珙县洛表镇第三小学校2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

本单位基本职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

(二)2016年重点工作完成情况。

主要工作如下：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，配合相关职能部门维护好校园周边环境，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，严格按照小学新课程标准，开齐课程开足课时；遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，鼓励教师进行教学研究和教学改革，不断提高教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，不断完善考核、评价体系，建立科学的奖惩机制，使教师都能安心、热心于教育事业；做好安全教育和防范工作，保证师生的人身安全；努力推动教育均衡发展。

二、部门概况

珙县洛表镇第三小学校为二级预算单位，为全额事业单位。编制总数55人，其中：事业编制55 人。实有职工50人，其中：事业48人，特岗2人，缺编7人。

。三、收支决算总体情况

2016年收入合计769.84万元，其中：财政拨款收入769.84万元，占100%；。

2016年支出合计769.84万元，其中：基本支出691.41万元，占89.8%；项目支出78.43万元，占10.2%；。

四、财政拨款收支决算情况

珙县洛表镇第三小学校2016年度财政拨款收支总决算769.84万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加122.71万元，增长18.96%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

珙县洛表镇第三小学校2016年度一般公共预算财政拨款支出769.84万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加122.71万元，增长18.96%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

珙县洛表镇第三小学校2016年一般公共预算财政拨款支出769.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出***0.86万元，占83.25%；社会保障和就业支出94.38万元，占12.25%；医疗卫生支出19.83万元，占2.58%；住房保障支出14.76万元，占1.92%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类)教育支出(款)普通教育(项):2016年决算数为***0.86万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为94.38万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为19.83万元，完成预算100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2016年决算数为14.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

珙县洛表镇第三小学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出691.41万元，其中：

人员经费569.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费121.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

珙县洛表镇第三小学校2016年度三公经费财政拨款支出决算无。2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度未有公务接待。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.149万元，下降100%，其中：公务接待费支出决算减少0.149万元，下降100%。增减变动的主要原因本年度未有公务接待。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算无。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费2016年因公出国(境)费无。

2.公务用车购置及运行维护费：2016年公务用车购置及运行维护费无,其中：公务用车购置支出无，公务用车运行维护费无。

3.公务接待费：2016年公务接待费无。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

珙县洛表镇第三小学校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度，珙县洛表镇第三小学校机关运行经费无，与2015年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2016年度，珙县洛表镇第三小学校政府采购支出总额无。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，珙县洛表镇第三小学校无公有车辆。

(四)预算绩效情况

2016年一般公共预算项目支出无绩效目标管理。

名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，如捐赠、利息、房租等收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.三公经费：纳入县级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

***：珙县洛表镇第三小学校2016年部门决算公开报表

珙县洛表镇第三小学校

2017年10月25日