广元市人民政府驻成都办事处2023年单位预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...............................(3)

（一）单位职能简介...................................(3)

（二）单位2023年重点工作............................(4)

二、部门预算单位构成.................................(6)

三、收支预算情况说明.................................(6)

（一）收入预算情况...................................(6)

（二）支出预算情况...................................(6)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(6)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(7)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(7)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(7)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(7)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(8)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(9)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(9)

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比...................................................(9)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(9)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(9)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(10)

十、其他重要事项的情况说明..........................(10)

十一、名词解释......................................(11)

一、基本职能及主要工作

（一）广元市人民政府驻成都办事处职能简介

1.服务区域间经济合作。服务投资促进，加大对广元的宣传推介力度，促进广元和成都之间的资源合理流动，积极参与对口合作相关服务工作。强化对商会的指导和服务。

2.参与社会管理和公共服务。加强与四川省、成都市有关职能部门的沟通协调，为广元的外出务工人员提供服务，协助办理民族事务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。

3.加强流动党员管理服务。协助做好流动党员的管理服务工作，建立健全流动党员党组织，积极为流动党员提供组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。  

4.改进政务联络和信息沟通。加强与四川省、成都市的政务联络，促进广元与成都间的友好来往，收集、研究、传送成都经济社会发展的政策、经验等信息，参与我市在成都进行的有关重大活动的组织协调和服务工作。

5.负责市四大班子领导在蓉的政务服务、联络、接待工作。

6.经营好办事处代管企业，确保国有资产保值、增值。

7.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）广元市人民政府驻成都办事处2023年重点工作

1.建立重细节提效率的政务服务机制，实现广元在蓉工作需要全覆盖保障的目标。加强高素质专业化的政务服务干部队伍建设，加强驾驶员管理和教育，细致缜密地做好服务工作的各个环节，切实增强政务服务保障能力，确保安全行驶无事故。

2.建立广联络勤推介的宣传机制，实现广元在蓉知晓度美誉度新提升的目标。一是建立全员宣传机制。紧紧围绕广元“1345”发展战略，树立“人人都是宣传员”理念，加强学习提能和宣传增效，提升微信公众号的阅读量和影响力。二是建立全域宣传机制。与相关县区加大合作，建立“广元造”和文旅产品营销机制，深入开展“引客入广”工作，书写“冬游到广元”续篇，开展“大蜀道专列”“熊猫专列”广元行、“百车千人万次”游广元等系列主题活动，传播广元声音，讲好广元故事。三是建立全面宣传机制。充分发挥好对外交流、联络、服务等职能，融入成都，立足西部中心，为我市推销广元“名优特产”和广元文化旅游宣传通过成都“窗口”辐射全国提供优良的驻外服务。

3.建立善营销增效益的竞争机制，实现代管企业“两个效益”双提升的目标。建立现代企业制度，牢固树立为客户服务的宗旨意识，强化激励竞争和绩效考核，做好市场化营销，不断提高经济效益，加强广元元素在成都广元宾馆和成都荷花池十四交易区的展示和呈现，同时，依托代管企业加强“广元七绝”、广元茶叶等“广元造”产品在成都市场的拓展。

4.建立书香机关、书香宾馆的“广缘悦读”引导机制，实现省市图书馆分馆落地广缘茶书院的目标。加快对接落实争取广元图书馆分馆和四川图书馆分馆的落地，与驻地图书馆金牛区图书馆加强互动，常态化开展读书分享沙龙，建立常态化阅读机制，尤其是阅读《广元建市30年小说选》《古道春秋》等记录、反映广元的书籍，用阅读的力量传播广元声音，讲好广元故事。开展“荐书—赠书—读书”活动，设置“共享书架”，培树“阅读之星”，打造“书香机关”“书香宾馆”阅读品牌。

5.建立拓渠道延链条的招引机制，实现双招双引再突破的目标。一方面，“双招双引”工作进一步提增。强化投资信息的捕捉，继续围绕绿色家居和铝基材料两个集群产业开展延链、补链、拓链招商引资工作；建立人才工作服务机制和驻外人才基地或驿站，为广元籍在蓉人才建立教育、咨询、服务“三位一体”的就业创业服务体系，为全市招引高层次人才和急需紧缺专业人才提供信息支持、服务保障。另一方面，总部基地建设进度进一步提速。按程序启动设计方案造价、财评、网上图审等工作,做好与市政府集采中心的工作对接；加快完成总部基地装修项目；同步推进办公物品集中采购和“招商进驻”等前期相关工作。

6.建立从严治党的党风廉政教育机制，实现队伍建设风清气正廉洁高效的目标。着力抓好专题学习，扎实开展警示教育月活动，将广元红军文化与旅游资源融入驻蓉“窗口”廉政文化建设和旅游宣传“窗口”中，加强廉政风险点排查，深入推进惩治和预防腐败体系建设，引导党员干部正心修身、涵养文化，深化家风立德建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市人民政府驻成都办事处为广元市人民政府办公室所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理的事业单位，预算编报类型为广元市人民政府驻成都办事处单位预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市人民政府驻成都办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市人民政府驻成都办事处2023年收支总预算808.59万元,比2022年收支预算总数增加123.12万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加123.12万元，主要原因是人员经费的增加和项目资金的增加。

（一）收入预算情况

广元市人民政府驻成都办事处2023年收入预算808.59万元，其中：一般公共预算拨款收入808.59万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市人民政府驻成都办事处2023年支出预算808.59万元，其中：基本支出514.53万元，占63.63%；项目支出294.06万元，占36.37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市人民政府驻成都办事处2023年财政拨款收支总预算808.59万元,比2022年财政拨款收支总预算增加123.12万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加123.12万元，主要原因是人员经费的增加和项目资金的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入808.59万元；支出包括：一般公共服务支出713.07万元、社会保障和就业支出43.60万元、卫生健康支出15.01万元、住房保障支出36.91万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市人民政府驻成都办事处2023年一般公共预算当年拨款808.59万元，比2022年预算数增加123.12万元，主要原因是人员经费的增加和项目资金的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出713.07万元，占88.19%；社会保障和就业支出43.60万元，占5.39%；卫生健康支出15.01万元，占1.86%；住房保障支出36.91万元，占4.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为419.01万元，主要用于：单位工资、奖金、津贴补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭补助等。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为294.06万元，主要用于：完成特定的工作任务，用于其他方面的经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为43.60万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为15.01万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为36.91万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市人民政府驻成都办事处2023年一般公共预算基本支出514.53万元，其中：人员经费444.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费70.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、咨询费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市人民政府驻成都办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数6.70万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费5.5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.3万元，原因是厉行节约。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平。

广元市人民政府驻成都办事处现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费5.5万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障市领导在蓉出行及其他应急用车。

2023年公务用车购置费0万元，与2022年预算相比持平，原因是2023年无公务用车购置计划。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

2023年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市人民政府驻成都办事处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市人民政府驻成都办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，广元市人民政府驻成都办事处机关运行经费财政拨款预算为70.01万元，比2022年预算减少1.39万元，下降1.95%。主要原因人员减少则机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023年，广元市人民政府驻成都办事处没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元市人民政府驻成都办事处共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市人民政府驻成都办事处部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年,广元市人民政府驻成都办事处实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算294.06万元，其中:一般公共预算294.06万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指机关单位开展项目管理工作的项目支出。 

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五） 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：广元市人民政府驻成都办事处2023年单位预算公开报表

***                        

•                                

  广元市人民政府驻成都办事处2023年单位预算公开报表.xls