区府办2017年预算公开松江环境监测站

2017年预算单位财政预算信息公开

目录

一、主要职能
 二、预算编制说明
 三、2017年预算单位财务收支预算总表
 四、2017年预算单位收入预算总表
 五、2017年预算单位支出预算总表
 六、2017年预算单位财政拨款收支预算总表
 七、2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 八、2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 九、2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 十、2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
 十一、相关情况说明

上海市松江区环境监测站主要职能

2017年上海市松江区环境监测站预算编制说明

   2017年，本单位预算支出总额为2953.22万元，其中：一般公共预算拨款支出预算2823.22万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出1599.55万元；项目支出1223.67万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：

  1.“环境监测与信息”科目2447.53万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品服务支出、办公设备购置及开展环境监测工作方面的项目支出。

  2.“事业单位离退休”科目10.06万元，主要用于单位离退休人员补贴。

3.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目163.61万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险的支出。

  4.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目65.45万元，主要用于单位在职人员缴纳职业年金的支出。

  5.“事业单位医疗”科目81.81万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

6.“住房公积金”科目54.76万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制部门：上海市松江区环境监测站

单位：元

本年收入

本年支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

28,232,157.04

一、

社会保障和就业支出

2,391,193.68

1. 一般公共预算资金

28,232,157.04

二、

医疗卫生与计划生育支出

818,066.32

2. 政府性基金

三、

节能环保支出

25,775,343.10

二、事业收入

四、

住房保障支出

547,553.94

三、事业单位经营收入

四、其他收入

1,300,000.00

收入总计

29,532,157.04

支出总计

29,532,157.04

2017年预算单位收入预算总表

编制部门：上海市松江区环境监测站

单位：元

项目

收入预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位

其他收入

类

款

项

经营收入

208

社会保障和就业支出

2,391,193.68

2,391,193.68

0.00

0.00

0.00

208

05

行政事业单位离退休

2,391,193.68

2,391,193.68

0.00

0.00

0.00

208

05

02

事业单位离退休

100,608.00

100,608.00

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

654,453.05

654,453.05

0.00

208

05

07

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

1,636,132.63

1,636,132.63

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

818,066.32

818,066.32

0.00

0.00

0.00

210

11

行政事业单位医疗

818,066.32

818,066.32

0.00

0.00

0.00

210

11

02

事业单位医疗

818,066.32

818,066.32

0.00

211

节能环保支出

25,775,343.10

24,475,343.10

0.00

0.00

1,300,000.00

211

11

污染减排

25,775,343.10

24,475,343.10

0.00

0.00

1,300,000.00

211

11

01

环境监测与信息

25,775,343.10

24,475,343.10

1,300,000.00

221

住房保障支出

547,553.94

547,553.94

0.00

0.00

0.00

221

02

住房改革支出

547,553.94

547,553.94

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

547,553.94

547,553.94

0.00

合      计

29,532,157.04

28,232,157.04

0.00

0.00

1,300,000.00

注：事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额

2017年预算单位支出预算总表

编制部门：上海市松江区环境监测站

单位：元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

2,391,193.68

2,391,193.68

0.00

208

05

行政事业单位离退休

2,391,193.68

2,391,193.68

0.00

208

05

02

事业单位离退休

100,608.00

100,608.00

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

654,453.05

654,453.05

0.00

208

05

07

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

1,636,132.63

1,636,132.63

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

818,066.32

818,066.32

0.00

210

11

行政事业单位医疗

818,066.32

818,066.32

0.00

210

11

02

事业单位医疗

818,066.32

818,066.32

0.00

211

节能环保支出

25,775,343.10

12,238,***3.10

13,536,700.00

211

11

污染减排

25,775,343.10

12,238,***3.10

13,536,700.00

211

11

01

环境监测与信息

25,775,343.10

12,238,***3.10

13,536,700.00

221

住房保障支出

547,553.94

547,553.94

0.00

221

02

住房改革支出

547,553.94

547,553.94

0.00

221

02

01

住房公积金

547,553.94

547,553.94

0.00

合      计

29,532,157.04

15,995,457.04

13,536,700.00

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市松江区环境监测站

单位：元

本年收入

本年财政拨款支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算资金

28,232,157.04

一、

社会保障和就业支出

2,391,193.68

2,391,193.68

0.00

二、政府性基金

二、

医疗卫生与计划生育支出

818,066.32

818,066.32

0.00

三、

节能环保支出

24,475,343.10

24,475,343.10

0.00

四、

住房保障支出

547,553.94

547,553.94

0.00

收入总计

28,232,157.04

支出总计

28,232,157.04

28,232,157.04

0.00

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区环境监测站

单位：元

项目

一般公共预算拨款支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

2,391,193.68

2,391,193.68

0.00

208

05

行政事业单位离退休

2,391,193.68

2,391,193.68

0.00

208

05

02

事业单位离退休

100,608.00

100,608.00

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

654,453.05

654,453.05

0.00

208

05

07

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

1,636,132.63

1,636,132.63

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

818,066.32

818,066.32

0.00

210

11

行政事业单位医疗

818,066.32

818,066.32

0.00

210

11

02

事业单位医疗

818,066.32

818,066.32

0.00

211

节能环保支出

24,475,343.10

12,238,***3.10

12,236,700.00

211

11

污染减排

24,475,343.10

12,238,***3.10

12,236,700.00

211

11

01

环境监测与信息

24,475,343.10

12,238,***3.10

12,236,700.00

221

住房保障支出

547,553.94

547,553.94

0.00

221

02

住房改革支出

547,553.94

547,553.94

0.00

221

02

01

住房公积金

547,553.94

547,553.94

0.00

合      计

28,232,157.04

15,995,457.04

12,236,700.00

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区环境监测站

单位：元

项目

政府性基金预算拨款支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

合      计

0.00

0.00

0.00

2017年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市松江区环境监测站

单位：元

项目

一般公共预算拨款基本支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

12,149,671.12

12,149,671.12

0.00

301

01

基本工资

1,734,840.00

1,734,840.00

0.00

301

02

津贴补贴

1,053,552.00

1,053,552.00

0.00

301

04

其他社会保障缴费

1,153,473.51

1,153,473.51

0.00

301

07

绩效工资

5,704,271.16

5,704,271.16

0.00

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

1,636,132.63

1,636,132.63

0.00

301

09

职业年金缴费

654,453.05

654,453.05

0.00

301

99

其他工资福利支出

212,948.77

212,948.77

0.00

302

商品和服务支出

3,196,511.98

38,848.00

3,157,663.98

302

01

办公费

220,000.00

0.00

220,000.00

302

05

水费

8,000.00

0.00

8,000.00

302

06

电费

600,000.00

0.00

600,000.00

302

07

邮电费

24,000.00

0.00

24,000.00

302

09

物业管理费

735,200.00

0.00

735,200.00

302

11

差旅费

100,000.00

0.00

100,000.00

302

13

维修（护）费

0.00

0.00

0.00

302

15

会议费

10,000.00

0.00

10,000.00

302

16

培训费

12,000.00

0.00

12,000.00

302

17

*公务接待费

20,000.00

0.00

20,000.00

302

28

工会经费

156,443.98

0.00

156,443.98

302

29

福利费

1,035,868.00

38,848.00

997,020.00

302

31

*公务用车运行维护费

275,000.00

0.00

275,000.00

302

99

其他商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

619,273.94

619,273.94

0.00

303

02

退休费

61,760.00

61,760.00

0.00

303

11

住房公积金

547,553.94

547,553.94

0.00

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

9,960.00

9,960.00

0.00

309

基本建设支出

0.00

0.00

0.00

309

07

信息网络购建

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支

30,000.00

0.00

30,000.00

310

02

办公设备购置

30,000.00

0.00

30,000.00

310

03

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

合      计

15,995,457.04

12,807,793.06

3,187,663.98

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制部门：上海市松江区环境监测站

单位:万元

“三公”经费预算数

机关运行经费预算数

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

购置费

运行费

29.50

0.00

2.00

27.50

0.00

27.50

0.00

相关情况说明

    一、“三公”经费预算

松江区环境监测站2017年“三公”经费财政拨款预算为29.5万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，和2016年预算持平。 其中：

因松江区环境监测站因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。  

公务接待费预算2万元，主要安排用于接待外省市、兄弟区县来单位学习考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。和2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算27.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费27.5万元），主要安排编制内公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。和2016年预算持平。

    二、机关运行经费预算

2017年度未安排机关运行经费预算。

    三、政府采购情况

    2017年度本单位政府采购预算752.54万元，其中：政府采购货物预算584.***万元、政府采购服务预算167.90万元。

    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额752.54万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

    四、预算绩效情况

    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额994.29万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

财政支出项目绩效目标申报表一

项目代码：170****30003

2017

审批进度：预算科室审批(二上)

单位：020003上海市松江区环境监测站

分管科室：行财科

项目名称：

标准化建设经费

项目类别：

1

资金用途：

事业专业类

资金来源：

区财政

开始日期：

2017-01-01

结束日期：

2017-12-31

联系电话：

67861201

项目当年预算（元）

4,000,000.00

同名项目上年预算额（元）

4,000,000.00

同名项目上年预算执行数（元）

4,000,000.00

项目概况：

根据上海市三年环保计划及国家环保部十三五规划，根据我区环境监测的实际需求，该笔经费主要用于实验室及现场监测仪器设备的维护、保养，及维修更换，对老旧设备进行及时更新。同时包括实验室分析项目的试剂耗材、标准样品等购买，以及应急、信访等专项设备的添置。

立项依据：

据环发[2007]56号关于印发《全国环境监测站建设标准》的通知和沪环保计[2007]408号关于印发《上海区县环境监测站能力建设标准》和《上海市区县环境监测能力建设和达标验收实施方案》的通知，按60人，每人每年7万计

项目设立的必要性：

实验室及现场室设备的维护、保养、维修更换、对老旧设备的更新。

保证项目实施的制度、措施：

根据站及局的相关制度，合理合规合法的使用经费。

项目实施计划：

根据站制定的年度计划按需购买

项目总目标：

保证监测工作的正常开展。

年度绩效目标：

全区地表水、环境空气、噪声等环境质量监测顺利有序完成、点源污染的监测覆盖全区范围，并重点对全区的污染企业加强监督。

需要说明的其他问题：

指标值

用途分类:

事业专业类

资金来源分类:

区财政

分解目标

指标内容

指标目标值

测算依据

投入和管理目标

A1预算执行率

95%

A2支出与预算的一致性

一致

B1业务管理制度的健全性

健全

B2业务管理制度执行的有效性

执行规范、到位

B3财务管理制度的健全性

健全

B4资金使用的合规性

合规

B5试剂耗材采购

160

B6仪器采购、维护、配件

200

B7仪器鉴定

20

B8专项监测

20

产出目标

C1项目计划及时完成率

及时

C2项目验收合格率

100%

C3产生监测数据

100000

C4仪器设备更新率

8%

现资产总值估值2500万，更新200万

效果目标

D1实验室设备的及时更新率

保证仪器的正常使用

D2现场监测设备的及时维修

保证现场监测工作的正常进行

D3对全区环境质量进行评价

按月出具报告

D4对全区水环境、空气环境进行实时控制

100%覆盖全区

影响力目标

电子屏公布环境质量

24小时不间断发布

在官网及微信平台实时发布环境质量信息

实时发布

审核得分及意见

完整性

可行性

绩效目标

绩效指标

优

差

良

差

审核总得分

20

综合审核意见

1、项目填报完整性方面：申报表内容填报完整；2、项目可行性方面：①实施计划未包括工作内容、时间、数量和质量要求；②制度保障措施未从财务、内控及项目管理考虑，不具有现实可操作性；3、绩效目标方面：①总目标和年度绩效目标不完整；②绩效目标未围绕工作内容设定效果、影响力目标；4、绩效指标方面：①指标不完整：效果（未设置社会效益、环境效益、经济效益、满意度）、影响力（未设置长效管理机制指标、档案管理指标、信息化推进指标、优秀成果共享指标、信息公开指标）；②指标与绩效目标匹配；③目标值测算方式未填写

审核结果

C

审核人

沈锡宇

审核时间

2016-11-29

财政支出项目绩效目标申报表二

项目代码：170****30015

2017

审批进度：预算科室审批(二上)

单位：020003上海市松江区环境监测站

分管科室：行财科

项目名称：

松江环境监测站在线设备视频监控联网信息系统 硬件购买类

项目类别：

2

资金用途：

设备购置及维护

资金来源：

区财政

开始日期：

2017-01-01

结束日期：

2017-12-31

联系电话：

67861217

项目当年预算（元）

326,400.00

同名项目上年预算额（元）

同名项目上年预算执行数（元）

项目概况：

松江区环境监测站于2015年8月增设自动监测室，其智能是巡查、监督全区各个自动监测系统，包括水质在线（污水厂、重点污染企业、地表水饮用水源地、空气质量在线、油烟在线、噪声显示屏、扬尘在线）等设备。计划在本区17个国控污染源、饮用水源地、地表水自动站建立一套在线设备的视频监控联网信息系统，在各个自动监测设施处安装探头，监督设备运转情况及实际情况，同时依托现有的环境综合管理系统实时查看在线数据。
 
    

立项依据：

在线设备视频监控联网信息系统可帮助自动站点进行数据与影像的结合，更好的对工业企业的实际情况及第三方运维的工作情况进行有效的影视数据记录，也能为今后出现环境风险及状况留有有力的影像依据

项目设立的必要性：

1.近几年，我区的在线监测工作一直在稳步推进，但是对在线设备的实际运行状况及运维人员的实际操作情况无法做到监督全覆盖。近年来，全市多次出现第三方运维人员和企业窜通进行数据造假的通报情况。区环保局监测站通过一系列排查，暂时未发现类似情况，但我们必须未雨绸缪，对现有的在线设备的运行及运维人员进行实时监督。
 
     2. 在线设备视频监控联网信息系统可以24小时进行实时拍摄及监控，对第三方运维人员的出入时间、是否按规范进行维护及维修，受监督排口是否有异常干扰等情况进行记录。

保证项目实施的制度、措施：

在线设备视频监控联网信息系统可帮助自动站点进行数据与影像的结合，更好的对工业企业的实际情况及第三方运维的工作情况进行有效的影视数据记录，也能为今后出现环境风险及状况留有有力的影像依据

项目实施计划：

在线设备视频监控联网信息系统可帮助自动站点进计划在各个站点设施处安装探头，监督设备运转情况、第三方的操作、维护、使用情况以及监控各个站点的实时安全性，同时依托现有的环境综合管理系统实时查看在线数据，今后将进一步把预警及应急自动实时传输系统纳入指挥中心。行数据与影像的结合，更好的对工业企业的实际情况及第三方运维的工作情况进行有效的影视数据记录，也能为今后出现环境风险及状况留有有力的影像依据

项目总目标：

实现监控第三方运营单位对在线设备的运行使用情况
 
 实现监控第三方运营单位对在线设备的维护情况
 
 实现第三方运营单位对在线设备操作的规范性
 
 实现实时监控在线设备传输数据的准确性
 
 实现实时监控野外自动站设备机房的安全性

年度绩效目标：

在线设备视频监控联网信息系统可帮助自动站点进行数据与影像的结合，更好的对工业企业的实际情况及第三方运维的工作情况进行有效的影视数据记录，也能为今后出现环境风险及状况留有有力的影像依据

需要说明的其他问题：

指标值

用途分类:

设备购置及维护

资金来源分类:

区财政

分解目标

指标内容

指标目标值

测算依据

投入和管理目标

A2预算执行率

95%

根据项目实施方案内的预算清单

A3支出与预算的一致性

一致

B1业务管理制度的健全性

健全

B2业务管理制度执行的有效性

执行规范、到位

B3财务管理制度的健全性

健全

B4资金使用的合规性

合规

项目完成时间

三个月

根据项目实施方案

项目质量要求

一次性验收通过

根据项目实施方案

产出目标

C1项目计划及时完成率

及时

C2项目计划及时完成率

及时

数据真实性

实时监控在线设备传输数据的真实性

运维企业监管

实时对运维企业的操作监管

效果目标

24小时连续监控

能够达到

D1在线视频记录的完整性

参考《上海市松江区节能与循环经济“十二个五”规划》中的目标（“十二五”末达到30%）及松江区当年《政府工作报告》中的预期指标设定当年目标值

D2在线视频保存的完整性

参考《上海市松江区节能与循环经济“十二个五”规划》中的目标（“十二五”末达到20%）及松江区当年《政府工作报告》中的预期指标设定当年目标值

达到防盗、人为损坏等监控目的

能够达到

影响力目标

长效管理机制

具备长效管理计划，有专人负责运维

档案管理计划

对档案管理有计划，建立一点一档管理制度

环境风险的证据提供

完整

信息化推进计划

定期对硬件进行评价，建立更新计划

审核得分及意见

完整性

可行性

绩效目标

绩效指标

优

差

良

良

审核总得分

40

综合审核意见

1、项目填报完整性方面：申报表内容填报完整；2、项目可行性方面：①实施计划未包括时间、数量和质量要求；②制度保障措施未从财务、内控及项目管理考虑，不具有现实可操作性；3、绩效目标方面：①总目标和年度绩效目标不完整；②绩效目标未围绕工作内容设定效果、影响力目标；4、绩效指标方面：①指标不完整：产出（未设置数量指标，目标值设置不合理）、效果（未设置满意度，目标值设置不合理）；②指标与绩效目标匹配；③目标值测算方式未填写

审核结果

C

审核人

沈锡宇

审核时间

2016-11-29

财政支出项目绩效目标申报表三

项目代码：170****30016

2017

审批进度：预算科室审批(二上)

单位：020003上海市松江区环境监测站

分管科室：行财科

项目名称：

上海市松江区环境监测站化学品出入库管理信息系统 软件开发

项目类别：

2

资金用途：

设备购置及维护

资金来源：

区财政

开始日期：

2017-01-01

结束日期：

2017-12-31

联系电话：

67861201

项目当年预算（元）

40,000.00

同名项目上年预算额（元）

同名项目上年预算执行数（元）

项目概况：

目前监测站实验室内的化学品库存管理依靠人工录入方式进行，由于化学品本身种类繁多、品名与型号复杂，这给库存管理带来了很大的难题，同时人工记录方式效率低、出错性高，故计划引入信息管理系统，以数据化的方式对化学品库存管理问题进行处理，从而提高化学品库存管理工作的整体效率。

立项依据：

根据今年纪委检察及审计意见，要求我站建立化学品出入库管理制度

项目设立的必要性：

原有的实验室化学品管理工作主要由人工进行录入与资料保存，由于化学品管理对象的特殊性，使得此类管理工作的效率低下，为了提高化学品库存管理的工作效率，有必要引入信息系统这一高效的管理手段。

保证项目实施的制度、措施：

通过系统管理平台，录入库存对象至系统数据库。一旦库存对象发生进出库行为时，即可通过系统对其库存量进行修改，同时更新数据库中相应的记录。另外管理员可以实时查询数据库信息，查询特定库存对象的当前值与追踪历史变更情况。

项目实施计划：

1.根据需求进行系统构建
 
 2.系统定期维护

项目总目标：

由于实验室所涉及的化学品种类繁多且品名、型号复杂，对其库存管理始终是一个比较大的难题。故计划使用信息管理系统这一新的途径，提高管理的效率。对实验室化学品管理方面提供更稳定、可靠、高效的支持。

年度绩效目标：

建立完善的化学品管理制度

需要说明的其他问题：

指标值

用途分类:

设备购置及维护

资金来源分类:

区财政

分解目标

指标内容

指标目标值

测算依据

投入和管理目标

A2预算执行率

95%

A3支出与预算的一致性

一致

B1业务管理制度的健全性

健全

B2业务管理制度执行的有效性

执行规范、到位

B3财务管理制度的健全性

健全

B4资金使用的合规性

合规

产出目标

C3项目计划及时完成率

及时

C5项目验收合格率

100%

效果目标

D1实验室化学品管理规范性

0

D2化学品出入库记录的规范性

0

D3化学品库存的及时提醒

90%

影响力目标

实验室化学品进出、库存查看的便捷性

准确

审核得分及意见

完整性

可行性

绩效目标

绩效指标

优

良

良

良

审核总得分

55

综合审核意见

1、项目填报完整性方面：绩效目标申报表格的内容填报完整；2、项目可行性方面：①实施计划需补充具体的时间进度、质量要求等，缺少财务计划；②无具体的财务制度、项目管理制度；3、绩效目标方面： ①年度绩效目标表述不完整；②绩效目标是对项目总目标的进一步细化、明确化，建议从围绕工作内容设定产出、效果、影响力目标，分点阐述；4、绩效指标方面：①指标不完整；产出目标建议补充数量指标，如软件开发工作计划完成率，效果目标建议从环境效益、满意度等方面考虑，影响力目标建议从长效管理机制、档案管理、信息化推进、优秀成果共享、信息公开等考虑，如系统运行维护机制；②指标与绩效目标匹配性差，如化学品库存的及时提醒找不到对应的绩效目标；③目标值测算方式不科学，无测算依据。

审核结果

B

审核人

闫美慧

审核时间

2016-11-29

财政支出项目绩效目标申报表四

项目代码：170****30033

2017

审批进度：预算科室审批(二上)

单位：020003上海市松江区环境监测站

分管科室：行财科

项目名称：

松江环境监测站在线设备视频监控联网信息系统 网络及通讯设备

项目类别：

2

资金用途：

其他

资金来源：

区财政

开始日期：

2017-01-01

结束日期：

2017-12-31

联系电话：

67861201

项目当年预算（元）

76,500.00

同名项目上年预算额（元）

0.00

同名项目上年预算执行数（元）

0.00

项目概况：

松江区环境监测站于2015年8月增设自动监测室，其智能是巡查、监督全区各个自动监测系统，包括水质在线（污水厂、重点污染企业、地表水饮用水源地、空气质量在线、油烟在线、噪声显示屏、扬尘在线）等设备。计划在本区17个国控污染源、饮用水源地、地表水自动站建立一套在线设备的视频监控联网信息系统，在各个自动监测设施处安装探头，监督设备运转情况及实际情况，同时依托现有的环境综合管理系统实时查看在线数据。

立项依据：

在线设备视频监控联网信息系统可帮助自动站点进行数据与影像的结合，更好的对工业企业的实际情况及第三方运维的工作情况进行有效的影视数据记录，也能为今后出现环境风险及状况留有有力的影像依据

项目设立的必要性：

1.近几年，我区的在线监测工作一直在稳步推进，但是对在线设备的实际运行状况及运维人员的实际操作情况无法做到监督全覆盖。近年来，全市多次出现第三方运维人员和企业窜通进行数据造假的通报情况。区环保局监测站通过一系列排查，暂时未发现类似情况，但我们必须未雨绸缪，对现有的在线设备的运行及运维人员进行实时监督。
 
 2. 在线设备视频监控联网信息系统可以24小时进行实时拍摄及监控，对第三方运维人员的出入时间、是否按规范进行维护及维修，受监督排口是否有异常干扰等情况进行记录。

保证项目实施的制度、措施：

在线设备视频监控联网信息系统可帮助自动站点进行数据与影像的结合，更好的对工业企业的实际情况及第三方运维的工作情况进行有效的影视数据记录，也能为今后出现环境风险及状况留有有力的影像依据

项目实施计划：

计划在各个站点设施处安装探头，监督设备运转情况、第三方的操作、维护、使用情况以及监控各个站点的实时安全性，同时依托现有的环境综合管理系统实时查看在线数据，今后将进一步把预警及应急自动实时传输系统纳入指挥中心。

项目总目标：

确保受监督企业或地表水断面的在线设备运行使用情况
 
 确保第三方运营单位对在线设备的运行维护情况
 
 确保第三方运营单位对在线设备操作的规范性
 
 确保在线设备传输数据的准确性，防止数据篡改或弄虚作假
 
 确保野外自动站设备机房的安全性

年度绩效目标：

实现监控第三方运营单位对在线设备的运行使用情况
 
 实现监控第三方运营单位对在线设备的维护情况
 
 实现第三方运营单位对在线设备操作的规范性
 
 实现实时监控在线设备传输数据的准确性
 
 实现实时监控野外自动站设备机房的安全性

需要说明的其他问题：

指标值

用途分类:

其他

资金来源分类:

区财政

分解目标

指标内容

指标目标值

测算依据

投入和管理目标

A2预算执行率

95%

A3支出与预算的一致性

一致

B1业务管理制度的健全性

健全

B2业务管理制度执行的有效性

执行规范、到位

B3财务管理制度的健全性

健全

B4资金使用的合规性

合规

产出目标

C1项目计划及时完成率

及时

C2项目计划及时完成率

及时

C3项目验收合格率

一次性验收通过100%

根据项目实施方案

数据传输率

98%

应传数据与实际传输数据百分比

效果目标

24小时连续监控

能够达到

断线率

D1影像数据的记录完整性

完整

D2数据保存的完整性

完整

达到防盗、人为损坏等监控目的

能够达到

影响力目标

长效管理机制

具备长效管理计划，有专人负责运维

档案管理计划

对档案管理有计划，建立一点一档

为出现环境状况保留证据

完整性

信息化推进计划

定期对硬件进行评价，建立更新计划

审核得分及意见

完整性

可行性

绩效目标

绩效指标

优

差

良

良

审核总得分

40

综合审核意见

1、项目填报完整性方面：申报表内容填报完整；2、项目可行性方面：①实施计划未包括时间、数量和质量要求；②制度保障措施未从财务、内控及项目管理考虑，不具有现实可操作性；3、绩效目标方面：①年度绩效目标不完整；②绩效目标未围绕工作内容设定产出、影响力目标；4、绩效指标方面：①指标不完整：效果（未设置满意度）；②指标与绩效目标匹配；③目标值测算方式未填写

审核结果

C

审核人

沈锡宇

审核时间

2016-11-29

财政支出项目绩效目标申报表五

项目代码：170****30020

2017

审批进度：预算科室审批(二上)

单位：020003上海市松江区环境监测站

分管科室：行财科

项目名称：

空气质量实时发布系统运行维护(运维) 设备运行与维护

项目类别：

2

资金用途：

其他

资金来源：

区财政

开始日期：

2017-01-01

结束日期：

2017-12-31

联系电话：

67861201

项目当年预算（元）

100,000.00

同名项目上年预算额（元）

同名项目上年预算执行数（元）

项目概况：

本区三座空气自动站（松江岳阳站、松江图书馆站、松江中山站）发布系统的日常运维工作需要定时定点专人进行维护，以保证监测工作的正常进行

立项依据：

用于本区三座空气自动站（松江岳阳站、松江图书馆站、松江中山站）发布系统的日常运维工作。

项目设立的必要性：

自动站数据的发布系统是空气质量实时发布的重要来源之一

保证项目实施的制度、措施：

维护工作专人进行，每次维护记录在册

项目实施计划：

定点定时对自动站的发布系统进行维护

项目总目标：

本区自动监测站的工作正常开展

年度绩效目标：

自动站正常运行

需要说明的其他问题：

指标值

用途分类:

其他

资金来源分类:

区财政

分解目标

指标内容

指标目标值

测算依据

投入和管理目标

A2预算执行率

98%

A3支出与预算的一致性

一致

B1业务管理制度的健全性

健全

B2业务管理制度执行的有效性

执行规范、到位

B3财务管理制度的健全性

健全

B4资金使用的合规性

合规

产出目标

C1项目验收合格率

100%

C2项目计划及时完成率

及时

效果目标

D1自动站数据日常发布稳定性

稳定

D2自动站数据发布的精确性

参考《上海市松江区节能与循环经济“十二个五”规划》中的目标（“十二五”末达到20%）及松江区当年《政府工作报告》中的预期指标设定当年目标值

影响力目标

自动站数据发布稳定精确

稳定精确

审核得分及意见

完整性

可行性

绩效目标

绩效指标

优

良

良

良

审核总得分

55

综合审核意见

1、项目填报完整性方面：绩效目标申报表格的内容填报完整；2、项目可行性方面：①实施计划需补充具体的时间进度、质量要求等，缺少财务计划；②无具体的财务制度、项目管理制度；3、绩效目标方面：①年度绩效目标表述不完整；②绩效目标是对项目总目标的进一步细化、明确化，建议从围绕工作内容设定产出、效果、影响力目标，分点阐述；4、绩效指标方面：①指标不完整；产出目标建议补充数量指标，效果目标建议从环境效益、满意度等方面考虑，影响力目标建议从长效管理机制、档案管理、信息化推进、优秀成果共享、信息公开等考虑；②指标与绩效目标匹配性差，如自动站数据发布的精确性找不到对应的绩效目标；③目标值测算方式不科学，无测算依据。

审核结果

B

审核人

闫美慧

审核时间

2016-11-29

财政支出项目绩效目标申报表六

项目代码：170****30021

2017

审批进度：预算科室审批(二上)

单位：020003上海市松江区环境监测站

分管科室：行财科

项目名称：

三重四标杆串联

项目类别：

2

资金用途：

设备购置及维护

资金来源：

区财政

开始日期：

2017-01-01

结束日期：

2017-12-31

联系电话：

67861201

项目当年预算（元）

3,800,000.00

同名项目上年预算额（元）

0.00

同名项目上年预算执行数（元）

0.00

项目概况：

1、项目背景
 
 随着国家对环境保护工作的不断重视，为贯彻《地表水环境质量标准》，《上海市污水综合排放标准》，《展览会用地土壤环境质量评价标》、《土壤环境监测技术规范》，准执行国家、地方水污染物排放标准，实施地表水特定109项的年度监测任务，保证水源地水质安全。同时，根据国家环保部要求，“十三五”期间要加强土壤监测能力建设，区环境监测站土壤有机物监测能力尚未具备，多项监测指标需要使用液相色谱完成。同时区环境监测站在2006年购入过一套液相色谱仪，由于使用年限较长，故障频率较高，仪器性能早已无法满足新形势下环境监测的需求，故决定对老的仪器设备进行更换。该项目能提高区环境监测站业务能力，保证分析的质量和数据的准确性。
 
 2、项目内容
 
 通过采购一套超高效液质联用仪，强化原有已具备的液相色谱-质谱法的监测能力，并不断提升实验数据的准确度和精密度。另一方面，进一步提升监测能力，开发水中丙烯酰胺、土壤中有机物的监测能力，增加监测分析的项目，并能通过该新仪器有效提高区环境监测站科研能力。
 
 
 3、项目范围
 
 通过各方调研，一套进口超高效液质联用仪（三重四标杆串联质谱联用仪）的经费约为380万元左右，区环境监测站计划购入一套，共计需约380万元。

立项依据：

《展览会用地土壤环境质量评价标》HJ 350—2007
 
 《土壤环境监测技术规范》HJ/T 166-2004

项目设立的必要性：

针对目前区环境监测站的不断提升的业务能力，我站正面临着水质和土壤环境监测能力不足的局面，同时由于原有仪器设备老化，部分监测项目无法正常开展监测。目前，我区农村地区地表水及土壤中有相当量的有机农药或农残样品需要使用超高效液质联用仪进行分析检测，饮用水源地及取水口大量分析项目也需要使用超高效液质联用仪进行分析。从原有的液相色谱更换为超高效液质联用仪能有效解决气密性、稳定性，准确性及精确度的问题。同时，在监测项目开发问题上能有效克服仪器设备缺失、仪器功能不足的问题。通过添置超高效液质联用仪，能将现有分析项目进行合理的分配，提高分析的准确度，同时完成新的环境污染因子的监测。

保证项目实施的制度、措施：

1、措施                                                                              认真做好前期调研工作，严格按照相关规定进行采购公告，并认真询价比价。
 
 2、制度                                                                             严格按照相关经费使用和管理办法及相关规章制度进行管理与使用。

项目实施计划：

1、3-4月份落实前期调研并网上公布采购公告；                                          2、4-6月份开展进口设备论证、备案及相关设备的询价、比价；          
 
 3、8月前完成采购。

项目总目标：

通过添置新超高效液质联用仪，开发水质、土壤中有机物监测的能力。同时，将现有水中阿特拉津、L/R-微囊藻毒素、苯并芘等监测方法进行进一步优化，监测更为准确，将目前迫切需要进行监测的农药类项目、高毒性项目进行实验开发，尽早取得监测能力。

年度绩效目标：

采购后，年内开发出相应的水喝土壤中有机物监测能力，并在年度地表水特定109项监测任务使用率达到100%。    

需要说明的其他问题：

指标值

用途分类:

设备购置及维护

资金来源分类:

区财政

分解目标

指标内容

指标目标值

测算依据

投入和管理目标

A2预算执行率

95%

A3支出与预算的一致性

一致

B1业务管理制度的健全性

健全

B2业务管理制度执行的有效性

执行规范、到位

B3财务管理制度的健全性

健全

B4资金使用的合规性

合规

产出目标

C1项目计划及时完成率

及时

C2项目验收合格率

100%

效果目标

D1监测任务使用率

100%

D2监测能力提升

提升

D3单位产值利润

高于项目实施前

影响力目标

提升我站监测能力

大幅提升

审核得分及意见

完整性

可行性

绩效目标

绩效指标

优

良

良

良

审核总得分

55

综合审核意见

1、项目填报完整性方面：绩效目标申报表格的内容填报完整；2、项目可行性方面：①实施计划需补充具体的质量要求等，缺少财务计划；②财务制度、项目管理制度需进一步明确；3、绩效目标方面：①年度绩效目标表述不完整；②绩效目标是对项目总目标的进一步细化、明确化，建议从围绕工作内容设定产出、效果、影响力目标，分点阐述；4、绩效指标方面：①指标不完整；产出目标建议补充数量指标，效果目标建议从环境效益、满意度等方面考虑，影响力目标建议从长效管理机制、档案管理、信息化推进、优秀成果共享、信息公开等考虑；②指标与绩效目标匹配性差，如单位产值利润找不到对应的绩效目标；③目标值测算方式不科学，无测算依据。

审核结果

B

审核人

闫美慧

审核时间

2016-11-29

财政支出项目绩效目标申报表七

项目代码：170****30022

2017

审批进度：预算科室审批(二上)

单位：020003上海市松江区环境监测站

分管科室：行财科

项目名称：

空气自动站VOC一套

项目类别：

2

资金用途：

设备购置及维护

资金来源：

区财政

开始日期：

2017-01-01

结束日期：

2017-12-31

联系电话：

67861201

项目当年预算（元）

1,600,000.00

同名项目上年预算额（元）

0.00

同名项目上年预算执行数（元）

0.00

项目概况：

1、项目背景
 
 为贯彻《大气污染物综合排放标准》、《环境空气质量标准》，《环境空气颗粒物（PM10、PM2.5连续自动监测系统安装和验收技术规范》执行国家、地方环境空气质量标准，研究表明VOC的大量排放是导致PM2.5浓度上升的主要原因之一，因此对于VOC的监管与监测显得迫在眉睫
 
 2、项目内容
 
 在原有站房机器的基础上，新采购VOC在线自动分析一套，在常规监测因子的基础上增加VOC项目的监测，可以更加全面反映松江区整体环境空气质量现状和未来变化趋势，将对松江区环境空气质量监测和管理工作提供有力数据支持，促进区域环境空气质量改善。                       3、项目范围                                                                          通过各方调研，VOC在线分析仪一套的经费约为160万元左右。松江区环境监测站拟采购一套，经费约为160万元左右。

立项依据：

《大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015
 
 《环境空气质量标准》GB3095-2012
 
 《环境空气监测点位布设》HJ6***-2013

项目设立的必要性：

区环境监测站的职责就是对全区的环境空气作出一个客观准确的评价，对松江区环境空气质量监测和管理工作提供有力数据支持，促进区域环境空气质量改善，为了更加有效地完成PM2.5的减排工作，作为成因之一的VOC的监测监管必不可少

保证项目实施的制度、措施：

1、措施                                                                              认真做好前期调研工作，严格按照相关规定进行采购公告，并认真询价比价。                2、制度                                                                              严格按照相关经费使用和管理办法及相关规章制度进行管理与使用。

项目实施计划：

1、3-4月份落实前期调研并网上公布采购公告；                                           2、4-5月份开展进口设备论证、备案及相关设备的询价、比价；                            3、上半年完成采购。

项目总目标：

加强对于VOC浓度的监测，用于监管企业VOC的排放，最终松江区的环境空气质量更上一层楼

年度绩效目标：

采购后，VOC在线分析仪安装到位后就可以24小时不间断监测。

需要说明的其他问题：

指标值

用途分类:

设备购置及维护

资金来源分类:

区财政

分解目标

指标内容

指标目标值

测算依据

投入和管理目标

A2预算执行率

96%

A3支出与预算的一致性

一致

B1业务管理制度的健全性

健全

B2业务管理制度执行的有效性

执行规范、到位

B3财务管理制度的健全性

健全

B4资金使用的合规性

合规

产出目标

C1项目计划及时完成率

及时

C2项目验收合格率

100%

效果目标

D1VOC实现24小时不间断监测

24小时不间断监测

影响力目标

24小时监管企业VOC的排放

提升区环境质量

审核得分及意见

完整性

可行性

绩效目标

绩效指标

优

良

良

良

审核总得分

55

综合审核意见

1、项目填报完整性方面：绩效目标申报表格的内容填报完整；2、项目可行性方面：①实施计划需补充具体的数量要求、质量要求等，缺少财务计划；②财务制度、项目管理制度需进一步明确；3、绩效目标方面：①总目标和年度绩效目标表述不完整，需补充；②绩效目标围绕工作内容设定效果、影响力目标，未具体细分；4、绩效指标方面：①指标不完整；产出目标建议补充数量指标，效果目标建议从环境效益、满意度等方面考虑，影响力目标建议从长效管理机制、档案管理、信息化推进、优秀成果共享、信息公开等考虑；②指标与绩效目标匹配性差，如24小时监管企业VOC的排放找不到对应的绩效目标；③目标值测算方式不科学，无测算依据。

审核结果

B

审核人

闫美慧

审核时间

2016-11-29