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2016年封开县农业局部门决算公开情况

Admin - admin 于2022年04月03日发表

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第一部分封开县农业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分封开县农业局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分封开县农业局2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分封开县农业局概况

一、部门主要职责

封开县农业局是全县农业的主管部门，负责全县的农业、农村、农民的指导、规划和管理工作。

主要职责：1、贯彻执行国家有关种植业、渔业、农业机械化和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和规范性文件,提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施。拟定农业综合开发规划并监督实施。2、研究拟定农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；研究提出农产品、农业生产资料的价格及财政补贴的政策建议；组织起草种植业、渔业、农业机械化等政策法规的实施意见。3、调查研究全县农村经济改革和发展中的重大问题，并进行检查监督。4、研究提出深化农村经济体制改革的意见并组织实施；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织的建设；稳定和完善党在农村的基本经营制度和政策，指导农村集体土地承包、集体资产管理、财务管理和农村审计工作，调节农村经济利益关系；管理农业劳动力和指导其合理转移；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。5、拟定农业产业化经营有关政策和农产品市场体系建设与发展规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化；研究提出农产品、农业生产资料的进出口和农业利用外资的建议；组织国内外农业展览活动；预测并发布农业生产、农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。6、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。7、拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重要农业科研和技术推广项目的遴选及实施；指导优质、高产、高效农业基地建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作。8、拟定农业有关产业技术标准并组织实施；组织实施农业有关产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、种苗、农药、肥料、鱼药、肥料添加剂等农业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理；组织县内生产及县外引进种子、农药、肥料、鱼药、肥料添加剂等产品的审核登记和管理工作。9、组织种植业、渔业、农业机械化对外的经济、技术交流与合作和招商组织实施工作。10、研究提出渔业发展的政策措施，协调、指导渔业发展有关工作；负责渔政渔监工作。11、负责指导我县农业机械化管理工作，组织农机推广应用和安全监理，指导农业机械化服务体系建设。12、负责机关并指导直属单位（含镇农技站）人事、劳动工资、机构编制管理；指导有关社会团体的工作。13、负责协调县直和市驻封涉农单位的有关工作。承办县扶贫开发领导小组的日常工作和革命老区建设管理工作。14、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）封开县农业局共设下属单位9个，分别是广东省渔政总队封开大队、封开县扶贫开发小组领导办公室、封开县农业科学研究所、封开县农业技术推广中心、封开县农业机械化管理总站、封开县畜牧兽医局、封开县乡镇企业发展中心、封开县水产技术推广中心、封开县果树研究所。以上9个单位都是独立核算单位，不纳入决算编制范围。

（二）封开县农业局内设办公室、人事股、农业机械化管理办公室、农村经济体制与经营管理股、渔业管理办公室、市场信息与科教外经股、种植业管理股、政策法规股、农村经济协调股共9个职能股（室）。

（三）人员构成情况：农业局总编制数42人,现有人数90人，其中：在职37人，离休人员2人，退休人员51人。

第二部分封开县农业局2016年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：封开县农业局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5701.43	一、一般公共服务支出	29	236.03
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6	41.8	六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	301.44
	9		十、节能环保支出	37
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	38	46.82
	11		十一、城乡社区支出	39	458
	12		十二、农林水支出	40	2528.97
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	11.22
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国债还本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	5743.23	本年支出合计	52	3582.48
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	4338.22	年末结转和结余	54	***98.97
	27			55
总计	28	10081.44	总计	56	10081.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表
								公开02表
部门：封开县农业局								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5743.23	5701.43					41.8
201	一般公共服务支出	236.03	236.03
208	社会保障和就业支出	301.44	301.44
20805	行政事业单位离退休	286.27	286.27
2080501	归口管理的行政单位离退休	286.27	286.27
20808	抚恤	15.18	15.18
2080801	死亡抚恤	15.18	15.18
210	医疗卫生与计划生育支出	46.82	46.82
21005	医疗保障	6.82	6.82
2100501	行政单位医疗	6.82	6.82
21007	计划生育事务	40	40
2100799	其他计划生育事务支出	40	40
212	城乡社区支出	1737.75	1737.75
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	1737.75	1737.75
2121202	基本农田建设和保护支出	1737.75	1737.75
213	农林水支出	33***.19	33***.19					41.8
21301	农业	1619.84	1619.84					41.8
2130101	行政运行	403.24	361.44					41.8
2130106	科技转化与推广服务	180	180
2130109	农产品质量安全	10	10
2130110	执法监管	0.12	0.12
2130112	农业行业业务管理	186.53	186.53
2130122	农业生产支持补贴	462.7	462.7
2130124	农业组织化与产业化经营	47	47
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	240	240
2130199	其他农业支出	132.05	132.05
21306	农业综合开发	1740.89	1740.89
2130602	土地治理	1724	1724
2130699	其他农业综合开发支出	16.89	16.89
21308	普惠金融发展支出	3.47	3.47
2130803	农业保险保费补贴	3.47	3.47
221	住房保障支出	11.23	11.23
22102	住房改革支出	11.23	11.23
2210201	住房公积金	11.23	11.23
222	粮油物资储备支出	3.98	3.98
22201	粮油事务	3.98	3.98
2220199	其他粮油事务支出	3.98	3.98
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表
						公开03表
部门：封开农业局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3582.48	789.73	2792.74
201	一般公共服务支出	236.03		236.03
20199	其他一般公共服务支出	236.03		236.03
2019999	其他一般公共服务支出	236.03		236.03
208	社会保障和就业支出	301.44	301.44
20805	行政事业单位离退休	286.26	286.26
2080501	归口管理的行政单位离退休	286.26	286.26
20808	抚恤	15.18	15.18
2080801	死亡抚恤	15.18	15.18
210	医疗卫生与计划生育支出	46.82	6.82	40
21005	医疗保障	6.82	6.82
2100501	行政单位医疗	6.82	6.82
21007	计划生育事务	40		40
2100799	其他计划生育事务支出	40		40
212	城乡社区支出	458		458
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	458		458
2121203	土地整理支出	458		458
213	农林水支出	2528.97	470.25	2058.72
21301	农业	1655.98	453.36	1202.62
2130101	行政运行	403.24	403.24
2130106	科技转化与推广服务	99.41		99.41
2130109	农产品质量安全	10	10
2130110	执法监管	0.12	0.12
2130112	农业行业业务管理	144		144
2130122	农业生产支持补贴	828.16		828.16
2130124	农业组织化与产业化经营	47		47
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	51		51
2130199	其他农业支出	73.05	40	33.05
21306	农业综合开发	869.52	16.89	852.***
2130602	土地治理	852.***		852.***
2130699	其他农业综合开发支出	16.89	16.89
21308	普惠金融发展支出	3.47		3.47
2130803	农业保险保费补贴	3.47		3.47
221	住房保障支出	11.22	11.22
22102	住房改革支出	11.22	11.22
2210201	住房公积金	11.22	11.22
注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：封开县农业局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3963.68	一、一般公共服务支出	30	236.03	236.03
二、政府性基金预算财政拨款	2	1737.75	二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	301.44	301.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38		46.82
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	458		458
	12		十二、农林水支出	41	2487.16	2487.16
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	11.235	11.235
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	5701.43	本年支出合计	53	3540.67	3082.67	45.8
年初财政拨款结转和结余	25	4338.21	年末结转和结余	54	***98.97	2711.58	3787.39
一般公共预算财政拨款	26	1830.58		55
政府性基金预算财政拨款	27	2507.***		56
	28			57
总计	29	10039.***	总计	58	10039.***	5794.25	4245.39
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：封开县农业局				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		3082.67	747.93	2334.74
201	一般公共服务支出	236.03		236.03
20199	其他一般公共服务支出	236.03		236.03
2019999	其他一般公共服务支出	236.03		236.03
208	社会保障和就业支出	301.44	301.44
20805	行政事业单位离退休	286.26	286.26
2080501	归口管理的行政单位离退休	286.26	286.26
20808	抚恤	15.18	15.18
2080801	死亡抚恤	15.18	15.18
210	医疗卫生与计划生育支出	46.82	6.82	40
21005	医疗保障	6.82	6.82
2100501	行政单位医疗	6.82	6.82
21007	计划生育事务	40		40
2100799	其他计划生育事务支出	40		40
213	农林水支出	2487.17	428.45	2058.72
21301	农业	1614.18	411.56	1202.62
2130101	行政运行	361.44	361.44
2130106	科技转化与推广服务	99.41		99.41
2130109	农产品质量安全	10	10
2130110	执法监管	0.12	0.12
2130112	农业行业业务管理	144		144
2130122	农业生产支持补贴	828.16		828.16
2130124	农业组织化与产业化经营	47		47
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	51		51
2130199	其他农业支出	73.05	40	33.05
21306	农业综合开发	869.52	16.89	852.***
2130602	土地治理	852.***		852.***
2130699	其他农业综合开发支出	16.89	16.89
21308	普惠金融发展支出	3.47		3.47
2130803	农业保险保费补贴	3.47		3.47
221	住房保障支出	11.22	11.22
22102	住房改革支出	11.22	11.22
2210201	住房公积金	11.22	11.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：封开县农业局				单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	319.16	302	商品和服务支出	104.29
30101	基本工资	116.1	30201	办公费	7.5
30102	津贴补贴	126.65	30202	印刷费	7
30103	奖金	18.78	30203	咨询费	1.3
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	5
30106	伙食补助费		30205	水费	0.59
30107	绩效工资	2.02	30206	电费	4.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	30207	邮电费	5
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	41.87	30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	319.48	30211	差旅费	16.12
30301	离休费	18.56	30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	267.71	30213	维修(护)费	5
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金	15.18	30215	会议费	1
30305	生活补助		30216	培训费	4
30306	救济费		30217	公务接待费	10.5
30307	医疗费	6.81	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费	4
30311	住房公积金	11.22	30227	委托业务费	2.6
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.12
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	6
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	4.03
			310	其他资本性支出	5
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置	5
人员经费合计		638.***	公用经费合计		109.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：封开县农业局											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.73	0	22.73	0	10	12.73	22.73	0	22.73	0	10	12.73
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：封开县农业局							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2507.***	1737.75			458	3787.39
212	城乡社区支出	2507.***	1737.75			458	3787.39
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	2507.***	1737.75			458	3787.39
2121202	基本农田建设和保护支出		1737.75				1737.75
2121203	土地整理支出	2507.***				458	2049.***
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分封开县农业局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

封开县农业局2016年度总收入 5743.23 万元，其中本年收入 5743.23 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 5701.43万元，比上年决算数减少1158.47万元，下降16.89%。主要原因：项目拨款收入减少。

2.其他收入41.80 万元，比上年决算数减698.35 万元，下降94.35 %。主要原因：项目资金减少。

（二）年度支出总体情况

封开县农业局年度总支出 3582.48 万元，其中本年支出 3582.48 万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出236.03万元，主要用于政策性水稻保险、公益一事一议项目的建设，比上年决算数增加236.03 万元，增长100%，主要原因项目增加，财政拨款增加。

2.社会保障和就业支出301.44万元，主要用于退休人员费用，比上年决算数增加19.88万元，增加了7%，主要原因是死亡抚恤增加。

3.医疗卫生与计划生育支出46.82万元。主要用于行政单位医疗和杏花鸡产业化发展、推广、扩大产业化规模，比上年决算数增加26.76万元，增加了1.33%.主要原因是项目科目调整。

4.城乡社区支出458万元，主要用于2015、2016年高标准基本农田建设项目，比上年决算数增加436.11万元，增长了1992.28%，主要原因是项目资金增加。

5.农林水支出2528.97万元。主要用于行政运行、农产品质量安全、成品油价格改革对渔民的补贴等，比上年决算数增加了317.84万元，增长了14.37%，主要原因是项目增加。

6.住房保障支出11.22万元。主要用于住房公积金。比上年决算数增加了1.93万元，增长了20.78%，主要原因是人员增加，工资上升，物价上升。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

封开县农业局2016年度财政拨款收入合计 5701.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3963.68万元，比年初预算数增加904.47 万元，增长29.57 %；主要原因是项目资金按进度拨款；政府性基金预算财政拨款收入 1737.75万元，比年初预算数减少 496.25万元，下降22.21 %；主要原因是项目按进度拨款。

（二）2016年度财政拨款支出说明

封开县农业局2016年度财政拨款支出合计3540.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3082.67 万元，比年初预算数增加23.45 万元，增长了0.7 %；主要原因是项目按进度拨款；政府性基金预算财政拨款支出 458万元，比年初预算数减少1776 万元，下降79.5 %；主要原因是项目按进度拨款，部分资金未拨付。

分功能科目看，一般公共服务236.03 万元；社会保障和就业支出301.44 万元；医疗卫生与计划生育支出46.82万元；城乡社区支出458万元；农林水支出2528.97万元；住房保障支出11.22万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

封开县农业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算22.73为万元，完成预算 22.73万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10 万元，与年初预算持平；公务接待费支出决算为 12.73 万元，与年初预算持平。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少9.8万元，下降30.13 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算减少9.8 万元，下降49.5 %；公务接待费支出决算与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革，车辆数量减少，支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出10 万元，占44 %；公务接待费支出 12.73万元，占56 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，；公务用车运行及维护支出 10万元，2016年局机关公务用车保有量为3 辆，主要用于下乡等公务活动。

3.公务接待费支出 12.73 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关共接待国外来访团组 0个，来访外宾0 人次；发生国内接待 167次，接待人数共 1336 人。主要包括各级单位检查指导等公务活动发生的接待费用

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出109.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少3.54万元，下降3.1%。主要原因是：厉行节约，支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额1638.56万元，其中：政府采购货物支出214.17万元、政府采购工程支出1424.39万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目数12个，共涉及资金623.479万元，自评覆盖率达到100%。

组织对2015年高标准基本农田建设项目、2015年村级公益事业一事一议项目、2016年农业综合开发土地治理项目等8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出581.979万元。从评价情况来看，2015年高标准基本农田建设项目、2015年村级公益事业一事一议项目、2016年农业综合开发土地治理项目等8个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照***、***有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2023-10-02 05:21:08重新编辑

2016年封开县农业局部门决算公开情况

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