关于珙县财政局2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能

(一)拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(二)贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章，负责组织起草贯彻落实财税地方性法规、规章的实施办法。按照管理权限管理全县税政事项。

(三)负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算。受县政府委托，向县人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

(四)按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。监管***市场，按规定管理***资金。

(五)组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，承担国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责拟订政府采购制度并监督管理。

(六)贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划和年度偿债计划。统一管理政府外债，防范财政风险；统一管理地方政府债务，防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(七)牵头编制全县国有资产管理情况报告。

根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定县级国有金融资本管理制度。拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。执行全市统一规定的开支标准和支出政策。

(八)负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。 

(九)负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

(十)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

(十一)管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流工作。

(十二)负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

(十三)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。

1.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2.深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县与乡镇政府间财政关系，完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。落实税收制度改革，推动形成税法统一、税负公平、调节有度的税收制度体系。

3.防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（十六）有关职责分工。

1.税政管理职责分工。(1)县财政局负责组织县税务局等部门提出地方税税种增减、税目税率调整、减免税等建议，负责组织起草贯彻落实税收地方性法规、规章的实施细则，提出并组织审议税收政策建议，与县税务局共同上报和下发。县财政局负责在授权范围内对税收政策进行解释，县税务局对执行过程中的征管和一般性税政问题进行解释，并向县财政局备案。(2)县财政局按照管理权限办理全县关税政策事项。

2.非税收入管理职责分工。县财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。县税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与县财政局及时共享。

3.县级行政事业单位国有资产管理职责分工。县财政局负责制定行政事业单位国有资产管理制度，并负责组织实施和监督检查。会同县机关事务中心负责县级行政事业单位国有资产管理。县机关事务中心办负责制定县级行政事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作，接受县财政局的指导和监督检查。县级行政事业单位具体承担所属事业单位及派出机构的国有资产管理工作。

二、2020年重点工作任务。

（一）拓展渠道，着力***资金难题

1.全面落实好收入目标任务。全年完成一般公共预算收入10.729亿元，增长9%。在坚决落实好各项减税降费政策的基础上，依法强化税收收入和非税收入征管。力争全年完成税收收入5.861亿元。力争全年完成非税收入4.868亿元。加大土地出让力度，全年土地出让收入预计达9亿元。

2.增加向上争取力度，争取更多的上级专项资金。特别是做好灾后重建资金筹资方案的全面落实。

3.积极争取政府债券资金。全年拟争取债券8.43亿元，其中：一般债券5.43亿元，专项债券3亿元。通过向上争取地方政府债券转贷资金，置换到期债券和其他存量债务，新增债券对应安排投入地方建设。

4.做好县属国企投融资工作。搭建“银政企担”对接平台，建立和完善全县重大重点项目“融资备选库”，主动对接金融机构，引入金融资本支持地方经济发展；支持企业转型发展，“做强做大做实”县属国有企业；结合全县重大重点建设项目和灾后重建项目，以及县属国企发展资金需求，确定2020年县属国企融资计划38亿元，多渠道筹措资金。

5.开展好3P工作。积极争取中央以奖代补、省级定向财力补助（运营财力补贴和工作绩效考核补贴）和示范融资成本补助等资金。加大在建项目融资力度，确保项目顺利推进。加大项目转段力度。确保中医院、妇幼保健院项目尽早进入实质建设阶段，珙县统筹城乡基础设施和供排水厂网一体化建设项目进入正式采购实施阶段。

（二）优化结构，确保财政平衡运行

6.紧抓支出保障和预算管理工作。一是加强预算约束力，严格执行支出预算。贯彻“三保一优”重要要求，着力在“保重点、压一般、优结构”上下功夫，合理编制预算；二是严格预算追加。特别是对中途追加工作经费类批件、无资金来源类批件从严控制。不该安排的支出和可干可不干的项目一律不得列入预算。三是加强“三公”经费管理。继续落实政府带头过紧日子的要求和按照“三保”的要求，加强“三公”经费管理。一般性支出压减幅度不低于18%。继续严控“三公”经费支出；优化支出预算管理，大力压减一般性支出，确保将财政资金用在“刀刃”上。四是兜住“三保”支底线。积极探索对“三保”支出实行“全链条、全流程、封闭式”预算管理机制。坚持“两个优先”继续实施工资资金和扶贫资金专项库款保障机制；严格实行“三单列三专项”全面实施县级基本民生专项库款保障管理，并执行定期报告制。全力盘活存量资金。加大财政资金的统筹调度力度，对所有结存在部门单位的财政资金全部收回，重新安排用于急需项目支出。

7.编制中长期规划。加强对重点领域和重大问题研究，依据上级财政提出的“十四五”规划的总体要求，提前思考对接，编制我县的财政“十四五”规划。

（三）践行改革，支持经济稳定增长

发挥财政力量，激发市场活力，主推副中心建设，推动县域经济健康持续发展。继续实施提质增效，不断提升财政工作的力度和精准度。

8.加大对县域经济副中心镇建设投入力度。严格按照县委、县政府的要求，各类项目资金优先向县域副中心镇倾斜，全年整合各级各类资金2000万元以上投入副中心镇建设，推动县域副中心镇经济发展。提前思考乡镇转移支付相关政策的调整。

9.推进社会治理共同体建设。从政策引导、资金支持等方面精准入位，特别是要做好村级建制调整保障工作。调整出台村级建制调整后的相关政策，特别是村干部的待遇政策、运转机制、转移支付政策。积极探索农村集体经济有效实现形式。

10.全力落实企业帮扶政策助力复工复产。发挥财政优势，通过落实降税减费政策，搭建金融通道等措施，助力企业复工达产。

11.多措并举，促重建工作有序推进。一是牵头开展灾后重建资金管理，全局一盘棋，通过向上争取，发行债券等方式积极争取资金，根据项目建设情况分配资金，保障灾后重建项目有序推进。二是积极配合各灾后项目重建业主及相关职能部门，围绕灾后重建目标，全力推进灾后重建项目建设。三是发动金融力量，督促相关金融机构对符合贷款条件的城乡居民应贷尽贷，并建立和完善贴息贷款台账，做好信息收集、汇总、上报等日常管理工作。四是加强灾后重建资金监管，充分发挥资金效益。

12.强化财政资金撬动引导效应。研究建立财政产业类支持资金投入与项目产出效益挂钩机制。统筹好财政的各项风险基金，引导资金向补短板、促进产业方向投入。对接好上级“园保贷”政策，建立好产业发展基金，支持好走园区市场好发展的路子。继续实施财政金融互动政策，积极把金融的活水注入经济发展。密切跟进3P重点项目，确保财政承受能力可持续。

13.全力支持乡村振兴战略实施。围绕农业供给侧结构性改革内容，以增加农民收入为出发点，大力发展特色农业产业。支持生猪产业“双百万”发展的目标，整合资金5000万元，创新产业发展的方式。研究好财政脱贫攻坚与乡村振兴工作政策承接，围绕解决相对贫困问题和我县发展猪、牛、林、茶、蚕桑等特色农业产业，增加百姓收入，加大村集体经济、新型经营主体发展产业扶持力度。强化财政资金的撬动作用。推动财金互动，发展利用现代金融增强财政力量。做好银企对接，促进更多金融资源流向实体经济。建立1000万元的分险基金，解决民营经济融资难的问题。扶持壮大集体经济，提升乡村治理能力。

（四）加大投入，保障改善基本民生

14.做好民生保障工作。特别是困难群众的基本保障工作，确保全县一般公共预算民生支出稳定在不低全市的平均水平。继续办好民生实事，集中力量解决十项民生实事。

15.支持重点民生事业发展。持续助力教育文化发展，落实社会保险政策、支持卫生健康工作，推动就业创业，强化防灾减灾救灾能力。

（五）全力以赴，坚持打赢三大攻坚战

16.支持打赢脱贫攻坚战。一是保障好脱贫攻坚的资金投入。继续开展统筹整合使用财政涉农资金工作,加大扶贫投入，助力脱贫攻坚工作。着力补齐全面小康“三农”领域农村基础设施和公共服务两大短板。二是以“大排查”工作为抓手，做好资金监管。切实做好扶贫资金监管，力求阳光扶贫、廉洁扶贫。

17.支持推进生态文明建设。协调支持珙县余家垃圾填埋场及地下水污染防治示范工程、乡镇集中式饮用水水源地保护整治、农村生活污水治理“千村示范”工程等重点环境治理项目扎实推进，助力营造和谐生态宜居珙县。

18.防范化解财政运行风险。一是加强库款运行管理和动态监控。有效消化财政“暂付款”。力争本年消化财政暂付款1.65亿以上。二是按时足额偿还到期政府债券本息，维护政府信誉。三是牢牢的守住不发生债务风险的底线。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，健全政府债务风险评估和预警机制。着力从“强到期债务监测、化隐形债务存量、争新增债务限额、遏隐形债务增量、善举债融资机制、实隐性债务问责办法”六个方面构筑风险防线。四是规范政府和县属国企举债行为。优化债务结构，减轻当期偿债压力、降低债务风险、腾出财力支持地方经济建设和社会发展。

（六）求变求新，深化重点领域改革

19.推进预算管理制度改革。一是深化财政管理体制改革。对接好财政事权和支出责任的划分，研究好争取好我县的相关财政政策。二是持续推进政府购买服务改革。促进政府职能转变。三是优化国库集中支付管理。进一步理顺国库集中支付和会计核算的关系，解决好零余额账户对账、集中支付业务会计处理、预算拨款核对等具体问题，促进国库集中支付制度和财务核算制度协同配合更加密切，提高对财政资金开支的监管能力。

20.全面实施预算绩效管理。实施全方位、全过程、全链条的预算绩效管理。推进方案逐步落实财政支出政策和一定额度以上新增项目的绩效评估工作，建立绩效管理与部门预算制定管理的联动机制，强化绩效监控的实施和结果应用，深化绩效评价工作，推进预算绩效管理的信息化建设，重点突出扶贫资金绩效管理。

21.促进国企改革。一是强制度。完善企业管理、投融资管理、企业负责人考核等制度建设。二是强考核。修订完善国企负责人年度经营业绩考核制度，建立国企负责人经营业绩同激励约束机制相结合的年度绩效评价制度，并匹配与绩效考核刚性挂钩的薪酬激励机制。三是强统筹。统筹清理一批有价值的资产充实国有资本，并充分整合利用我县国有资源、资本、资产、资金等生产要素，加快推进我县投融资平台建设和县属国企转型发展。四是强监管。完善“财政部门—主管部门—行政事业单位”、“国资金融服务中心—县属国有企业母公司—县属国有企业”两条主线三个层次的监督管理体系。五是强能力。指导企业市场化转型发展，充分结合企业的主营业务、依法依规匹配优质资源，支持企业发展混合制经济，努力实现企业盈利目标。

（七）严格监管，促财政资金更加安全有效

22.进一步强化财政基础管理。一是加强预算单位动态管理工作。二是做好单位的账户的清理工作。三是做好电子票据的改革工作。6月份启动非税收入征缴电子化改革，统筹推进，2020年底前全面完成改革任务。四是优化办事流程，促财政工作提质增效。

23.强化政府采购管理。一是严格采购项目备案审核。按照上级要求、对照清单，严格备案资料特别是需求论证的审核。二是执行大额采购需求会审。严格大额预算的采购项目的需求论证环节，完善其他采购项目需求会审要求。三是完善政府采购预算评审方式。完善财政评审和业务股室评审两条通道。四是强化履约检查。建立重大项目履约验收监督检查制度，对存疑的政府采购项目，随机进行履约验收监督检查。五是建立健全协同联动工作机制。会同相关单位研究解决政府采购中存在的问题，联合打击违法违规交易主体，维护市场环境。六是落实代理机构信用评价。严格执行采购代理机构信用评价制度。建立健全采购代理机构“黑名单”制度、联合惩戒机制，切实加强信用评价结果的运用。七是做好今年政府采购业务培训。

24.深化开展项目投资评审工作。建立完善财评内控制度，提高评审业务水平，加强投资节点控制，廉洁高效开展评审工作。

25.加强国有资产管理。完善国有资产管理情况工作，健全国有资产报告编报工作。进一步加大盘活国有资产力度。

26.继续抓好财政信息化建设工作，加大财政工作的宣传力度，打造更多的财政科研成果。

27.加强财政监督管理工作。加大各类财政资金的监督管理。监督、指导涉及惠民惠农财政补贴资金发放部门通过社会保障卡“一卡通”发放财政补贴资金。强化培训工作。完善学习培训机制，提高业务水平。举办政府综合财务报告编制培训，推进编制工作，达到全面反映政府和部门财务运行情况的效果。举办新政府会计制度业务培训，为行政事业单位财务规范化管理奠定基础。加强预算绩效管理业务专题培训和指导，提升预算单位绩效管理业务水平，切实将全面实施预算绩效管理的有关要求落到实处。切实开展会计监督，着力提高会计信息质量。深化化内控内审工作，进一步完善内控体制机制，推动内控从“立规矩”向“见成效”加快转变。

（八）党建引领,深化全面从严治党

28.始终把党的政治建设摆在首位。全面巩固和深化拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作成果，进一步强化党建和党风廉政建设，推动财政工作更上一层楼。一是坚持以党的政治建设为统领，充分发挥主要负责人领头雁作用、党员干部引领示范作用、支部战斗堡垒作用，强力推进政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设、作风建设和制度建设。二是进一步加强党风廉政建设，全面落实党组班子和班子成员的主体责任和监督责任，抓实局机关和全县财政干部作风整治，延续财政风清气正的工作氛围，着力建设一支作风、能力双过硬的财政队伍。三是加强干部队伍建设。延续钻研精神，努力打造学习型机关、学习型干部，实现财政人的思想意识、理论水平和业务能力再提升，财政工作方式和方法再突破。强化局党组对机关党支部工作的领导，落实党建带工青妇工作，大力加强党员干部队伍、人才队伍、青年队伍的建设。健全完善激励保障机制，严格执行内控制度，强化结果应用。积极引入新血，不断更新壮大财政力量。

(九）攻坚克难，全力做好“五个一”帮扶工作。

29.一是强统筹推进。加强对联系贫困村中心村和非贫困村贫困户的结对联系，充分发挥财政部门优势，对帮扶村的发展规划，项目协调推进上加大支持力度。对需要帮助协调的项目明确责任人，严格时间节点，扎实推进，为帮扶村的长远发展奠定坚实基础。二是到一线落实。坚持现行脱贫标准（2020年贫困户家庭人均纯收入为4100元/人），对已脱贫贫困村和已脱贫人口中，保持脱贫攻坚期内帮扶政策总体稳定。进一步聚焦“两不愁”“三保障”“四个好”目标，“把短板补得再扎实一些，把基础打得再牢一些”，在就业、教育、医疗、住房、饮水安全等方面继续加大帮扶力度，不断提升质量，巩固脱贫成果，确保脱贫户不返贫。

二、部门预算单位构成

行政单位1个，珙县财政局设9个内设机构: 办公室、国库综合股、预算股、投资管理和经济建设股、国资和债务金融股、行政事业股、农业农村股、绩效股、政府采购监督管理办公室。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

珙县财政局2020年收入预算409.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入409.39万元，占100%。

（二）支出预算情况

珙县财政局2020年支出预算409.39万元，其中：基本支出265.59万元，占65%；项目支出143.8万元，占35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县财政局2020年财政拨款收支总预算409.39万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入409.39万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：一般公共服务支出356.58万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出25.03万元、卫生健康支出11.81万元、住房保障支出15.97万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县财政局2020年一般公共预算当年拨款409.39万元，比2019年预算数减少39.53万元。主要是压缩了开支。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出356.58万元，占87%；社会保障和就业支出25.03万元，占6%；卫生健康支出11.81万元，占3%；住房保障支出15.97万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为212.78万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为143.8万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政工作项目支出。如：县乡财政预算、决算、资产管理、政府采购等会议培训，金财网运行维护，信息化建设运行，办公楼维修维护、办公设备购置、软件购置等。　　

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为25.03万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为8.7万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为2.17万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为0.52万元，主要用于：公务员的医疗补助经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2020年预算数为0.42万元，主要用于：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为15.97万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县财政局2020年一般公共预算基本支出265.59万元，其中：

人员经费219.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费45.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数7.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.27万元，公务用车购置及运行维护费3.01万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降1%。

根据外侨办（港澳办、台办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人。

（二）公务接待费较2019年预算下降1%。主要原因是主要原因中厉行节约。 

2020年公务接待费计划用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体内容包括：上级检查工作、外地同行业间交流等接待 。

（三）公务用车运行维护费较2019年预算下降1%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。、。

2020年安排公务用车运行维护费3.01万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及直属单位工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县财政局2020年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，珙县财政局所属各预算单位共0家的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2020年，珙县财政局安排政府采购预算22.58万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及办公楼维修修护等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，珙县财政局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年珙县财政局 111万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位为公务员缴纳的医疗补助经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：是指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

***：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算绩效目标表 

表7.2020年部门整体支出绩效目标表