孝感市临空经济区闵集乡卫生院2019年部门预算公开
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于2022年08月19日发表
一、部门职责
临空区卫生院属临空区管理的公益一类事业单位，财政全额拨款。是孝感市临空经济区唯一一家一级医疗卫生机构，服务于临空开发区近10万余人，是一家集医疗、预防、保健、康复于一体的基层医疗卫生机构，位于闵集乡人民路，开设有内、外、儿、血防和预防保健科，现有各类专业技术人员26人，能开展对常见病多发病的治疗和防疫。
二、部门预算单位构成
孝感市临空经济区闵集乡卫生院没有分设内置机构。总编制人数41人，在职实有人数26人，其中事业编制人员18人，聘用人员8人。离退休人员17人，其中：退休17人。
三、部门决算编报情况
孝感市临空经济区闵集乡卫生院2019年财政拨款收支总预算242.90万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入242.90万元。支出包括：基本支出175.60万元，项目支出67.30万元。
四、预算收支增减情况说明
2019年预算收支总额242.90万元，比2018年预算收支总额减少52.80万元。主要原因：项目支出减少。
五、机关运行经费执行情况
孝感市临空经济区闵集乡卫生院2019年运行经费8.2万元。主要包括：办公费8.2元。
六、三公经费情况及增减说明
孝感市临空经济区闵集乡卫生院安排“三公”经费支出预算3万元。其中：公务接待费3万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。我单位将严格根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支。
七、政府采购执行情况
孝感市临空经济区闵集乡卫生院2019年部门政府采购预算支出合计2.76万元。主要用于电脑软件、服务类支出。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，孝感市临空经济区闵集乡卫生院占国有资产214.43万元，主要包括房屋建筑物、通用设备和专用设备。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年未开展部门预算绩效。
十、政府性基金情况
孝感市临空经济区闵集乡卫生院无政府性基金收入、支出情况。
十一、相关名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、2019年部门预算表格
孝感市临空经济区闵集乡卫生院2019年收支预算总表 | |||
表一 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 242.90 | 医疗卫生和计划生育支出 | 242.90 |
其中：一般公共预算拨款 | 242.90 | ||
政府性基金预算拨款 | |||
事业收入 | |||
事业单位经营收入 | |||
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | |||
其他收入 | |||
本年收入合计 | 242.90 | 本年支出合计 | 242.90 |
上年结余（转） | 结转下年 | ||
动用事业基金 | |||
收入总计 | 242.90 | 支出总计 | 242.90 |
孝感市临空经济区闵集乡卫生院2019年收入预算总表 | |
表二 | 单位：万元 |
项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 242.90 |
其中：一般公共预算拨款 | 242.90 |
政府性基金预算拨款 | |
事业收入 | |
事业单位经营收入 | |
上级补助收入 | |
附属单位上缴收入 | |
其他收入 | |
本年收入合计 | 242.90 |
上年结余（转） | |
动用事业基金 | |
收入总计 | 242.90 |
孝感市临空经济区闵集乡卫生院2019年支出预算总表 | ||||||||
表三 | 单位：万元 | |||||||
功能分类科目 | 总计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||
合计 | 242.90 | 175.60 | 67.30 | |||||
210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 242.90 | 175.60 | 67.30 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 242.90 | 175.60 | 67.30 | ||||
孝感市临空经济区闵集乡卫生院2019年财政拨款收支预算总表 | ||||||||
表四 | 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||
财政拨款收入 | 242.90 | 医疗卫生和计划生育支出 | 242.90 | |||||
其中：一般公共预算拨款 | 242.90 | |||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||||
本年收入合计 | 242.90 | 本年支出合计 | 242.90 | |||||
上年结余（转） | 结转下年 | |||||||
收入总计 | 242.90 | 支出总计 | 242.90 | |||||
孝感市临空经济区闵集乡卫生院2019年一般公共预算支出表 | ||||
表五 | 单位：万元 | |||
功能分类科目 | 预算数 | 其 中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 242.90 | 175.60 | 67.30 | |
210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 242.90 | 175.60 | 67.30 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 242.90 | 175.60 | 67.30 |
孝感市临空经济区闵集乡卫生院2019年一般公共预算基本支出表 | ||||
表六 | 单位：万元 | |||
经济分类科目 | 预算数 | 其 中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 175.60 | 167.40 | 8.20 | |
301 | 工资福利支出 | 158.90 | ||
01 | 基本工资 | 62.30 | ||
02 | 津贴补贴 | 34.90 | ||
05 | 住房公积金 | 15.40 | ||
06 | 改革性补贴 | 12.20 | ||
07 | 社会保障缴费 | 34.10 | ||
302 | 商品服务支出 | 8.20 | ||
01 | 办公费 | 8.20 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 |
8.50 |
8.50 | |
02 | 退休费 |
8.50 |
8.50 | |
孝感市临空经济区闵集乡卫生院2019年政府性基金预算支出表 | ||||
表七 | 单位：万元 | |||
功能分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | |
孝感市临空经济区闵集乡卫生院2019年财政拨款“三公”经费支出表 | |
表八 | 单位：万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 3 |
因公出国（境）费 | 0 |
公务接待费 | 3 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中：公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置费 | |
孝感市临空经济区闵集乡卫生院2019年财政专项支出预算表 | |
表九 | 单位：万元 |
项目 | 预算数 |
合 计 | 67.30 |
1.基药补助 | 18.00 |
2.村卫生室人员补助 | 18.60 |
3.村卫生室运转经费 | 12.50 |
4.医疗风险责任 | 1.60 |
5.卫生院工作经费 | 4.00 |
6.住房分配货币化补贴 | 2.60 |
7.到龄离岗乡村医生生活补贴和乡村医生养老保险经费 | 10.00 |
