2016年罗湖区机关物业管理办公室部门预算

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。负责区属经营性物业的租赁、维修及管理。负责理顺区属物业产权关系，完善物业产权手续。加强区属物业管理，确保物业的安全、完整及收益的最大化。负责处理区属物业的咨询、投诉，并做好协调工作。负责区属物业的安全生产工作。承办区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　本单位内设7个科室，无下属单位。单位事业编45人，在编43人；离退休人员16人。实有公务用车1辆。

　　三、2015年执行情况

　　2015年，我单位较好地完成了区委区政府交办的工作任务和年初制定的工作目标。

　　（一）确保物业租金收入稳步增长。2015年完成物业租赁收入14258.99万元，为预算任务数11,500万元的124%。

　　（二）推进街道经营性物业统一租赁管理。如期完成物业接收工作，共接收街道经营性物业6.8万平方米。

　　（三）全面推行第三方租金定价。

　　（四）推进大宗物业盛华大厦公开招租。9月29日整体移交给广田装饰集团公司管理。

　　（五）积极拓宽我区经济发展产业空间。

　　（六）创新招商引资和服务企业工作机制。草拟制定《罗湖区属物业招商租金优惠操作暂行办法》。

　　（七）积极参与全区城市更新改革试点工作。

　　（八）为我区民生建设提供物业支持。

　　（九）筑牢政府物业安全生产防线。共组织承租户8批次400余人进行安全生产培训。

　　四、2016年主要工作目标

　　本单位2016年主要工作目标包括：

　　（一）继续保持政府物业租金收入稳步增长。通过优化租金定价模式、物业升级改造、租金及时收缴等方式，确保全年完成物业租金收入1.34亿元。

　　（二）积极参与全区城市更新改革试点工作。

　　（三）进一步促进政府物业管理精细化。

　　（四）充分发挥政府物业对我区产业发展的平台作用。

　　（五）做好社区配套物业的清理移交工作。

　　（六）协助区机关事务管理局做好罗湖商务中心作为湖贝片区城市更新改造项目区直单位办公用房的搬迁安置工作。

　　第二部分  2016年部门预算收支总体情况

　　一、收支预算平衡情况

　　2016年，本单位总收入3638.35万元，其中财政拨款收入3638.35万元；总支出3638.35万元。收支预算平衡。

　　二、支出预算情况

　　为完成上述工作目标和任务，2016年，本单位预算支出3638.35万元，较上年增加 608.92万元，增长20.1%；其中：人员支出987.42万元；公用支出105.34万元；对个人和家庭补助支出95.76万元；项目支出2449.83万元。

　　三、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2016年“三公经费”财政拨款预算共6.18万元，比2015年增加/减少0万元，具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费预算0万元，比2015年增加/减少0万元。

　　2、公务接待费预算3.03万元，比2015年增加/减少0万元。

　　3、公务用车购置及运行维护费3.15万元，其中：公务用车购置费0万元，比2015年增加/减少0万元；公务运行维护费3.15万元，比2015年增加/减少0万元。

　　四、2016年部门预算附表

　　表1：《收支预算总表》.pdf

　　表2：《收入预算表》.pdf

　　表3：《项目支出预算表》（按项目分类）.pdf

　　表4：《基本支出预算表》（按经济科目）.pdf

　　表5：《项目支出预算表》（按项目分类）.pdf

　　表6：《“三公”经费预算财政拨款情况表》.pdf