人和镇2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告

人和镇第十六届人大二次会议文件之五    

人和镇2011年预算执行情况和    

2012年预算草案的报告    

——2012年3月29日在人和镇第十六届人民代表大会第二次会议上    

人和镇财政所所长：杨冠华    

（2012年3月29日）    

各位代表：    

我受人和镇人民政府委托，向大会作关于我镇2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告，请予审议。    

一、2011年预算执行情况    

2011年，在镇党委的领导下和镇人大的监督下，我镇财政工作全面落实科学发展观，坚持依法理财，量入为出，合理安排资金，保证了社会基本公共服务和重点建设项目资金的落实，为我镇经济发展和社会稳定作出了贡献。    

2011年，我镇一般预算收入23082万元，完成年度计划安排104.2％。2011年我镇一般预算支出为24274万元，完成年度计划安排109.6％。2011年可支配财力是：财政收入加上年结转和结余1991万元，与财政支出相抵后，年终滚存结余630万元。    

（一）一般预算收入完成情况    

1、财政拨款20745万元（原预算外收入、其他收入按规定实行收支两条线，全部上缴区国库，然后再下拨）。    

2、上级补助收入1737万元。    

3、事业收入600万元。    

（二）主要财政支出情况    

1、一般公共服务4116万元，其中：计生支出467万元；社会治安823万元；支援新疆、西藏扶持建设资金69万元。    

2、教育支出9819万元。    

3、农林水事务1206万元。    

4、医疗卫生1038万元。    

5、环境保护179万元。    

6、社会保障和就业3621万元，其中抚恤、低保等社会保障福利支出1018万元；征兵及预备役训练经费26万元；社会劳动就业培训和劳动保障监督经费173万元（其中安全生产、整顿规范市场和打假121万元）。    

7、文体科技投入124万元。    

8、城乡社区事务2615万元，主要是农村生活污水工程、市治污工程、流溪河水源保护区整治工程。    

9、其他支出 1556万元，其中归还历史欠款249万元。    

2011年我镇财政是按“保运作.保民生”基本做到了运行正常。    

二、2012年预算草案    

2012年是实施“十二五”规划的开局之年，我镇经济将面临着又好又快发展的新契机。但是，财政收入受财政新体制调整、人和镇新增税源有限及国际金融危机的影响，2012年我镇财政工作将面临更大的挑战。首先，在民生方面，随着公务员队伍教师队伍住房维修基金和住房公积金补贴的发放；城市和农村最低生活保障标准提高；农村合作医疗费增多和投入农村养老保险政府支助金等费用增多。其次，人和空港门户镇要求我们必须加大对镇容镇貌、环境卫生的整治力度，加大对城镇基础设施建设、社会治安综合治理和支持新农村建设的资金投入，这些都增大了财政支出需求压力，财政收支矛盾将十分突出。因此，2012年的财政工作必须得到全镇各单位的理解、支持和配合，在镇党委的领导下，以科学发展观为统领，一是在经济增长点上，采用“腾笼换鸟”的形式，推动工业园区的升级改造，提升工业园区竞争力，要重点培育空港经济圈，大力发展空港经济。二是加强协税护税工作，挖掘税源，依法征管，不断壮大财政实力。三是进一步调整和优化财政支出结构，按照“开源节流，勤俭节约”的原则，保障基本公共服务和镇重点建设项目的要求，合理安排提高财政资金使用效益，促进我镇经济持续稳定增长。    

2012年一般预算收入计划安排25851万元，比上年一般预算收入增长12％，收入计划具体安排如下：    

1、财政拨款23234万元。    

2、上级补助收入1945万元。    

3、事业收入672万元。    

按照“量入为出、收支平衡”的原则，结合我镇实际，2012年一般预算支出计划安排25851万元，比上年一般预算支出增长7％，各项支出具体安排如下：    

1、一般公共服务经费4116万元。采取零增长的措施，其中压缩财政支出69万元援疆援藏建设，坚决按照区委、区政府要求,今年继续执行公务购车和用车经费、会议经费、公务接待费、党政机关出国（境）费用、办公经费五个零增长，压缩公用经费支出,拿出更多资金增加改善民生的投入。    

2、教育支出10298万元，增幅5％（2012年起区教育局直管）。    

3、农村农林水支出1351万元，增幅12％。    

4、医疗卫生支出1557万元，增幅50％。    

5、环境保护220万元，增幅23％。    

6、社会保障和就业支出4056万元，增幅12％。其中主要是增加安排农村养老保险政府支助金、抚恤、低保等社会福利支出1458万元，增幅43％；征兵及预备役训练经费30万元；社会劳动就业培训、劳动保障和安全生产监督经费173万元（其中安全生产整顿规范市场和打假121万元）。    

7、文体科技投入176万元。    

8、城乡社区事务支出3400万元，增幅30%。    

9、其他支出677万元，其中归还历史欠款350万元。    

三、采取有力措施，确保圆满完成预算任务    

2012年，我镇财政工作要根据镇党委、镇政府的工作部署，实践科学发展观，积极促进空港经济发展，增加财政收入，加强财政监督管理，依法理财，全面完成各项财政工作任务。一要强化税源经济意识，抓好协税护税工作。建立灵活的激励机制，挖掘税源，狠抓税收征管，做到抓大不放小，应收尽收，确保今年财政税收任务的完成。二要依法理财，切实规范财政资金管理使用。坚持以人为本、民生为重，切实做到保运转、保法定、保民生，厉行节约，勤俭办事，严格控制一般性支出，把有限的财力放在保证政府正常运作的基础上，重点投向教育、农业、社会保障、治安、环境整治等方面，保证做到专款专用。三是完善财政管理制度，加强财政监督，规范财经秩序。要加强对财政资金使用的监督管理，进一步加强和规范各单位的财务基础工作，协助村（居）完善财务管理制度，提高财务人员业务水平。四是财政资金严格实行“收支两条线”，严格执行政府采购管理，提高财政工作效率和财政资金的使用效益。    

各位代表，2012年我镇财政工作任务既艰巨又繁重，在保民生促和谐的大事上，要自觉接受人大、审计等部门的监督，我们坚信在镇党委的正确领导下，全镇团结协作，同心同德，开拓进取，今年各项的财政任务一定能够圆满完成！