资中县归德镇中心学校2016年部门决算编制说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　资中县归德镇中心学校是资中县教育局主办的九年义务教育学校，主要完成小学和初中基础教育，以及学前教育。现有小学生1568人，初中学生601人，幼儿学生196人。学校总编制142名，其中事业编制142名。退休人员110人，退养人员0人，遗属人员14人。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　归德镇中心学校2016年取得主要事业成效是，圆满完成本年教育教学任务，各项学历教育工作有序推进。教职工人员经费全额到位，公用经费按财政拨款进度确保教育教学正常运转，安全隐患点有序排除，食品安全校园安全稳定工作由市局验收顺利通过，没发生安全责任事故。

　　二、部门概况

　　归德中心学校下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年归德镇中心学校本年收入合计1707.08万元，其中：财政拨款收入1680.33万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元，占0%。

　　2016年归德镇中心学校本年支出合计1572.7万元，其中：基本支出1567.31万元，占82.15%；项目支出5.39万元，占0.28%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　归德镇中心学校2016年度财政拨款收支总决算是1680.33万元。与2015年相比，财政拨款减少13.87%。（主要是工程项目拨款减少）

　　（数据来源财决Z01-1表，口径为总计数）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　归德镇中心学校2016年度一般公共预算财政拨款支出1680.33万元，占本年支出合计的88.07%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少233.12万元，下降12%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　归德镇中心学校2016年一般公共预算财政拨款支出1572.7万元，主要用于以下方面:教育支出1348.13万元，占85.72%；社会保障和就业支出127.9万元，占8.13%；住房保障支出91.28万元，占5.8%。一般公共服务支出0.11万元，占0.0069%，其它支出（少年宫）5.28，占0.34%。

　　（罗列全部功能分类科目，至类级）

　　1.教育支出-普通教育-学前教育:2016年决算数为128.21万元，完成预算100%。

　　3. 教育支出-普通教育-小学教育:2016年决算数为861.72万元，完成预算100%。

　　4. 教育支出-普通教育-初中教育:2016年决算数为502.54万元，完成预算100%。

　　5. 教育支出-特殊教育-特殊学校教育：2016年决算数为15.***万元，完成预算100%。

　　6.教育支出-进修及培训-培训支出：2016年决算数为3.93万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-教育机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为155.09万元，完成预算100%。

　　8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出:2016年决算数为113.03万元，完成预算100%。

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述预算口径为调整预算数。增减变动原因为决算数