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1.    财政监督检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.9万元，执行数为10.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了财政监督检查工作顺利开展，有效规范县域内财务管理水平，会计核算水平提高，各项财政资金使用规范，资金使用效率得到提高。发现的主要问题：财务检查计划需要更加细致。下一步改进措施：与财政的年度财务检查计划、各专项资金（如扶贫资金、移民后期扶持资金、工业发展资金等等）统筹安排，提高检查效率。

2.    金财工程网络运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县金财工程正常运行，保障乡镇和部门大平台运行。

3.    国有资产管理软件维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了国有交产管理软件正常运行，各乡镇和部门按期录入相单位国有资产月报表，资产年度决算报表，加强了资产管理。

4.    全县收费票据工本费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县机关事业单位（含医院、学校）免费领用票据。保障全县票据使用，规范非税收入管理。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《屏山县财政局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对“财政监督检查” “ 金财工程网络运行维护”“ 国有资产管理软件维护” “全县收费票据工本费”等4个项目开展了绩效评价，《财政监督检查项目2018年绩效评价报告》等见***。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，屏山县财政局机关运行经费支出117.5万元，比2017年增加114.3万元。主要原因是2017年机关“日常公用经费”在项目中列支绝大部分，按口径不计入2017年机关运行经费中。2018年日常公用经费”在基本支出中列支，统计入了机关运行经费中，造成差异。

（二）政府采购支出情况

2018年，屏山县财政局政府采购支出总额3.61万元，其中：政府采购货物支出3.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，屏山县财政局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于职下乡出差开展公务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）201（款）06（项）：指财政事务，反映财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗，反映行政单位基本医疗保险缴费支出。

12.农林水（类）06（款）01（项）：指反映用于农业综合开发方面的机构运行支出。

13.农林水（类）06（款）02（项）：指反映用于农业综合开发方面的土地治理支出。

14.农林水（类）06（款）03（项）：指反映用于农业综合开发方面的产业发展方面支出。

15.住房保障（类）221（款）02（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按有关规定缴纳公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分***

***1

屏山县财政局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

屏山县财政局是一级预算单位。下设办公室、行财股、社保股、农财股、农发办、金融国资股、预算股、乡财股、财监办、企业股、投资股、国库股等股室。下属事业单位有：国库集中支付中心、财下投资评审中心。

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章；拟订和执行区财政发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与乡镇、政府与企业的财政分配政策。

2、编制全县年度财政预算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全区和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算；管理和监督全县各项财政收支，负责财政资金的调度和拨款；审核汇编财务收支计划和决算。

3、负责办理和监督区级财政的经济发展支出；管理和监督有关项目投资、科技、环保、节能减排等基金并办理资金的拨付；提出支持教育、科技、卫生、文化、公共安全等社会事业改革与发展的财政政策建议。

4、负责政府非税收入管理，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入；负责政府性基金预算编制和管理工作；管理财政票据。

5、组织实施国库管理制度和国库集中收付制度；监督执行行政事业单位财务会计制度；拟订和执行政府采购政策；

6、负责编制年度政府投资建设项目总资金计划草案；审核具体建设项目的政府投资资金计划和融资规模；制定政府投资建设项目的资金管理规定；负责政府投资建设项目的有关财政管理工作。

7、负责全县财政建设工作；负责财政对农业投入的管理工作；负责管理县本级财政支农资金使用和全区财政补贴农民资金发放工作；负责农业基础设施、农业综合开发项目资金管理。

8、负责行政事业单位资产管理，制定行政事业单位资产管理制度。

9、负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；负责会计人员和会计从业资格管理，协助开展会计人员继续教育。

10、制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

11、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

12、承办县人民政府交办的其他事项

（三）人员概况。公务员编制数为20人、工勤编制数2人。实有人数为在职公务员19人，在职工勤人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计602.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入511.63万元，占84.89%；政府性基金预算财政拨款收入8.67万元，占1.44%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入82.4万元，占13.67%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计855.69万元，其中：基本支出468.69万元，占54.77%；项目支出387万元，占45.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。较好的完成了年初预定绩效目标任务。

（二）存在问题。部份指标细化程度还进一步加强。

（三）改进建议。绩效目标指标进一步细化。执行过程中的监督还需进一步加强。

***2-1

2018年财政监督检查项目支出绩效评价

报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况。我局财政都督检查工作是在县委县政府及上级业务主管部门的统一领导下开展的，由我局财监办为主要业务股室落实。开展了扶贫专项资金监督检查；一卡通政策落实情况检查；严肃财经纪律检查等等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：完成了上级门下达相关任务，有效的促进了财务管理规范，取得较好的效果。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：政策依据和政策完善，政策和需求的吻合。绩效目标设置情况：绩效目标设置的明确性和合理。

2、项目管理

资金分配情况：资金主要用于下乡检查的交通费，差旅费等及其他公用耗费。资金使用情况：严格按昭相关规定报销差旅，不超标准。

3、项目绩效

项目目标完成情况：完成了年初预定的数量、质量、时效、成本等指标，项目效益情况：经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等符合要求。

三、存在主要问题：部份指标细化程度还需要进一步加强。

四、相关措施建议：绩效目标指标要进一步细化，执行过程中的计划性进一步加强。

***2-2

2018年财金财工程网络运行维护项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：全县15个乡镇及数数个部门及业务股室使用金财网大平台的用户，对大平台系统使用的评介。通畅性，维护及时性等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：项目执行好，运行通畅，维护及时，用户满意。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：政策依据和政策完善，政策和需求的吻合，绩效目标设置情况：绩效目标设置的明确性和合理。

2、项目管理

资金分配情况：由财政统一与专业部门维护协议，统一支付。资金使用情况：项目、资金管理的科学规范性。

3、项目绩效

项目目标完成情况：数量、质量、时效、成本符合要求，项目效益情况：经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等符合要求。

三、存在主要问题：部份指标细化程度还需要进一步加强。

四、相关措施建议：绩效目标指标要进一步细化，执行过程中的计划性进一步加强。

***2-3

2018年国有资产管理软件维护项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：由全县生政事业单位对国有资产使用情况进评价是，包括通畅性，故障处理，维护及时性等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：项目执行好，运行通畅，维护及时，用户满意。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：政策依据和政策完善，政策和需求的吻合，绩效目标设置情况：绩效目标设置的明确、合理。

2、项目管理

资金分配情况：由财政统一与专业公司签订维护协议，统一支付资金。资金使用情况：项目、资金管理的科学规范性。

3、项目绩效

项目目标完成情况：数量、质量、时效、成本符合要求，项目效益情况：经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平、资金使用效率、受益群体满意度等符合要求。

三、存在主要问题：部份指标细化程度还需要进一步加强。

四、相关措施建议：绩效目标指标要进一步细化，执行过程中的计划性进一步加强。

***2-4

2018年全县收费票据工本费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：保障县内行政事业单位免费使用票据、票据更新、领用规范，缴销及时，非税收入管理规范。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：符合年初预定目标要求，保障县内行政事业单位免费使用票据、票据更新、领用规范，缴销及时，非税收入管理规范。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：依据和政策完善，政策和需求的吻合。绩效目标设置情况：绩效目标设置的明确、合理。

2、项目管理

资金分配情况：按期与市财政局结算支付票据工本费。资金使用：项目、资金管理的科学规范。

3、项目绩效

项目目标完成情况：数量、质量、时效、成本符合要求。项目效益情况：经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等符合要求。

三、存在主要问题：部份指标细化程度还需要进一步加强。

四、相关措施建议：绩效目标指标要进一步细化，执行过程中的计划性进一步加强。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表