鞍山市文化广电新闻出版局2018年度部门决算和三公经费支出决算公开报告

目 录

第一部分 鞍山市文化广电新闻出版局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 鞍山市文化广电新闻出版局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分 鞍山市文化广电新闻出版局2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鞍山市文化广电新闻出版局概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家及省文化艺术、新闻出版、著作权、文物工作的方针政策和法律法规，拟订全市文化艺术、新闻出版、著作权和文物的政策法规并监督执行。
　　（二）拟定全市文化艺术、新闻出版、著作权、文物事业发展规划并组织实施，推进文化艺术领域的体制机制改革，协调和指导全市区域文化发展工作。

（三）负责全市艺术事业，指导艺术创作、研究与生产，促进各门类艺术的发展，指导、组织精品剧目的创作、排演，承办全市性重大文化艺术活动。

（四）负责全市新闻出版工作，拟订出版物市场的“扫黄”、“打非”的政策和实施方案并指导实施，组织查处非法出版物和非法出版活动。

（五）负责监管音像制品和电子出版物的制作、出版、复制、发行，查处在全市有重大影响的著作权侵权案件和涉外侵权案件。

（六）拟订全市文化产业发展规划，指导、协调全市文化产业发展，推进对外文化产业交流与合作。

（七）拟订全市文化设施建设规划，指导并实施文化设施建设工作。

（八）拟订文化市场、演出市场管理政策和法规并监督执行，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

（九）负责全市文艺类产品网上传播的前置审核工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管，网络游戏的网上出版前置审核。

（十）拟订全市动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展。

（十一）负责全市社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设，指导、协调、规范全市性重大社会文化活动。

（十二）拟订全市非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
　　（十三）拟订全市电影发行、放映事业发展规划，指导扶持农村电影事业的发展。

（十四）归口管理全市对外文化交流工作。

（十五）负责全市文物考古、博物馆事业和文物保护工作。

（十六）负责广播电视传送网（含有线电视网）的统筹规划与行业管理、组织制定广播电视传输网络的技术体制与标准。

（十七）负责对广播电视频率、频道、有线网络规划建设进行指导、协调；对全市卫星和广播电视设施进行管理。组织推进广播电影电视领域的公共服务，指导、监管广播电影电视重点基础设施建设。

（十八）负责全市广播影视节目和互联网等信息网络传播视听节目的监测、监管；参与全市广播电视安全播出管理。

（十九）负责县（市）广播电台、电视台设立的审核、报批管理工作。

（二十）承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入鞍山市文化广电新闻出版局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.鞍山市文化广电新闻出版局机关

2.鞍山市文化旅游促进发展中心

第二部分 鞍山市文化广电新闻出版局2018年度部门决算公开报表

第三部分 鞍山市文化广电新闻出版局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度鞍山市文化广电新闻出版局纳入部门决算总收入6263.8万元，同比减少1574.18万元，减少20%;总支出6280.68万元，同比减少1585万元，减少18.9%;年末结转结余1611.42万元。

（一）收入总计6263.8万元，包括：

1.财政拨款收入6263.8万元，其中：公共预算财政拨款收入6261.8万元，政府性基金收入2万元。

2.事业收入18.2万元，主要是艺术院团演出收入。

3.上年结转和结余1610.1万元，主要是项目结转1383.43万元。

（二）支出总计6280.68万元，包括：

1.基本支出4396.84万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3554.03万元，对个人和家庭的补助支出272.56万元，商品和服务支出551.13万元，资本性支出1.89万元。

2.项目支出1883.84万元，主要包括行政事业支出1883.84万元。

（三）年末结转和结余1611.42万元

主要是机构改革农家书屋、社区书屋等项目调整到其他部门实施，财政资金未到位等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山市财政局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出6280.68万元，其中：基本支出4396.84万元，项目支出1883.84万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出6280.68万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出55.07万元，教育支出226.18，科学技术支出1.2万元，文化体育与传媒支出4309.02，社会保障和就业支出703万元，医疗卫生支出2.69万元，商业服务业等支出50.34万元，住房保障支出516.49万元，其他支出416.7万元。

1. 一般公共服务支出55.07万元，包括：

（1）事业运行51.02万元。

（2）其他群众团体事务支出4.8万元。

2、教育支出226.18万元，包括：其他职业教育支出226.18万元，主要用于艺术学校人员经费基本支出，办学、外聘人员课时费、教师学生材料费等支出。

3. 科学技术支出1.2万元，包括：

其他科学技术支出1.2万元。

4、文化体育与传媒支出43093.02万元，包括：

（1）文化支出3339.18万元，主要用于有关图书馆系列、群众文化系列、艺术表演团体、文化创造与保护、文化市场、文化产业、扫黄打非等业务支出及人员经费基本支出。

（2）文物支出504.84万元，主要用于博物馆改造及设施完善、文物征集、免费开放正常运转、人员经费等项目支出及基本支出。

（3）新闻出版广播影视78.3万元，主要用于农村电影放映补贴。

（4）其他文化体育与传媒支出386.7万元。其他文化体育与传媒支出238.97万元主要用于图书馆、少儿馆、鲜族馆、博物馆免费开放及设备购置，演艺团体公益演出补助及执法队服装购置等。

5. 社会保障和就业支出703.01万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休19.41万元，主要是离退休人员工资等支出。

（2）事业单位离退休219万元，主要是事业单位离退休人员工资等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出462.06万元

（4）机关事业单位职业年金缴费支出2.54万元。

6.医疗卫生支出2.69万元，包括：行政单位医疗2.69万元。

7. 商业服务业等支出50.34万元，包括：

旅游业管理与服务支出50.34万元，主要是旅游管理等支出。

8. 住房保障支出516.5万元，包括：

住房公积金269.42万元，购房补贴247.08万元。

9. 其他支出416.7万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.28万元，其中：公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行维护费8.79万元。因公出国（境）费用为0。2018年度“三公”经费支出比2017年减少10.86万元，下降53.9%，主要是机构合并等原因。

1.公务接待费0.49万元，2018年国内公务接待累计10批次，79人，0.49万元。

2.公务用车购置及运行维护费8.79万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.79万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年财政局机关运行经费支出147.72万元，比2017年减少123.8万元，降低45.5%，主要原因是机构合并。

（二）政府采购支出情况

2018年财政局政府采购支出总额280.19万元，其中：政府采购货物支出106.93万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出173.26万元。授予小微企业合同金额106.93万元，占政府采购支出总额的38.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，鞍山市文化广电新闻出版局全系统共有车辆8辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，其他用车5辆，价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效评价开展情况2018年鞍山市文化广电新闻出版局无全市重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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鞍山市文化广电新闻出版局2018年度部门决算及”三公经费“决算报表.xls