沈阳市大东区文化旅游和广播电视局财务预算（2020年）

目    录

第一部分    沈阳市大东区文化旅游和广播电视局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分    沈阳市大东区文化旅游和广播电视局2020年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 政府经济分类对照表

五、 财政拨款收支总表

六、 一般公共预算支出表

七、 一般公共预算基本支出表

八、 政府性基金支出表

九、 财政拨款政府经济分类对照表

十、 一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分    沈阳市大东区文化旅游和广播电视局2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 沈阳市大东区文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市文化旅游、广播电视、体育工作的方针、政策和法律、法规。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、体育、广播电视等领域的体制机制改革。

（三）管理全区重大文化旅游活动，指导区重点文化旅游设施建设，组织全区旅游整体形象和重点品牌推广，制定全区旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导全区文化馆（站）、图书馆和基层文化建设。

（五）指导、管理全区文化旅游、广播电视和体育领域对外交流、合作及宣传、推广工作，组织开展文化旅游、广播电视和体育领域的交流活动。

（六）指导、管理全区文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全区文化和旅游产业。发展、组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进信息化、标准化建设。负责文化和旅游行业信息收集与发布工作。

（九）指导、推进全区文化、旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，承担全区旅游经济运行监测。

（十）负责指导、协调全区不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

（十一）贯彻执行国家、省、市关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章。推动全民健身计划，指导开展群众、社会文化、体育活动，落实国家体育锻炼标准。负责体育设施的建设规划、日常管理与体育科研工作。研究拟订、实施体育产业发展规划，发展体育市场。

（十二）负责全区内文化、体育社团、体育类非民办企业的日常管理工作。按管理权限审批三级裁判员和社会体育指导员。

（十三）负责全区文化、旅游、体育、广播电视的行政审批工作。

（十四）按照上级部门要求，组织开展歌舞娱乐、互联网上网服务、电子游艺、电影播放、营业性演出等场所安全生产宣传教育、安全隐患排查工作。开展旅游安全宣传、教育工作和隐患排查工作。配合公安、消防有关部门的监督执法活动和安全生产重大宣传活动。负责协调公共体育场馆、公共体育设施安全运行的监督管理工作。

（十五）负责本单位生态环境相关工作。

（十六）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市大东区文化旅游和广播电视局2020年部门预算编制范围为沈阳市大东区文化旅游和广播电视局本级。

第三部分 沈阳市大东区文化旅游和广播电视局2020年预算情况说明

一、沈阳市大东区文化旅游和广播电视局2020年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市大东区文化旅游和广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算459.40万元，包括：财政拨款收入459.40万元、纳入专户管理的预算外资金拨款0万元、上级补助0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元等。与上年比较收入增加121.4万元，原因是机构改革，增加4名工作人员经费及大东区民族文化博物馆专项经费。

支出预算459.4万元，包括文化旅游体育与传媒支出414.27万元、社会保障和就业支出15.80万元、卫生健康支出10.47万元、住房保障支出18.86万元等。与上年比较支出增加121.4万元，原因是机构改革，增加4名工作人员经费支出及大东区民族文化博物馆专项经费支出。政府经济科目控制数包括机关工资福利支出151.05万元、机关商品和服务支出143.22万元、对个人和家庭补助165.13万元等。

二、沈阳市大东区文化旅游和广播电视局2020年一般公共预算情况说明

沈阳市大东区文化旅游和广播电视局2020年一般公共预算收入459.40万元，比上年增加121.4万元，原因是机构改革，增加4名工作人员经费及大东区民族文化博物馆专项经费。一般公共预算支出459.4万元，比上年增加121.4万元，原因是机构改革，增加4名工作人员经费支出及大东区民族文化博物馆专项经费支出。一般公共预算支出包括文化旅游体育与传媒支出414.27万元、社会保障和就业支出15.80万元、卫生健康支出10.47万元、住房保障支出18.86万元等。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出151.05万元、机关商品和服务支出143.22万元、对个人和家庭补助165.13万元等。

三、沈阳市大东区文化旅游和广播电视局2020年一般公共预算基本支出情况说明

沈阳市大东区文化旅游和广播电视局2020年一般公共预算基本支出459.40万元，其中:

工资福利支出151.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。

商品和服务支出143.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出165.13万元，主要包括离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、沈阳市大东区文化旅游和广播电视局2020年一般公共预算支出“三公”经费情况说明

    沈阳市大东区文化旅游和广播电视局2020年一般公共支出“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元。与上年持平。（按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费）

五、沈阳市大东区文化旅游和广播电视局2020年政府性基金预算支出情况说明

沈阳市大东区文化旅游和广播电视局2020年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

六、沈阳市大东区文化旅游和广播电视局其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年沈阳市大东区文化旅游和广播电视局本级机关运行经费财政拨款预算213.81万元，比上年预算减少124.19万元。

（二）政府采购情况

2020年沈阳市大东区文化旅游和广播电视局政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年12月31日，沈阳市大东区文化旅游和广播电视局各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标情况说明

2020年沈阳市大东区文化旅游和广播电视局项目实行绩效目标管理200.46万元，其中，一般公共预算拨款200.46万元。达到目标预算。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映其他用于文物方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育（项）：反映除上述项目以外其他文体方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。