鞍山市检验检测认证中心2019年度部门决算和三公经费支出决算公开报告

目  录

第一部分 鞍山市检验检测认证中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 鞍山市检验检测认证中心2018年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分 鞍山检验检测认证中心2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鞍山市检测检测认证中心概况

一、主要职责

（一）开展计量、检验检测认证有关技术、规范及标准的研究工作；参与检验检测认证等方面有关标准制定修订、培训及宣传工作。

（二）承担建立鞍山地区社会公用计量标准的事务性工作，承担鞍山地区量值传递和对比的事务性工作；开展计量检测和测试工作；承担强制检定、仲裁检定工作；为有关计量监督工作提供技术支持。

（三）开展特种设备检验检测工作；承担特种设备作业人员考核和技能鉴定的技术性工作；承担特种设备事故调查和风险状态评估的技术性工作和服务保障工作。

（四）开展产品质量检验检测工作；开展纺织产品质量检验检测和评定的事务性工作。

（五）承担粮油质量和卫生检验检测的事务性工作。

（六）开展农产品检验检测及品质分析工作；开展畜禽水产品质量检验检测工作；开展畜禽水产养殖检测工作。

（七）开展食品（含食品添加剂）、药品、化妆品、保健食品检验检测工作；负责技术指导和培训等工作。

（八）开展木材、木制品等检验检测工作。

（九）承担有关质量、职业健康安全、能源、食品安全等管理体系认证、强制性产品认证（3C认证）、无公害农产品及产地环境认定等方面的技术性工作。

（十）承担市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入鞍山市检验检测认证中心2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

我单位无二级预算单位。

第二部分 鞍山市检验检测认证中心2019年度部门决算公开报表

1.2019年度收入支出决算总表

2.2019年度收入决算表

3.2019年度支出决算表

4.2019年度财政拨款收入支出决算表

5.2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附表）

第三部分 鞍山市检验检测认证中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2019年度鞍山市检验检测认证中心纳入部门决算总收入8059.45万元，同比增加1375.23万元，主要原因是1、中心增加专用设备采购款450万元；2、粮油部门增加国家配套资金450万元，用于粮油产品检验检测工作；3、农畜部门增加省配套资金约80万元，用于畜产品检验检测工作； 4、其他收入的增加包括专项资金及基本支出增加。总支出6960.96万元，同比增加40.44万元，主要原因是工作经费的支出;年末结转结余1768.72万元，主要原因是2019年专项预算拨付较晚，年末决算时设备采购款及粮油检测款未及时付出。

（一）收入总计8059.45万元，包括：

1.财政拨款收入8059.45万元，其中：公共预算财政拨款收入8059.45万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余670.23万元，主要是质量技术监督与检验检疫事务支出、食品药品监督管理事务支出、政府采购未付款项等原因形成的结转和结余。

（二）支出总计6960.96万元，包括：

1.基本支出5451.77万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4898.97万元，对个人和家庭的补助支出157.03万元，商品和服务支出395.77万元，资本性支出0万元。

2.项目支出1509.19万元，主要包括检验运行费用、政府采购试剂费用、药品检验费用等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余1768.72万元

主要是主要原因是2019年专项预算拨付较晚，年末决算时设备采购款及粮油检测款未及时付出等原因形成的结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山市检验检测认证中心2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出6960.96万元，其中：基本支出5451.77万元，项目支出1509.196万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出6960.96万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出5516.***万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出818.97万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出117.66万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出16.49万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出486.95万元，粮油物资储备支出4.27万元。

1. 一般公共服务支出5516.***万元，包括：

（1）行政运行0万元。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是…等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是…等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是…等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是…等支出。

（6）市场监督管理事务支出430.5万元，主要是原质检食药等部门商品和服务支出等支出。

（7）其他财政事务支出0万元。

（8）其他一般公共服务支出5086.13万元，主要工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助是、资本性支出等支出。

2. 科学技术支出0万元。

3. 社会保障和就业支出818.97万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是

（2）事业单位离退休98.16万元，主要是事业退休人员活动费、抚恤金、医疗费补助等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出441.29万元。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出279.52万元。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

5. 农林水事务支出117.66万元，包括：

（1）农业支出107.08万元，主要是农畜部门的商品服务支出等支出；

（2）林业支出10.58万元，主要是原林业部门的商品服务支出等支出。

6. 交通运输支出0万元。

7. 资源勘探电力信息等事务支出16.49万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出13.49万元，主要是原纺织部门工资福利支出、商品服务支出等支出；

（2）一般行政管理事务支出3万元，该笔资金为原纺织所专项资金，已于2019年上缴财政。

8.商业服务业等事务支出0万元。

9. 住房保障支出486.95万元，包括：

（1）住房公积金321.49万元，主要是在人人员单位配缴公积金等支出。

（2）购房补贴165.46万元，主要是新职工购房补贴等支出。

10. 粮油物资储备支出4.27万元，包括：

其他粮油事务支出4.27万元，主要是原粮油部门商品服务支出等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出88.97万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行维护费88.75万元。2019年度“三公”经费支出比2018年减少98.15万元，下降53%，主要原因是我中心为2019年度报废车辆21辆。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0.22万元，主要用于公务接待等，2019年国内公务接待累计3批次，15人次，0.22万元。

3.公务用车购置及运行维护费88.75万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费88.75万元。年末公务用车保有量65辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年鞍山市检验检测认证中心机关运行经费支出1702.84

万元，比2018年减少230.12万元，降低12%，主要原因是2019年财政资金预算拨付较晚，年末决算一些款项未及时付出。

（二）政府采购支出情况

2019年鞍山市检验检测认证中心政府采购支出总额840.63万元，其中：政府采购货物支出840.63万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，鞍山市检验检测认证中心共有车辆65辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，通信机要用车1辆，应急保障用车1辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车61辆；单位价值100万元以上大型设备2台（套）。

（四）预算绩效评价开展情况

 2019年鞍山市检验检测认证中心无全市重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：鞍山市检验检测认证中心2019年度部门决算及“三公”经费决算公开附表