海城市广电宣传事务服务中心2018年度部门决算公开

目   录

第一部分  海城市广电宣传事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  海城市广电宣传事务服务中心2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2018年部门相关信息统计表

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、2018年政府采购情况表

第三部分  海城市广电宣传事务服务中心2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释 

第一部分 海城市广电宣传事务服务中心概况 

一、主要职责

（一）、负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委市政府的中心工作开展宣传。

（二）、严格执行广播电视行业法规。

（三）、负责完整传输中央、省、市广播电视节目，保证安全播出。

（四）、负责广播、电视、报刊、网络新媒体节目的采、编、播、录及自办活动的策划、采制、审查、播出编排和管理工作。

（五）、负责管理经营广播电视媒体，承担广告和相关创收项目的策划、制作、经营、节目制作、对外合作交流、安全播出、新媒体建设、有线电视网络整合以及网络管理等任务。

（六）、负责制定广播影视及视听类新媒体的科技发展规划和技术标准并组织实施；负责统筹协调技术覆盖有关工作。

（七）、负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

海城市广电宣传事务服务中心所属预算单位包括：

1、海城市广电宣传事务服务中心 

第二部分 海城市广电宣传事务服务中心2018年度部门决算公开报表

2018决算公开表.xls

第三部分海城市广电宣传事务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3877.72万元，比去年同期减少0万元，减少0%，包括：

1.财政拨款收入3877.72万元，其中：公共预算财政拨款收入3877.72万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.财政专户管理资金收入0万元。

5.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元，主要是基本支出结转0万元，项目支出结转0万元。

（二）支出总计3876.54万元，比去年同期增加0万元，增加0%，包括：

1.基本支出3276.39万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：一般公共服务支出71.***万元，文化体育与传媒支出2984.51万元，社会保障和就业支出131.13万元；医疗卫生和计划生育支出33.12万元；住房保障支出56万元。

2.项目支出600.15万元，主要包括居民文化艺术中心运行费用；海城市报出版发行费用；海城门户网站建设费用；农业频道补助；广播特殊岗位人员劳务费；广播农村节目补助；上级节目无线覆盖维护专项；安全生产目标管理考核奖励专项。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余1.18万元

主要是日常办公经费形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映海城市广电宣传事务服务中心2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出3876.54万元，其中：基本支出3276.39万元，项目支出600.15万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出3876.54万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出71.***万元，文化体育与传媒支出3522.66万元，社会保障和就业支出131.13万元；医疗卫生和计划生育支出33.12万元；农林水支出60万元；资源勘探信息等支出2万元；住房保障支出56万元。

1. 一般公共服务支出71.***元，主要是原互联网管理办公室事业人员工资等支出。

2. 文化体育与传媒支出3522.66万元，包括：

（1）其他文化支出269.27万元，主要是原宣传中心人员工资福利支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（2）广播358.84万元，主要要是原电台人员工资福利支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（3）电视2781.65万元，主要要是原电视及有线台人员工资福利支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（4）出版发行98万元，主要是原宣传中心为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（5）其他新闻出版广播影视支出9.5万元，主要是用于广播电视发射台转播上级节目的运行维护费支出。

（6）其他文化体育与传媒支出5.4万元，主要是主要是用于电视发射台转播上级节目的运行维护费支出。

3. 社会保障和就业支出131.13万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休32.53万元，主要是离退休工资等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出98.6万元，主要是用于缴纳养老保险。

4、医疗卫生和计划生育支出33.12万元，包括：

（1）事业单位医疗33.12万元，主要是用于缴纳医疗保险。

5. 农林水支出60万元，包括：

统计监测与信息服务60万元，主要用于农村节目补助支出。

6、资源勘探信息等支出2万元，包括：

（1）其他安全生产监管支出2万元，主要是用于安全生产无事故奖励费用。

7. 住房保障支出56万元，包括：

住房公积金56万元，主要是住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出93.82万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.***万元，公务用车购置及运行维护费90.18万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少0万元，下降0%，主要是海城市广电宣传事务服务中心为新组建单位，无上年对比数据。

1.因公出国（境）费0万元，0人次。

2.公务接待费3.***万元，主要用于单位按规定开支的广告业务招待费支出、举办各项活动演员及工作人员加班餐费等，2018年国内公务接待累计181批次，1149人。

3.公务用车购置及运行维护费90.18万元，其中：公务用车购置费7.74万元，公务用车运行维护费82.44万元。2018年购置公务用车2辆，年末公务用车保有量26辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2018年海城市广电宣传事务服中心运行经费支出1139.31万元，比2017年减少0万元，减少0%，主要原因是：海城市广电宣传事务服务中心为新组建单位，无上年对比数据

（二）政府采购支出情况

政府采购货物支出363.41 万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，海城市广电宣传事务服中心共有车辆26辆，其中一般公务用车0辆、其他用车26辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年项目支出没有需要的绩效评价项目，所以项目支出绩效目标为零，无绩效考核支出项目。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 文化体育与传媒（类）广播影视（款）广播（项）：反映用于广播方面的支出。

8.文化体育与传媒（类）广播影视（款）电视（项）：反映用于电视方面的支出。

9. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）支出：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

10.文化体育与传媒（类）广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）支出：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

11.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.资源勘探电力信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映其他用于安全生产监管方面的支出。

17.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。