2017年度鼓楼区卫生和计划生育部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 南京市鼓楼区卫生和计划生育局2017年度部门预算表

涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 南京市鼓楼区卫生和计划生育局2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

南京市鼓楼区卫生和计划生育局是区政府主管卫生和计划生育事项的工作部门。主要职责具体包括：贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育的法律法规和方针政策；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置。负责突发公共卫生事件的应急管理，贯彻落实突发公共卫生事件应急预案，开展其他突发公共事件伤病员紧急救援。实施公共卫生管理规范，开展相关监测、评估和监督。开展食品安全风险监测。推进基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设；实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范。组织全区基本药物增补目录。贯彻落实国家生育政策，提高出生人口素质。建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。开展0-3岁婴幼儿早期教育工作。建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。完善综合监督执法体系。开展信息化建设。负责中医、中西医结合工作的管理。负责全区干部保健工作。开展爱国卫生各项管理工作。建立区健康服务业工作协调机制，做好健康服务业发展工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

一是聚焦“医联体”建设。建立“综合医院康复科-社区康复中心-居家康复”体系。

二是聚焦“强基特色”工程。推动实施“2210”工程，聚焦慢病防治，完善电子健康档案，推进家庭医生签约服务。

三是聚焦妇幼体系建设。强化妇保所与社区卫生服务中心的配合，实现资源共享、健康惠民。

四是聚焦健康鼓楼建设。开展健康教育健康促进，加强病媒生物密度监测工作及病媒生物防治考核工作。

五是聚焦人口计生工作。围绕全面两孩政策落实，争创“十三五”人口协调发展先进区。

六是聚焦计生卫生综合执法。整合卫生计生行政执法资源，建立和完善区、街卫生计生监督工作网络，推进卫生计生监督综合执法。

七是聚焦疾病预防控制。开展传染病防控应急演练，提升突发事件应急能力，迎接江苏省消灭血吸虫达标考核。

八是聚焦智慧卫生建设。完善与市级卫生计生信息平台的互联互通，拓展延伸新的服务业态。

三、部门机构设置和所属单位情况

我部门设行政单位1个,事业单位13个。其中：全额拨款行政单位1个，编制数为38人，实有数为55人，离退休人数为52人；全额拨款的事业单位3个，编制数134人，实有数129人，离退休人数129人，车辆15辆；差额拨款的事业单位10个，编制数823人，实有数586人，离退休人数757人，车辆3辆。 

    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据《关于进一步深化城乡基层医疗卫生机构运行机制改革的实施意见》苏卫基层﹝2015﹞13号、《市政府办公厅关于进一步加强基层卫生人才队伍建设的实施意见》宁政办发﹝2015﹞112号、《关于进一步完善政府卫生投入政策的意见》宁财社﹝2015﹞596号、《关于印发推进区域医疗联合体工作的指导意见的通知》宁医改﹝2015﹞3号、《鼓楼区深化医药卫生综合改革建设现代医疗卫生体系的实施意见》鼓委发﹝2015﹞596等文件精神，合理编制鼓楼区卫生和计划生育部门2017年预算。

第二部分　南京市鼓楼区卫生和计划生育局2017年度部门预算表

详见***表格。

第三部分  南京市鼓楼区卫生和计划生育局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据南京市鼓楼区财政局《关于批复2017年部门预算的通知》（鼓财发〔2017〕4号）填列。

南京市鼓楼区卫生和计划生育局2017年度收入、支出预算总计56072.01万元，与上年相比收、支预算总计各增加35420.20万元，增长171.51%。主要原因是卫生局和计生局年初预算合并，医疗卫生财政投入增大以及将基层医疗机构收入纳入年初预算。其中：一般公共预算增加7136.51万元；财政专户管理资金增加27588.14万元，使用上年结余资金695.55万元

（一）收入预算总计56072.01万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计27788.32万元。

（1）一般公共预算收入预算27788.32万元，与上年相比增加7136.51万元，增长34.55%。主要原因是卫生局和计划生育局年初预算合并。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计27588.14万元，与上年相比增加27588.14万元。主要原因是将基层医疗机构收入纳入年初预算。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

4．上年结余资金预算数为695.55万元。与上年相比增加695.55万元。主要原因是根据鼓楼区预算要求，盘活存量资金。

（二）支出预算总计56072.01万元。包括：

1．社会保障和就业支出778.06万元，主要用于卫生和计划生育局和三家公共卫生单位离退休人员的支出。与上年相比增加530.77万元，增长214.63%。主要原因是卫生局和计划生育局合并，离退休人员增加。

2．医疗卫生与计划生育支出54598.92万元，主要用于行政、事业运行的基本支出及基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、诊疗服务、医疗机构日常运行等项目支出。与上年相比增加34502.49万元，增长171.68%。主要原因是医疗卫生投入增大，以及将基层医疗机构收入纳入年初预算。

3. 住房保障支出695.03万元，主要用于国家政策规定的住房改革方面的支出,具体包括住房公积金、住房补贴、提租补贴等。与上年相比增加386.94万元，增长125.59%。主要原因是卫生局和计划生育局合并，在职人员增加。

此外，基本支出预算数为31898.11万元。与上年相比增加28088万元，增长737.19%。主要原因是将基层医疗机构支出纳入年初预算。

项目支出预算数为23748.58万元。与上年相比增加6906.88万元，增长41.01%。主要原因是卫生局和计划生育局合并。

其他支出预算数为425.32万元。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。

南京市鼓楼区卫生和计划生育局本年收入预算合计56072.01万元，其中：

一般公共预算收入27788.32万元， 占  49.56     %；

政府性预算收入0万元，          占    0      %；

财政专户管理资金27588.14万元， 占   49.20    %；

其他资金0万元，                占    0      %；

上年结余资金695.55万元，        占    1.24   %。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。

南京市鼓楼区卫生和计划生育局本年支出预算合计56072.01万元，其中：

基本支出31898.11万元，占56.89%；

项目支出23748.58万元，占42.35 %，主要项目如下:  全区基本公共卫生专项经费（不含省市配套）7560万元；公共卫生单位重大公卫专项经费4183.25万元；基层医疗机构综合改革经费1500万元；基层医疗机构医联体、设备补助、优惠减免等7项专项经费2108.33万元；计生项目各类补助支出经费2400万元；全区卫生系统退休人员专项经费5500万元； 卫生和计划生育局事务支出497万元。 

其他支出425.32万元，占0.76 %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

南京市鼓楼区卫生和计划生育局2017年度财政拨款收、支总预算27788.32万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7136.51万元，增长34.55 %。主要原因是卫生局和计划生育局合并。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

南京市鼓楼区卫生和计划生育局2017年财政拨款预算支出27788.32万元，占本年支出合计的49.56%。与上年相比，财政拨款支出增加7136.51万元，增长34.55%。主要原因是卫生局和计划生育局合并。

其中：

（一）社会保障和就业支出

1．未归口管理的行政单位离退休支出249.24万元，与上年相比增加203.61万元，增长446.21%。主要原因是卫生局和计划生育局合并，离退休人员增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出201.66万元，与上年相比增加175.16万元，增长86.85%，主要原因是卫生局和计划生育局合并，在职人员增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出133.13万元，与上年相比增加133.13万元，增长100%，主要原因是此缴费支出为本年度新增支出。

（二）医疗与计划生育支出

1. 行政运行支出1310.02万元，与上年相比减少69.24万元，减少5.02%，主要原因是厉行节约，压缩行政运行成本。

2. 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1057万元，与上年相比增加542万元，增长105.24%，主要原因是承担新的工作任务，新任务的执行需要财政支持。

3. 城市社区卫生机构支出2350万元，与上年相比增加1470万元，增长105.24%，主要原因是将其他基层医疗卫生机构支出并入此科目，增加综合医改经费500万元。

4. 其他基层医疗卫生机构支出0万元，与上年相比减少880万元，减少100%，主要原因是将其他基层医疗卫生机构支出并入城市社区卫生机构支出。

5. 疾病预防控制机构支出3465.49万元，与上年相比增加1175.45万元，增长51.32%，主要原因是承担新的工作任务，新任务的执行需要财政支持。

6. 卫生监督机构支出688.81万元，与上年相比增加26.15万元，增长3.95%，主要原因承担新的工作任务，新任务的执行需要财政支持。

7. 妇幼保健机构支出1414.79万元，与上年相比增加221.82万元，增长18.59%，主要原因承担新的工作任务，新任务的执行需要财政支持。

8. 基本公共卫生服务支出7560万元，与上年相比增加1040万元，增长15.95%，主要原因是基本公共卫生经费提标。

9. 重大公共卫生服务支出303万元，与上年相比增加100万元，增长49.26%，主要原因是承担精防工作，需要财政支持。

10. 其他计划生育事务支出2340万元，与上年相比增加2220万元，增长1850.00%，主要原因是将独生子女家庭伤残死亡扶助金、特别扶助家庭慰问金等项目纳入年初预算。

11. 城乡医疗救助支出345万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

12. 其他医疗卫生计划与生育支出5500万元，与上年相比增加451.50万元，增长8.94%，主要原因是按政策规定给予事业单位退休职工提租补贴提标。

（三）住房保障支出

1. 住房公积金支出290.44万元，与上年相比增加90.45万元，增长45.23%，主要原因是按政策规定行政事业单位在职职工公积金提标。

2. 提租补贴支出2***.91万元，与上年相比增加206.01万元，增长249.76%，主要原因是按政策规定行政事业单位在职职工提租补贴提标。

3. 购房补贴支出139.67万元，与上年相比增加90.46万元，增长183.82%，主要原因是按政策规定行政事业单位在职职工购房补贴提标。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

南京市鼓楼区卫生和计划生育局2017年度财政拨款基本支出预算4420.30万元，其中：

（一）人员经费3924.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费495.46万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

南京市鼓楼区卫生和计划生育局2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

卫生和计划生育部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算27788.32万元，与上年相比增加7136.51万元，增长34.55%。主要原因是医疗卫生财政投入增大，以及卫生局和计划生育局年初预算合并。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

南京市鼓楼区卫生和计划生育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4420.30万元，其中：

（一）人员经费3924.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费495.36万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出495.46万元，比2016年增加276.46万元，增长126.23 %。主要原因是：卫生和计生局合并，相应增加运行经费。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

南京市鼓楼区卫生和计划生育局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出3万元，占“三公”经费的4.29 %；公务用车购置及运行费支出27万元，占“三公”经费的38.57%；公务接待费支出40万元，占“三公”经费的57.14%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出3万元，本年数大于上年预算数的主要原因增加出国计划安排。

2．公务用车购置及运行费预算支出27万元，本年数与去年数持平。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数与去年数持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出27万元，本年数与去年数持平。

3．公务接待费预算支出40万元，本年数小于上年预算数的主要原因执行中央“八项规定”，减少公务接待支出。

南京市鼓楼区卫生和计划生育局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元，本年数与上年预算数持平。

卫生和计划生育部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出30万元，本年数与上年预算数持平。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、其他支出（不可预见支出）：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。