海城市城乡建设管理局2018年部门预算公开报告

第一部分 海城市城乡建设管理局概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分海城市城乡建设管理局2018年部门预算表

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门收支预算总表（分单位）

三、2018年部门收入预算总表

四、2018年部门支出预算总表

五、2018年部门支出预算总表（按功能科目）

六、2018年部门财政拨款收支预算总表

七、2018年部门财政拨款支出预算明细表（按功能科目）

八、2018年部门一般公共预算支出表

九、2018年部门一般公共预算基本支出表

十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表（分单位）

十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分海城市城乡建设管理局2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 海城市城乡建设管理局概况

一、主要职责

（一）负责城区道路、园林绿化等市政基础设施的建设与管理，以及市政府重点工程的组织实施。

（二）负责全市开发建筑市场的管理和全市施工企业、开发企业的技术资质、工程招投标、工程造价、工程质量、工程监理的管理。

（三）负责全市供暖、燃气、公交等公用事业的管理。

（四）负责全市房产、环境卫生、物业的管理。

（五）负责全市村镇的建设和管理指导工作。

（六）承办市政府交代的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入海城市城乡建设管理局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、海城市城乡建设管理局机关

2、海城市城乡建设管理局事业

3、海城市房产管理处

4、海城市房产管理处经营公司

5、海城市市政管理处

6、海城市园林管理处

7、海城市环境卫生管理处

8、海城市建设工程质量监督站

9、海城市村镇建设管理办公室

10、海城市物业管理办公室

11、海城市供暖管理中心

12、海城市垃圾处理中心

13、海城市保障性住房建设管理中心

14、海城市燃气管理办公室

15、海城市建筑安全监督站

16、海城市河滨公园管理处

17、海城市建筑业管理处 

第二部分 海城市城乡建设管理局部门预算公开表

建设局 2018年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls

第三部分 海城市城乡建设管理局2018年部门预算情况说明

一、关于海城市城乡建设管理局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海城市城乡建设管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他非税收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出。海城市城乡建设管理局2018年收支总预算9962.14万元。

收入预算增减情况。2018年，海城市城乡建设管理局部门收入预算9962.14万元，比上年增加412.62万元，增长4.32%，其中：财政拨款收入9934.***万元，同比增加4374.67万元，增长78.68%；纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入27.5万元，同比增加-1061万元，增长-97.47 %。收入同比增加的主要原因：一是人员工资调整导致预算有所增加；二三是新增项目导致预算有所增加。

支出预算增减情况。2018年，海城市城乡建设管理局部门预算总支出9962.14万元，同比增加支出412.62万元，增长4.32%，其中：基本支出增加1378.75万元，增长30%；项目支出增加2995.87万元，增长306.85%。增加支出的主要原因：一是人员经费支出增加；二是新增项目经费支出增加。

二、关于海城市城乡建设管理局2018年财政拨款收支预算情况说明

海城市城乡建设管理局2018年财政拨款收支总预算9962.14万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入9934.***万元，行政事业性收费27.5万元；按功能支出包括：城乡社区支出6754.70万元、社会保障和就业支出1491.79万元、医疗卫生与计划生育支出367.84万元、住房保障支出1347.80万元；按经济支出包括:工资福利支出57***.76万元，商品和服务支193.91万元，对个人和家庭的补助31.25万元，项目支出3972.21万元。

财政拨款收入预算增减情况。2018年，海城市城乡建设管理局部门财政拨款收入预算9934.***万元，比上年增加4374.67万元，增长78.68%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是人员工资调整导致预算有所增加；二是新增项目导致预算有所增加。

财政拨款支出预算增减情况。2018年，海城市城乡建设管理局财政拨款支出9934.6万元，同比增加支出4374.67 万元，增长78.68%，其中：基本支出增加1378.75万元，增长 30.07 %；项目支出增加2995.87万元，增长306.85%。增加支出的主要原因：一是人员经费支出增加；二是新增项目经费支出增加。

三、关于海城市城乡建设管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

海城市城乡建设管理局2018年一般公共预算基本支出5989.92万元，其中工资福利支出57***.75万元，商品和服务支出193.93万元，对个人和家庭补助支出31.24万元。

人员经费57***.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出193.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、关于海城市城乡建设管理局2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数2***.74万元，其中：公务用车运行费259.80万元、公务接待费4.94万元、国公出国（境）费用0万元。2018年预算数比2017年预算数增加26.42万元，其中主要是公务用车运行费增加25.74 万元、公务接待费增加0.68万元。主要是生产用车运行增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年市城乡建设管理局机关及所属事业单位运行经费预算为29.2万元。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算拨款299.7万元，其中：购置设备及车辆燃油等185.3万元。

（三）政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2018年12月，海城市城乡建设管理局及所属单位共有车辆 87辆，其中：部级领导干部用车0 辆、一般公务用车44   辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆，其他用车43辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

（五）预算绩效情况

2018年项目支出单项没有在200万元以上的，所以项目支出绩效目标为零，无绩效考核支出项目。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，项目支出单项也没有在200万元以上的，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”三张表中没有数据。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、***有关规定、***财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经***或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业（款）其他城乡建设管理支出（项）：反映上述项目以外其他用于城乡建设管理方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17.城乡社区事务（类）城乡社区事务支出：用于城乡社区事务方面的支出。此类下设10款：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金支出、土地有偿使用支出、城镇公用事业附加支出、其他城乡社区事务支出。