襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）土地储备供应中心2022年部门预算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年财政拨款收支情况

三、2022年一般公共预算支出情况

四、2022年一般公共预算基本支出情况

五、2022年政府性基金预算支出情况

六、2022年“三公”经费预算情况

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分  2022年部门预算公开表

第四部分名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

裏阳东津新区（裏阳经济技术开发区）土地储备供应中心，正科级。直属襄阳东津新区管委会(襄阳经济技术开发区管委会)管理。主要承担辖区土地资源的储备、收购、整理、供应、经营、管理等职能。

二、机构设置情况

根据襄办文〔2012〕84号，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）土地储备供应中心核定事业编制15名，其中:主任1名(高配副县级)、副主任1名(副科级）。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2022年襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）土地储备供应中心部门预算包括1个事业单位：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）土地储备供应中心本级预算。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2022年预算收入为215.86万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）预算支出情况

2022年预算支出为215.86万元。其中：基本支出200.86万元，占93.05%，项目支出15万元，占6.95%。

（三）预算收支增减变化情况

2022年预算收入为215.86万元，比2021年收入预算数减少了31447.04万元，减少了99.32%。             

2022年预算支出为215.86万元。按功能科目分类增减变化情况如下：

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：财政拨款148.76万元，比2021年预算数增加20.***万元，增加16.11% 。主要原因是新招录工作人员，导致本科目预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款16.81万元，比2021年预算增加4.23万元，增长33.62%。主要原因是新招录工作人员，导致本科目预算增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:财政拨款12万元，比2021年预算数增加3.45万元，增长40.35%。主要原因是新招录工作人员，导致本科目预算增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款5.47万元，比2021年预算数增加1.14万元，增长26.33%。主要原因是新招录工作人员，导致本科目预算增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为17.82万元，比2021年预算数增加2.29万元，增长1.48%。主要原因是新分配新招录工作人员，导致本科目预算增加。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：财政拨款15万元，与2021年持平。

7.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）：2022年预算数为0万元，比2021年减少了31480万元。

二、2022年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2022年财政拨款收入预算为215.86万元，占当年预算拨款100%，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

（二）财政拨款支出预算

2022年财政拨款支出预算为215.86万元。包括：一般公共服务支出2822.17万元、社会保障和就业支出***5.63万元、医疗卫生与计划生育支出212.90万元、住房保障支出157.46万元。

三、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出为215.86万元。其中：社会保障和就业（类）支出16.81万元，占7.79%；卫生健康（类）支出17.48万元，占8.09%；住房保障（类）支出17.82万元，占8.26%；自然资源海洋气象等（类）支出163.76万元，占75.86%。

四、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出为200.86万元。其中：工资福利支出200.6万元，占99.87%；商品和服务支出0.26万元，占0.13%。

五、2022年政府性基金预算支出情况

本年本部门无政府性基金预算。

六、2022年“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算数4.2万元，其中：公务用车运行维护费2.2万元，公务接待费2万元，与2021年“三公”经费预算数持平，在积极响应上级部门长期过“紧日子”的号召下，确保能满足土地收储供应工作正常业务发展需要。2022年我中心无因公出国（境）费。

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

本中心无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年一般公共预算公用经费支出15万元，主要包括：其中：办公费2.3万元，差旅费2万元，接待费2万元，办公设备购置0.4万元，公务用车运行维护费2.2万元，印刷费0.6万元，福利费0.1万元，手续费0.1万，劳务费5万元，信息网络及软件购置更新0.3万元。

（二）政府采购预算情况

2022年政府采购预算总额为5.5万元，与2021年预算数相比减少了109.5万元，减少95.22%。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出，坚持精打细算，严格新增资产配置管理，提高资金使用效率。

（三）国有资产占用情况

主要有办公电脑14套，打印机6套。

（四）预算绩效情况

2022年度预算安排的项目支出共1个，金额15万元。根据2022年预算支出绩效申报各项要求，我中心对2022年度的1个预算项目编制了项目支出绩效目标申报表。（具体表格见***） 

第三部分  2022年部门预算公开表

见***。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

三、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位干部职工医疗保险方面的支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。