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2018年度孝感市临空经济区闵集乡卫生院部门决算

Admin - admin 于2022年08月19日发表

第一部分本部门概况

一、部门主要职能

孝感市临空经济区闵集乡卫生院是孝感市临空经济区唯一一家一级医疗卫生机构，服务于临空开发区近10万余人，是一家集医疗、预防、保健、康复于一体的基层医疗卫生机构，位于闵集乡人民路，开设有内、外、儿、血防和预防保健科，现有各类专业技术人员26人，能开展对常见病多发病的治疗和防疫。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成,其中：公益一类事业单位 1个。

三、部门人员构成

孝感市临空经济区闵集乡卫生院总编制人数 41人。在职实有人数 26 人，其中事业编制人员18人，聘用人员８人。

离退休人员17人，其中：退休 17人。

第二部分 2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表（表1）
部门：孝感市临空经济区闵集乡卫生院					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	478.60	一、一般公共服务支出	28		569.90
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3	90.30	三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6	1.00	六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	569.90	本年支出合计	51		569.90
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53
总计	27	569.90	总计	54		569.90
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=(24+25+26)行；
51行=（28+29+...+50）行；54行=(51+52+53)行；

2018年度收入决算表（表2）


部门：孝感市临空经济区闵集乡卫生院									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	569.90	478.60		90.30			1.00
210			医疗卫生和计划生育支出	569.90	478.60		90.30			1.00
21003			基层医疗机构	569.90	478.60		90.30			1.00
2100302			乡镇卫生院	569.90	478.60		90.30			1.00



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行

2018年度支出决算表（表3）

部门：孝感市临空经济区闵集乡卫生院								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	569.90	363.40	206.50
210			医疗卫生和计划生育支出	569.90	363.40	206.50
21003			基层医疗机构	569.90	363.40	206.50
2100302			乡镇卫生院	569.90	363.40	206.50



注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行

2018年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：孝感市临空经济区闵集乡卫生院						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	478.60	一、一般公共服务支出	30	478.60		478.60
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	478.60		478.60
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	478.60	本年支出合计	53	478.60		478.60
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一、一般公共预算财政拨款	26			55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	478.60	总计	58	478.60		478.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行=（1+2）行；25行=(26+27)行；29=(24+25)行；
53行=（30+31+...+52）行；58行=(53+54)行；

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：孝感市临空经济区闵集乡卫生院						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	478.60	272.10	206.50
210			医疗卫生和计划生育支出	478.60	272.10	206.50
21003			基层医疗机构	478.60	272.10	206.50
2100302			乡镇卫生院	478.60	272.10	206.50



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：孝感市临空经济区闵集乡卫生院							单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码		科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码		科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.80	302	商品和服务支出	78.30	307		债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.90	30201	办公费	1.30	30701		国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702		国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.80	30203	咨询费	1.90	310		资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001		房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.90	30205	水费	0.30	31002		办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	30206	电费	2.20	31003		专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.50	30207	邮电费	0.70	31005		基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006		大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007		信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.30	31008		物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009		土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010		安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.60	30214	租赁费	0.00	31011		地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.00	30215	会议费	0.00	31012		拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013		公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.00	30217	公务招待费	1.70	31019		其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	60.10	31021		文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022		无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099		其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399		其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906		赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907		国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999		其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.80
人员经费合计		193.80	公用经费合计						78.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：孝感市临空经济区闵集乡卫生院										单位：万元
2018年度预算数						2018年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00		0.00	1.70
注：本表反映部门年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转及资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：孝感市临空经济区闵集乡卫生院								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6
			合计	0	0	0	0		0	0
无			无	0	0	0	0		0	0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行

说明：本部门2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分孝感市临空经济区闵集乡卫生院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计分别为569.90、569.90万元。与2017年相比，收、支总计各增加18.50、18.50万元，分别增长3.25%、3.25%，主要原因是人员支出增加。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计569.90万元。其中：财政拨款收入478.60万元，占本年收入83.98%。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计569.90万元。其中：基本支出363.40万元，占本年支出 63.77%；项目支出206.50万元，占本年支出36.23%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计分别为478.60、478.60万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.50、18.50万元，分别增长3.87%、3.87%，主要原因是人员支出增加。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出478.60万元，占本年支出合计的83.98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.50万元，增长3.86%。主要原因是人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出478.60万元，主要用于以下方面：基层医疗卫生机构支出478.60万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为478.60万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为478.60万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出272.01万元，项目支出206.50万元。项目支出主要用于基本公共卫生服务项目206.50万元，主要成效：按照国家基本公共卫生服务规范，为辖区居民提供基本可行的公共卫生服务。

一般公共服务支出年度预算为478.60万元，支出决算为478.60万元，完成年度预算的100%，其中基本支出272.10万元、项目支出206.50万元。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出272.10万元，其中，人员经费193.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费78.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的范围

孝感市临空经济区闵集乡卫生院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属单位0个行政单位、0个参公单位、0个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款年度预算数为5万元，支出决算为1.7万元，为预算的34%，比2017年度减少3.80万元，降低69 %，其中：

1.因公出国（境）费。

本部门（单位）因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人，为预算的0%。与2017年度相比增加（减少） 0 万元，增长（降低）0%。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费0.00万元，为预算的0%，比预算减少0.00万元，主要原因是倡导绿色出行，落实公务车补贴。与2017年度相比减少0.00万元，降低0.00%，年末公务用车保有量0辆。

3.公务接待费。

本部门（单位）公务接待费为1.70万元，公务接待52批次，公务接待490人，为预算的34%，比预算减少3.3万元，主要原因是落实制度，降低公务接待标准。与2017年度相比减少3.80万元，降低69 %，主要原因是落实制度，降低公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年未开展部门预算绩效。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况

2018年度部门名称机关运行经费78.30万元，其中办公及印刷费1.30万元、咨询费1.90万元、差旅费0.30万元、水费0.30万元、电费2.20万元、邮电费0.70万元、专用材料60.10万元，业务招待费1.70万元、其他商品服务支出9.80万元。

2018年度部门临空区闵集卫生院机关运行经费比2017年减少8.20万元，降低10.5 %，主要原因是落实国家要求，大幅降低机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度部门名称政府采购支出总额 1.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.50 万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年度12月31日，部门名称共有车辆0辆，其中应急保障用车 0 辆单位价值50万元（含）以上通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；房屋 3530.9 平方米， 118.70万元。其中办公用房 284 平方米， 15.70 万元，业务用房638 平方米， 36.2万元，其它（不含构筑物） 2608.9 平方米， 66.80 万元。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（三）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（四）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）各单位其他专用名词解释。

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2023-09-24 22:30:49重新编辑

2018年度孝感市临空经济区闵集乡卫生院部门决算

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