玄武门街道内部控制评价与监督制度

        根据《内控规范》要求，指定专门小组对内部控制建设情况实施评价和监督。

一、评价与监督范围

根据《内控规范》规定，内部评价监督的范围是经济业务科室；对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价， 并出具自我评价报告。

二、评价与监督目标

评价与监督内部控制制度设计与执行的有效性，促进构建完善的内部控制体系、充分发挥内控的功能、促进内控目标实现。

三、职责分工

分管领导：

1、全面落实和推进内部控制制度的相关规定，检查相关科室制定、实施和完善风险评估和内控制度的情况。

2、审议年度内部控制评价报告，并提出相关意见和建议。

3、审阅和批准单位年度内部控制评价工作方案。

4、审议和认定经内部评价发现的重大缺陷，以及提交的应对解决方案。

5、审议和批准内部控制审计报告。

办公室：

1、拟定年度单位内部控制评价工作计划方案；

2、组织并实施开展年度内控评价工作，编制内部控制缺陷认定汇总表；

3、对涉及本单位的内部控制评价，执行工作回避。