佛山市高明区环境卫生管理处2016年部门决算

佛山市高明区环境卫生管理处2016年部门决算

目  录

第一部分 佛山市高明区环境卫生管理处概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分  佛山市高明区环境卫生管理处概况

一．佛山市高明区环境卫生管理处主要职能

佛山市高明区环境卫生管理处是股级单位，属于公益一类事业单位，隶属高明区交通运输和城市管理局(城市管理），是为维护城市环境卫生提供管理保障。负责做好城区环卫设施的管理，监督检查街道保洁、垃圾清运、下水道清疏、化粪池清理、公厕维护管理等工作，监督落实环卫工人的工资福利待遇，保障环卫工人的合法权益。

二. 部门决算单位的构成

佛山市高明区环境卫生管理处为公益一类事业单位，没有下属单位。本单位为独立核算单位，本年决算不包含在佛山市高明区交通运输和城市管理局的决算内。

第二部分  2016年部门决算情况说明

一．2016年部门决算收支情况总体说明

佛山市高明区环境卫生管理处2016年收支总决算7452.33万元，比上年增加4.33%。其中：本年收入7421.68万元，比上年增加4.43%，年初结转和结余30.65万元；本年支出7418.59万元，比上年增加4.32%，年末结转和结余33.74万元。

二．2016年收入决算情况说明

佛山市高明区环境卫生管理处2016年度收入决算7421.68万元，其中：财政拨款7388.31万元；上级补助收入0万元，事业收入33.33万元；其他收入0.04万元。

三．2016年支出决算情况说明

佛山市高明区环境卫生管理处2016年度支出决算7418.59万元。按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出188.78万元，比上年增加15.66%。节能环保支出1.4万元，城乡社区支出7165.25万元，医疗卫生支出43.53万元，住房保障支出19.63万元。

（一）财政拨款支出决算情况

1.支出决算规模变化情况。佛山市高明区环境卫生管理处2016年财政拨款支出决算7385.24万元，其中：基本支出467.92万元，项目支出6917.32万元。

2.支出决算结构及具体安排情况。2016年部门决算中，财政拨款支出决算主要用于以下方面：社会保障和就业支出占2.56%，节能环保支出0.01%，城乡社区支出96.57%，医疗卫生支出占0.6%，住房保障支出占0.26%。

3.政府采购支出决算情况。2016年本单位无政府采购支出。

4.机关运行经费支出情况。2016年本单位机关运行经费决算总额467.92万元，其中：人员经费443.***万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（二）2016年部门决算“三公”经费情况

2016年“三公”经费决算总额20.96万元。其中：因公出国（境）支出0万元，公务接待费支出1.53万元，公务用车购置及运行维护费支出19.43万元（包括：公务用车购置18.90万元、公务用车运行费0.53万元）。相比2015年“三公”经费决算数增加了19.3万元，主要原因为：由于在2015年我处还未购置公务用车，公务用车运行费用发生数为0，而在2016年下半年新购置了一台公务车18.9万元。公务用车运行费用有发生数0.53万元，也就是“三公”增加的原因。而公务接待费减少了0.13万元，原因是：我单位坚持厉行节约，反对浪费，严格执行省、市、区有关“三公”经费支出的管理规定，努力控制和降低“三公”经费支出。因此，因此2016年比2015年“三公”经费决算数增加1162.65%。

（三）国有资产占用情况

1.截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车；

2.单位价值50万元以上通用设备数量为0（台、套）；

3.单位价值100万元以上专用设备数量为0（台、套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算绩效管理要求，本单位本年度没有纳入财政绩效评价范围的项目。

第三部分 专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用，主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出；公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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高明区环卫处2016年部门决算公开表（8张）.xls