2019年珙县房产管理所部门决算

2019年度

四川省宜宾市珙县房产管理所部门决算

目录

公开时间：2020年10月29日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 9

十一、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 18

第四部分*** 21

***1 21

***2 25

第五部分附表 29

一、收入支出决算总表 29

二、收入总表 29

三、支出总表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十三、国有资本经营预算支出决算表 29

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

珙县房产管理所负责全县产权产籍管理工作；负责全县房地产交易管理工作；负责全县白蚁防治工作；负责全县房地产开发企业中介机构的资质初审工作；负责全县的物业管理工作和物业资质初审工作；负责全县直管公房的管理维修工作；负责全县房屋装饰的资质审查、年审，从业人员培训、验收、执法管理；负责全县商品房预售管理工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

强力推进全县公共租赁住房分配安置工作，扎实做好审计整改过程和处理落实工作，开展房地产市场监管巡查50余次，对信访重点楼盘项目进行全方位监督稳控，随时掌握动态。对历史遗留问题楼盘加大力度解决办证难问题。加强房地产测绘管理和做好全县白蚁防治工作。继续推行物业服务企业考评制度，积极引进外来优秀物业服务企业，促进行业发展。

二、机构设置

珙县房产管理所属全额拨款事业单位，内设机构有9个，实行统一核算，无二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计253.32万元。与2018年相比，收、支总计各减少76.67万元，下降23%。主要变动原因是项目支出以及公用经费政策性压减。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计253.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入253.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计253.32万元，其中：基本支出228.32万元，占90%；项目支出25万元，占10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计253.32万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少76.67万元，下降23%。主要变动原因是项目支出以及公用经费政策性压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出253.32万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少76.67万元，下降23%。主要变动原因是项目支出以及公用经费政策性压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出253.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出21.72万元，占9%；医疗卫生支出8.77万元，占3%；住房保障支出222.84万元，占88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为253.32，完成预算100%。其中：

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年决算数为10.11万元，完成预算100%。

2.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）:2019年决算数为212.73万元，完成预算100%3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:2019年支出决算为15.33万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年支出决算为6.38万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年支出决算为7.86万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2019年支出决算为0.91万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出228.32万元，其中：

人员经费129.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费98.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算4%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约减少公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算4%。公务接待费支出决算比2018年减少2.43万元，下降95.67%。主要原因是受机构改革影响公务接待减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：业务交流学习0.11万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，达到预期绩效目标，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。有力保障了单位各部门正常运转和履职，促进了全县房地产事业的健康有序发展，有效的使用了财政资金。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看，按照我所年初工作计划和重点工作安排，较好的完成了年度工作目标。

（二）项目绩效目标完成情况。    本部门在2019年度部门决算中反映“全县公房维修费及相关工作经费”“房产管理相关工作经费”“ 执收业务费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.全县公房维修费及相关工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了对全县公房、公租房零星维修，保障了承租户的正常使用。发现的主要问题：任有部分住房因跨烂无法正常使用导致空关。下一步改进措施：加大清查力度，对部分无法正常使用的房屋进行进一步的核查清理。

2.执收业务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县产权产籍交易管理工作的日常公用经费以及全县公共租赁住房租金收取以及房屋日常维修检查管理经费等。

3.房产相关工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县新建房屋以及存量房的白蚁防治工作实现全覆盖。保障产权产及登记系统运行正常，档案管理工作符合省级二标单位规范。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县房产管理所2019年部门整体支出绩效评价报告》见***。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，珙县房产管理所机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2019年，珙县房产管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，珙县房产管理所共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

9.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 ***

***1

珙县房产管理所2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

珙县房产管理所属全额拨款事业单位，内设机构有9个，实行统一核算，无二级预算单位。

（二）机构职能。

珙县房产管理所负责全县产权产籍管理工作；负责全县房地产交易管理工作；负责全县白蚁防治工作；负责全县房地产开发企业中介机构的资质初审工作；负责全县的物业管理工作和物业资质初审工作；负责全县直管公房的管理维修工作；负责全县房屋装饰的资质审查、年审，从业人员培训、验收、执法管理；负责全县商品房预售管理工作。

（三）人员概况。

2019年12月现有在职职工13人，2019年12月底有退休职工22人，遗嘱1人。临聘人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年收入总额253.32万元，全部来自财政拨款收入

（二）部门财政资金支出情况。

2018年年度部门整体支出253.32万元，包括基本支出和项目支出。其中基本支出228.32万元，项目支出25万元。主要用于人员经费、行政运行、公房以及公租房维修维护，白蚁防治项目等。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

严格按照县级部门预决算编制要求进行预决算填报，注重准确性并按时完成。按照县财政局要求认真完成绩效目标填报以及年末结转结余等。

2019年度财政拨款收入总计253.32万元，比上年同期减少76.67万元，主要是项目支出以及公用经费政策性压减。

2019年“三公经费”预算，公务接待费2.47万元。比上年有所减少。

（二）专项预算管理。

政府采购实施情况：按照年初采购预算及采购目录采购办公用品。

资产管理情况：严格按照会计制度的规定将应纳入固定资产管理的资产及时登记入账，并录入四川省行政事业单位资产管理信息系统，按要求及时、准确、全面开展资产清查并上报相关数据，加强国有资产的管理，做到家底清查。

内控制度管理；内部控制制度健全完整，有预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度，在平时的工作中严格按照各项制度的规定执行。

信息公开情况:根据财政要求按时在珙县政府信息公开网站上公开本单位的部门预决算信息、“三公”经费预决算信息及部门整体支出绩效自评报告及其他要求应公开的信息。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。有力保障了单位各部门正常运转和履职，促进了全县房地产事业的健康有序发展。建立健全了财务管理制度，依法、有效使用财政资金。

（二）存在问题。

资金管理水平有待提高，内部管理制度尚须完善，经费保障水平不高，资金使用计划性还需加强。

（三）改进建议。

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

2、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

***2

2019年房产管理相关工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照省建设厅要求。根据《城市房屋白蚁防治管理规定》（建设部130号令）和《四川省城市房屋白蚁防治办法》（省政府第196号令）对全省白蚁危害区域内，新建、改建、扩建城市房屋和进行3层楼以下的工程装饰，必须实施白蚁预防处理。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

确保白蚁防治工作依法有序开展，切实保障人民群众生命财产安全。我所完成了全县已申报项目的白蚁预防打药工作，白蚁预防覆盖率达到100%。

（二）绩效分析

1、项目决策

必根据《城市房屋白蚁防治管理规定》（建设部130号令）和《四川省城市房屋白蚁防治办法》（省政府第196号令）对全省白蚁危害区域内，新建、改建、扩建城市房屋和进行3层楼以下的工程装饰，必须实施白蚁预防处理。

2、项目管理

资金计划及到位。该项目资金由财政全额配套保障，用于全县新建、改建、扩建等房屋白蚁预防工作。

资金使用及结余。该项经费已全部使用完毕，2019年房管所房产管理相关工作经费，包括白蚁药物购置、相关人员下乡打药差旅补助、保管仓库人员经费等费用。

3、项目绩效

该项目从经济效益、社会效益、可持续影响、群众满意度4方面考量，符合项目设定要求，社会效益、生态效益明显。

社会效益。随着城市房屋建设规模不断扩大，房屋白蚁危害种属扩散速度有加快趋势，蚁患治理形式愈加严峻，通过实施新建、改建、扩建房屋白蚁预防，能有效控制白蚁危害房屋建筑，减少经济损失，对保障人民群众生命财产安全起到积极作用。

生态效益。通过对房屋采取白蚁防治措施，解决了购房人在房屋使用中的后顾之忧，切实保障了人民群众生命财产安全。

三、存在主要问题

近年来新建房屋增多，白蚁防治任务有所加重，保障资金有所不足导致项目及时进行有一定困难。

四、 相关措施建议

为保证项目正常运行，建议加大县级财政对项目的投入，切实保障我县房屋的白蚁防治工作正常开展。

2019年全县公房维修费及相关工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我所目前承担全县直管公房、公租房的动态管理、日常维修、租金征收等管理工作。针对公房维修工程任务重，施工强度大等特点，为保证维修工作的顺利开展，需要设立该项支出。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

在2019年内使用年初预算资金，完成我所年度计划

和日常零星维修，保障房屋可正常使用。

（二）绩效分析

1、项目决策

针对公房维修工程以及日常管理任务重，施工强度大等特点，为保证维修工作的顺利开展，需要设立该项支出。

2、项目管理

资金计划及到位。该项目资金由财政全额配套保障按时到位，并且按照计划进度拨付，保障工作正常开展。

资金使用及结余。该项经费已全部使用完毕，2019年全县公房维修费主要包括全县直管公房、保障类房屋的维修工程。经自查，该项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

3、项目绩效

该项目从经济效益、社会效益、可持续影响、群众满意度4方面考量，符合项目设定要求，社会效益、群众满意度明显，功能实现情况较好、运行保障效果较好。

二、存在主要问题

房屋维修宗数多，每宗工程量少，维修点范围广，跨度大，周边环境复杂，运送材料困难，房屋结构多样，维修难度大。

三、相关措施建议

进一步加大县级财政对公房维修的投入，切实保障我县公房正常使用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表