2019年度四川省珙县公安局部门决算

　　目录

　　公开时间：2020年10月29日

　　第一部分部门概况 4

　　一、基本职能及主要工作 4

　　二、机构设置 7

　　第二部分2019年度部门决算情况说明 8

　　一、收入支出决算总体情况说明 8

　　二、收入决算情况说明 8

　　三、支出决算情况说明 9

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明 14

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

　　十、预算管理绩效说明 20

　　十一、其他重要事项的情况说明 20

　　第三部分名词解释 22

　　第四部分*** 26

　　***1 26

　　***2 30

　　第五部分附表 37

　　一、收入支出决算总表 37

　　二、收入总表 37

　　三、支出总表 37

　　四、财政拨款收入支出决算总表 37

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 37

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37

　　十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 37

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37

　　十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表 37

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 37

　　


　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法规、规章，部署并组织实施全县公安工作。

　　2.收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析、研究公安工作中发现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。

　　3.负责全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

　　4.组织指挥全县公安侦查工作，负责处置治安案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作。

　　5.负责全县公安机关查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、***支弹药、危险物品、特种行业等工作，依法管理集会、游行、示威活动。

　　6.负责维护道路交通安全、交通秩序，处置交通事故，依法管理机动车辆和驾驶员。

　　7.组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

　　8.负责全县公安警卫工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

　　9.依法执行刑罚，承办全县劳动教养工作，负责县看守所、治安行政拘留所、强制戒毒所等管理工作。

　　10.负责全县公共信息网络安全监察工作。

　　11.指导、监督、实施国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

　　12.负责规划全县公安信息技术、刑事技术和行动技术建设，实施全县公安科学技术工作。

　　13.组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

　　14.分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况按规定权限管理干部。

　　15.负责全县公安机关纪检监督和警务督察工作，对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督，按规定权限对干部实施监督并查处违纪案件。

　　16.制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划，组织、管理和分配全县公安装备、被装和经费。

　　17.指导县内林业等部门公安机关的业务工作。

　　18.承办县禁毒委员会日常工作。

　　19.承办县委、县政府和市公安局交办的其它事项。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　2019年以来，珙县公安局牢牢把握省厅一条主线、三个着力、五个最强总体部署，市局党委12345工作思路和县委、县政府工作要点，紧紧围绕责任落实年工作主线，不忘初心、牢记使命，精准对接、精心组织、精细钻研，以更强毅力攻坚克难，以更大勇气改革创新，以更实作风扎实肯干，持续推进党的建设、扫黑除恶、公安改革、执法规范化建设等重点工作，全力推动珙县公安工作再上新台阶。

　　1.突出党建引领，共融共建，打造公安最强支部 。根据党员抱团、业务归类，成立联建支部，规范打造全局12个党支部阵地，推动党警联勤。

　　2.大胆创新探索，培育亮点，全面深化公安改革。深入贯彻落实省厅南充会议精神和市局突出重点、培育亮点、服务实战要求，以派出所改革为重要引领，以社区警务改革为关键突破，以非警情分流为有效支撑，全面深化改革创新。

　　3.精准重磅出击、铁腕扫黑，筑牢护民安民屏障。重拳出击，严打各类违法犯罪。以扫黑除恶、春雷、夏安、秋风等专项行动为主线，严厉打击各类刑事犯罪活动。

　　4.持续聚焦风险，强化监管，着力维护平稳大局。充分履行公安机关职能职责，深刻践行公安维护社会大局稳定使命。一是严抓安全监管，二是聚焦风险防控，三是强化信访维稳。

　　5.坚持固本强基，补钙壮骨，不断夯实基层基础。聚焦基层设施短板，对症下猛药，夯基固强本，切实提高社会治理水平和能力。一是全力推进重大重点项目建设。二是大力实施基层派出所改造提升工程。

　　6.强化队伍管理，严管厚爱，全面树立公安新形象。坚持宽严相济管队伍，坚持从严从实抓作风，全面强化公安队伍建设。

　　二、机构设置

　　珙县公安局下属二级单位2个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：县交管大队、县看守所。

　　


　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计11580.73万元。与2018年相比，收、支总计各减少6205.82万元，下降15.56%。主要变动原因是厉行节约。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计8950.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8950.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计11018.6万元，其中：基本支出6904.4万元，占62.66%；项目支出4114.2万元，占37.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计11018.6万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2181.68万元，下降16.53%。主要变动原因是年初结转和结余减少。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出11018.6万元，占本年支出合计的95.15%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1693.23万元，增长18.16%。主要变动原因是辅警工资、生活费增加，三所一队项目基建款增加，办公设备、执法执勤车辆购置增加。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出11018.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）136万元，社会保障和就业（类）支出465.11万元，占4.22%；卫生健康支出（类）185.49万元，占1.68%；住房保障支出（类）192.77万元，占1.75%；公共安全支出（类）9919.43万元,占90.02%；城乡社区支出（类）70万元，占0.***%，灾害防治及应急管理支出（类）49.8万元。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为11018.6万元，完成预算100%。其中：

　　1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为6061.03万元，完成预算172%。

　　2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为111.75万元，完成预算190%。

　　3.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算为30.98万元，完成预算98%，，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为3502.04万元，完成预算154%。

　　5.一般公安服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为136万元，完成预算110%。

　　6.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为10万元，完成预算112%。

　　7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：支出决算为150.28万元，完成预算113%。

　　8. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：支出决算为4.5万元，完成预算106%。

　　9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为48.85万元，完成预算37.04%，决算数小于预算数的主要原因是减少开支。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为445.98万元，完成预算94.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

　　11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为19.13万元，完成预算101%。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为170.31万元，完成预算208%。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.18万元，完成预算9.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.51万元，完成预算103%。

　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.48万元，完成预算111%。

　　16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为70万元，完成预算115%。

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为192.77万元，完成预算107%。

　　18.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：支出决算为49.8万元，完成预算101%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出6904.4万元，其中：

　　人员经费6270.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费634.2万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年三公经费财政拨款支出决算为65万元，完成预算157.55%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

　　（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算38万元，占58.46%；公务接待费支出决算27万元，占41.54%。具体情况如下：

　　（图8：三公经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出38万元,完成预算189.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少163万元，下降80.90%。主要原因是未购置公务用车。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车8辆，其中：轿车8辆、金额81.09万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于一般执法执勤用车。截至2019年12月底，单位共有公务用车38辆，其中：轿车25辆、越野车5辆、载客汽车8辆。

　　公务用车运行维护费支出38万元。主要用于办案、一般公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出27万元，完成预算87.10%。公务接待费支出决算比2018年减少1万元，下降3.57%。主要原因是厉行节约。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待499批次，3470人次（不包括陪同人员），共计支出27万元。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，珙县公安局在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本支出保障了珙县公安局的正常运转，项目支出确保了我局顺利完成拘押收教场所、禁毒、网络监控、移动天网等公安工作方面的支出。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看自实行基层执法办案升级改造建设项目以来，我局高度重视该项工作，积极排除种种困难，攻破难关，并在专人的指导下，及时完成执法办案区改造工作并投入使用，为执法规范化建设奠定坚实基础。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映组织对男性家族排查系统建设项目、天网租赁项目 2个项目绩效目标实际完成情况。

　　1. 天网租赁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数87.25万元，执行数为87.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各基层执法办案区的保密性，独立性。发现的主要问题：使用及后期维修（护）。下一步改进措施：严格要求正确使用及后期定时或不定时维修（护）。

　　2. 男性家族排查系统建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各基层执法办案区的保密性，独立性。发现的主要问题：采集率较低。下一步改进措施：提高采集效率。

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县公安局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见***。

　　本部门自行组织对男性家族排查系统建设项目、天网租赁项目开展了绩效评价，《男性家族排查系统建设项2019年绩效评价报告》见***。《天网租赁项目2019年绩效评价报告》

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，珙县公安局机关运行经费支出634.19万元，比2018年减少296.93万元，下降31%。主要原因是厉行节约。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，珙县公安局政府采购支出总额334.35万元，其中：政府采购货物支出69.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出265万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，珙县公安局共有车辆38辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车29辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、其他单位划入维稳、页岩气警务室经费、公益性岗位补贴等资金，以及应付业务用房装修经费、采购质保金。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　7.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。

　　8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于公安方面的支出。

　　9.一般公安服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

　　10.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

　　11. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：指强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

　　12. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：指强制戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

　　13. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指其他用于公共安全方面的支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

　　22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　24.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
第四部分***

　　***1

　　珙县公安局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　珙县公安局为一级预算单位，下属二级预算单位2个，属于行政单位。单位内设机构16个（机关1个、看守所1个、治安行政拘留所1个、强制戒毒所1个，派出所10个）。

　　（二）机构职能。

　　1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法规、规章，部署并组织实施全县公安工作。

　　2.收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析、研究公安工作中发现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。

　　3.负责全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

　　4.组织指挥全县公安侦查工作，负责处置治安案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作。

　　5.负责全县公安机关查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、***支弹药、危险物品、特种行业等工作，依法管理集会、游行、示威活动。

　　6.负责维护道路交通安全、交通秩序，处置交通事故，依法管理机动车辆和驾驶员。

　　7.组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

　　8.负责全县公安警卫工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

　　9.依法执行刑罚，承办全县劳动教养工作，负责县看守所、治安行政拘留所、强制戒毒所等管理工作。

　　10.负责全县公共信息网络安全监察工作。

　　11.指导、监督、实施国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

　　12.负责规划全县公安信息技术、刑事技术和行动技术建设，实施全县公安科学技术工作。

　　13.组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

　　14.分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况按规定权限管理干部。

　　15.负责全县公安机关纪检监督和警务督察工作，对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督，按规定权限对干部实施监督并查处违纪案件。

　　16.制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划，组织、管理和分配全县公安装备、被装和经费。

　　17.指导县内林业等部门公安机关的业务工作。

　　18.承办县禁毒委员会日常工作。

　　19.承办县委、县政府和市公安局交办的其它事项。

　　（三）人员概况。

　　珙县公安局编制数217人。其中：行政编制212人，工勤编制5人。2019年部门决算在职职工总数218人（其中：行政人员213人，工勤人员5人），较2018年增加13人。人员变动情况及原因：行政人员调出县外1人，县内调出2人，县外调进1人，新招录18人 ，在职转退休2人，在职转死亡1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　本年部门预算收入安排11580.73万元（含看守所162.78万元），较上年减少2182.89万元，主要是厉行节约。其中：当年财政拨款收入8950.84万元，占77.29%；上年结转收入2629.89万元，占22.71%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　本年部门预算支出安排11580.73万元（含看守所162.78万元），实际支出11018.6万元，其中：基本支出6904.4万元，占62.66%；项目支出4114.2万元，占37.34%。年末结转和结余562.13万元，其中基本支出结转562.13万元，占100%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）预算编制情况。

　　我局严格按照县财政局预算编制通知和有关要求，按时提交了部门预算报表、分析报告相关资料，结转结余资金均全部纳入部门预算，确保预算编制的全面性和科学性。

　　（二）执行管理情况。

　　2019年一般公共预算财政拨款收入11580.73万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初财政拨款结转结余一般公共预算财政拨款2629.89万元。

　　2019年财政拨款支出11018.6万元，基本支出6904.4万元，项目支出4114.2万元（基本建设类项目支出660.87万元，行政事业类项目支出3453.33万元）。

　　2019年末结转和结余562.13万元，其中基本支出562.13万元，属于其他单位划入维稳、页岩气警务室经费、公益性岗位补贴等资金，以及应付业务用房装修经费、采购质保金等。

　　在2020年实现维稳经费支出及按合同约定实现质保金支付。

　　（三）支出绩效情况。

　　1．部门支出绩效。

　　（1）行政运转保障。

　　财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务。

　　基本支出用于保障公安局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　总体来看，基本支出保障了珙县公安局的正常运转，项目支出确保了我局顺利完成拘押收教场所、禁毒、网络监控、移动天网等公安工作方面的支出。

　　（2）行政成本。

　　三公经费支出情况，2019年公务接待费27万元，比上年减少1万元；公务用车运行维护费198万元，比上年减少1万元。会议费支出情况，2019年会议费用为49.46万元，比上年增加7.26万元，增加原因是2019年珙县发生地震及矿难增加会议支出。培训费支出情况，2019年培训费用为55.57万元，较上年减少6.43万元。

　　我单位2019年部门预算对全年人员经费、日常公用经费、基建项目、公安业务及扫黑除恶、办案等予以保障，持续推进党的建设、治安、扫黑除恶、公安改革、执法规范化建设等重点工作，打击犯罪，护民安民，构建群众安全保障体系，维护社会平稳大局。

　　（二）专项预算管理。

　　本部分无专项预算管理。

　　（三）结果应用情况。

　　本单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购管理。同时按《预算法》及财政要求，认真组织实施绩效管理，开展年度决算工作，并按规定及时完成决算公开等工作。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2019年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

　　（二）存在问题。

　　预算编制还需进一步细化。

　　（三）改进建议。

　　1.遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

　　2.严格控制三公经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格三公经费支出的审核和审批，合理压缩三公经费支出。

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　　2019年男性家族排查系统建设项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　我局于2019年10月16日与杭州祥音生物医药科技有限公司签订合同，根据合同约定，服务内容为Y染色体检测，数量为5万份，合同总价为265万元，并按合同总计的百分之五交履约保证金，质量验收合格后，签署质量验收报告。根据检验数据导入全国男性家族排查系统数据入库份数为付款依据，分三次付款。第一次，根据2019年内检验25万份并检验入库后，按0.3%比例随机抽样送市局检验，抽样100%合格后，凭质量验收报告按入库数的90%付款；第二次，2020年底前检验入库后，按入库数的90%付款；第三次，全面完成检验入库工作后，于2021年底入库抽样100%合格后，凭质量验收报告执法剩余实际入库检测费用余款。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　我局高度重视男性家族排查系统建设工作，2019年由刑事侦查大队牵头，10个派出所共同协助。各所所长为第一负责人，具体负责全所男性家族排查系统建设全面工作，Y系建设联络员为第二负责人，进行具体实施，做好上传下达工作，确保了男性家族排查工作的顺利完成，并取得显著成绩。项目自评得分为99分。

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　严格按照合同实施，在完工之后组织验收；该项目申报内容要实际相符，申报目标合理可行。根据评价指标表，结合派出所信息采集验收情况开展绩效评价工作。

　　2、项目管理

　　2019年，根据珙财行审[2018]294号文件，下达我局的男性家族排查系统建设工作经费为25万元，符合资金管理办法。

　　县财政于2019年年初预算安排男性家族排查系统建设项目资金25万元。于2019年10月按合同价的5%支付履约保证金13.25万元，剩余款项在质量验收合格后，2021年12月31日合同到期之前支付。

　　3、项目绩效

　　自实行男性家族排查系统建设项目以来，我局高度重视该项工作，积极排除种种困难，攻破难关，并在专人的指导下，及时完成2019年男性家族排查系统建设工作，切实提高工作效率、保障信息真实性、安全性，为提升公安机关侦查破案能力奠定坚实基础。

　　三、存在主要问题

　　全县各基层所采集率方分别达到各自应采总任务数60%后，出现瓶颈期。各所仍然按采集方法及原则有序采集，将进一步精确筛选方法教于各所。

　　四、相关措施建议

　　县内有乡、镇行政区划合并调整问题。待新的行政区划辅落实后，技术中队协调工程师将系统中行政区划做相应调整，并于调整完成后做好相应衔接工作。

　　2019年天网租赁项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　我局于2013年与中国铁通集团有限公司宜宾分公司签订合同，根据合同约定，租赁该公司投资建设的珙县城市报警与监控系统（高清）：指挥大厅、电视墙、机房和前端70个图像采集点，租用期限为五年，租用费每个采集点1078.43元/月，五年70个图像采集点租用费总额为440万元，每年向该公司支付租金88万元。经验收合格后15个工作日内支付第一年租用费88万元，工程在验收合格后之日起计费，第二、三、四、五年费用为一年一付。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　天网工程建设开展以来，我局以服务实战为目的，切实采取三项措施，扎实做好系统升级改造、视频资源整合、精细化管理等工作，着力提升视频监控系统的科学性、规范性和实战性，强力助推打处工作取得明显实效。一是领导高度重视，多次主持召开会议进行安排部署，成立了天网工程建设领导小组。二是积极向县委、县政府请示汇报，建立项目党政推动机制，明确责任分工，落实建设经费，确保天网工程建设的顺利开展。三是实行专人负责制，组建专业天网值守应用专业队，确保天网工程在建设和运行中呈现良好发展态势。项目自评得分为98分。

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　根据评价指标表，结合珙县城市报警与监控系统工程项目的竣工，每年天网租赁费用的支付情况，以及天网监控的升级改造实施情况开展绩效评价工作。

　　2、项目管理

　　2019年，县财政局按照珙财行审[2019]3号文件，下达我局的第四年天网租赁经费为88万元，于2019年年底，根据县政府签批的调整预算，调减第四年天网租赁费7470元，最终实际下达经费为872530元，符合资金管理办法。

　　县财政预算安排第四年天网租赁经费88万元，2019年年底，根据县政府签批的调整预算，调减第四年天网租赁费7470元，最终实际下达经费为872530元。根据合同约定，租用期限为五年，租用费每个采集点1078.43元/月，五年70个图像采集点租用费总额为440万元，每年向该公司支付租金88万元。经验收合格后15个工作日内支付第一年租用费88万元，工程在验收合格后之日起计费，第二、三、四、五年的租用费支付方式为一年一付，支付时间是验收合格之日起计算的第730天、1095天、1460天、18255天，符合资金管理办法及资金支付办法。

　　3、项目绩效

　　自建立珙县城市报警与监控系统工程项目以来，我局高度重视该项工作，对天网租赁费用的支付严格按照合同要求执行，符合项目资金管理办法，该项目的实施为一线实战部门提供准确线索和有效证据，着力提升视频监控系统的科学性、规范性、实战性，为升华视频监控资源利用奠定基础，助力打处水平不断提升。

　　三、存在主要问题

　　1、珙县城区大小街道交织、人员流动大，原天网的视频数量远不能适应需求。2、天网监控设备老化、像数低、点位不合理、故障率高等问题

　　四、相关措施建议

　　1、将一些新建的高清视频点位视频数据接入县局110图像综合平台，有效整合社会视频监控资源，有效拓展公安监控范围。2、对老旧天网监控系统升级改造，强化日常维护，提升常规日常系统检查，明确天网值守人员职责、任务和要求。

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表