沈阳市大东区土地房屋征收补偿服务中心部门预算（2020年）
Admin - admin
于2022年02月16日发表
目 录
第一部分 沈阳市大东区土地房屋征收补偿服务中心概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 沈阳市大东区土地房屋征收补偿服务中心2020年部门预算表
一、 部门收支预算总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 部门财政拨款收支总表
五、 政府经济分类对照表
六、 一般公共预算支出表
七、 一般公共预算基本支出表
八、 政府性基金支出表
九、 财政拨款政府经济分类对照表
十、 一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 沈阳市大东区土地房屋征收补偿服务中心2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市大东区土地房屋征收补偿服务中心概况
一、主要职责
（一）负责全区土地房屋征收补偿工作；负责调查摸底测算、民意调查，现场公示信息、征求意见、政策宣传及未经登记房屋认定补偿工作；负责签订补偿协议、审核报件、档案管理、补偿资金发放工作，负责征收现场安全管理及拆除安全工作，产权产籍核档注销及信访稳控等工作;
（二）负责全区土地收储、整理开发工作；
（三）负责区内房屋开发建设工作；
（四）负责对全区重点社会事业项目以及区内交办的其它重点项目实施全程服务协调与监督；配合有关部门制定城市地下空间开发建设地方性管理政策；配合有关部门组织编制全区性城市地下空间开发利用总体规划和控制性详细规划；对地下空间建设项目的规划、勘察设计、工程建设、竣工验收等进行监督管理；对区建设项目实施***督查；
（五）负责全区供热市场的支持保障工作；负责为全区供热设施建设改造运行、拆除联网、经营权变更、供热补贴等工作提供服务和保障；处理供热突发事件，及民心网等诉求工作；
（六）负责住宅小区管理的具体组织、协调工作；负责物业管理企业的物资初审和管理监督；负责住宅小区管理委员会的组建和工作指导；负责直管房、单位自管房、私房改变使用性质和用途，装饰、装修、门窗拆改、结构拆改的初审和日常管理等工作;
（七）负责全区单位及个人的私房管理和房屋产权交易工作;
（八）负责协调全区老旧房屋应急抢险、调度、指挥等工作;
（九）负责做好全区公共租赁住房、廉租住房和经济适用住房的服务保障等工作;
（十）负责直管公房管理，房屋维护及服务等工作；
（十一）负责本单位安全生产工作；
（十二）承担区委、区政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入沈阳市大东区土地房屋征收补偿服务中心2020年部门预算编制范围的只有沈阳市大东区土地房屋征收补偿服务中心本级一家单位。
第二部分 沈阳市大东区土地房屋征收补偿服务中心部门预算公开表
表一 | |||
部门收支总表 | |||
单位：元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 48,550,941 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金收入 | 30,598,373 | 二、外交支出 | |
三、纳入专户管理的预算外资金 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、国有资本经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 30,214,853.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 274,438.00 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 30,598,373.00 | ||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | 15,768,637.00 | ||
二十、住房保障支出 | 2,293,013.00 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入总计 | 79,149,314 | 本年支出总计 | 79,149,314 |
上缴上级、对附属单位补助支出 | |||
上年结转及结余 | 结转下年 | ||
收入总计 | 79,149,314 | 支出总计 | 79,149,314 |
表二 | ||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||
单位：元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的预算外资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转及结余 | 国有资本经营收入 |
合计 | 79,149,314 | 48,550,941 | 30,598,373 | |||||||
079 | 土地房屋征收补偿服务中心 | 79,149,314 | 48,550,941 | 30,598,373 | ||||||
079001 | 沈阳市大东区土地房屋征收补偿中心 | 79,149,314 | 48,550,941 | 30,598,373 | ||||||
表三 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 79,149,314 | 8,000,9*** | 71,148,350 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 30,214,853 | 465,048 | 29,749,805 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 465,048 | 465,048 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 465,048 | 465,048 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29,749,805 | 29,749,805 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 29,749,805 | 29,749,805 | |
210 | 卫生健康支出 | 274,438 | 274,438 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 274,438 | 274,438 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 274,438 | 274,438 | |
212 | 城乡社区支出 | 30,598,373 | 30,598,373 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30,598,373 | 30,598,373 | |
2120803 | 城市建设支出 | 3,298,373 | 3,298,373 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27,300,000 | 27,300,000 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 15,768,637 | 6,722,865 | 9,045,772 |
22001 | 自然资源事务 | 15,768,637 | 6,722,865 | 9,045,772 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 15,768,637 | 6,722,865 | 9,045,772 |
221 | 住房保障支出 | 2,293,013 | 538,613 | 1,754,400 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,754,400 | 1,754,400 | |
2210101 | 廉租住房 | 1,754,400 | 1,754,400 | |
22102 | 住房改革支出 | 538,613 | 538,613 | |
2210201 | 住房公积金 | 538,613 | 538,613 | |
表四 | |||
政府经济分类对照表 | |||
单位：元 | |||
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 预 算 数 |
合 计 | 79,149,314 | 合 计 | 79,149,314 |
对事业单位经常性补助 | 7,423,976 | ||
工资福利支出 | 4,569,372 | 工资福利支出 | 4,569,372 |
商品和服务支出 | 2,854,604 | 商品和服务支出 | 2,854,604 |
对事业单位资本性补助 | 3,298,373 | ||
资本性支出（一） | 3,298,373 | 资本性支出 | 3,298,373 |
对个人和家庭的补助 | 9,622,760 | 对个人和家庭的补助 | 9,622,760 |
社会福利和救助 | 3,580 | 医疗费补助 | 2,500 |
奖励金 | 1,080 | ||
离退休费 | 11,530 | 退休费 | 11,050 |
退休独生子女奖励金 | 480 | ||
其他对个人和家庭补助 | 9,607,650 | 其他对个人和家庭的补助 | 9,607,650 |
其他支出 | 58,804,205 | 其他支出 | 58,804,205 |
其他支出 | 58,804,205 | 其他支出 | 58,804,205 |
表五 | ||||
财政拨款收支总表 | ||||
单位：元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
一、一般公共预算拨款收入 | 48,550,941 | 一、一般公共服务支出 | ||
1、预算内财力 | 45,984,982 | 二、外交支出 | ||
2、纳入预算管理的行政事业性用收费 | 三、国防支出 | |||
3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费 | 2,565,959 | 四、公共安全支出 | ||
4、罚没收入 | 五、教育支出 | |||
5、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||
二、政府性基金收入 | 30,598,373 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 30,214,853 | |||
九、社会保险基金支出 | ||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 274,438 | |||
十一、节能环保支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | 30,598,373 | |||
十三、农林水支出 | ||||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、资源勘探信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、国土海洋气象等支出 | 15,768,637 | |||
二十、住房保障支出 | 2,293,013 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十四、预备费 | ||||
二十五、其他支出 | ||||
二十六、转移性支出 | ||||
二十七、债务还本支出 | ||||
二十八、债务付息支出 | ||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||
收入总计 | 79,149,314 | 支出总计 | 48,550,941 | 30,598,373 |
表六 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 48,550,941 | 8,000,9*** | 40,549,977 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 30,214,853 | 465,048 | 29,749,805 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 465,048 | 465,048 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 465,048 | 465,048 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29,749,805 | 29,749,805 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 29,749,805 | 29,749,805 | |
210 | 卫生健康支出 | 274,438 | 274,438 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 274,438 | 274,438 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 274,438 | 274,438 | |
212 | 城乡社区支出 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||
2120803 | 城市建设支出 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 15,768,637 | 6,722,865 | 9,045,772 |
22001 | 自然资源事务 | 15,768,637 | 6,722,865 | 9,045,772 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 15,768,637 | 6,722,865 | 9,045,772 |
221 | 住房保障支出 | 2,293,013 | 538,613 | 1,754,400 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,754,400 | 1,754,400 | |
2210101 | 廉租住房 | 1,754,400 | 1,754,400 | |
22102 | 住房改革支出 | 538,613 | 538,613 | |
2210201 | 住房公积金 | 538,613 | 538,613 | |
表七 | |||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位：元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 预 算 数 | 科目编码 | 科目名称 | 预 算 数 |
合 计 | 8,000,9*** | 30211 | 差旅费 | 24,600 | |
301 | 工资福利支出 | 4,569,372 | 30213 | 维修（护）费 | 36,900 |
30101 | 基本工资 | 1,771,485 | 30216 | 培训费 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,344,630 | 30217 | 公务接待费 | |
30102 | 奖金 | 143,324 | 30226 | 劳务费 | 1,313,076 |
30106 | 伙食补助费 | 30228 | 工会经费 | 78,065 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 465,048 | 30229 | 福利费 | 5,520 |
30109 | 职业年金缴费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 274,438 | 30239 | 其他交通费用 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 129,850 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 17,834 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,350,938 |
30113 | 住房公积金 | 538,613 | 30301 | 离休费 | |
30114 | 医疗费 | 14,000 | 30302 | 退休费 | 11,050 |
302 | 商品和服务支出 | 2,080,654 | 30303 | 退职（役）费 | |
30201 | 办公费 | 98,400 | 30304 | 抚恤金 | |
30205 | 水费 | 7,718 | 30305 | 生活补助 | |
30206 | 电费 | 44,797 | 30307 | 医疗费补助 | 2,500 |
30207 | 邮电费 | 303,500 | 30309 | 奖励金 | 1,080 |
30208 | 取暖费 | 32,192 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,335,828 |
30208 | 物业管理费 | 6,036 | |||
表八 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 备注 | |
合计 | 30,598,373 | |||
212 | 城乡社区支出 | 30,598,373 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30,598,373 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 3,298,373 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27,300,000 | ||
表九 | ||||
财政拨款政府经济分类对照表 | ||||
单位：元 | ||||
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
合 计 | 79,149,314 | 合 计 | 48,550,941 | 30,598,373 |
对事业单位经常性补助 | 7,423,976 | |||
工资福利支出 | 4,569,372 | 工资福利支出 | 4,569,372 | |
商品和服务支出 | 2,854,604 | 商品和服务支出 | 2,854,604 | |
对事业单位资本性补助 | 3,298,373 | |||
资本性支出（一） | 3,298,373 | 资本性支出 | 3,298,373 | |
对个人和家庭的补助 | 9,622,760 | 对个人和家庭的补助 | 9,622,760 | |
社会福利和救助 | 3,580 | 医疗费补助 | 2,500 | |
奖励金 | 1,080 | |||
离退休费 | 11,530 | 退休费 | 11,050 | |
退休独生子女奖励金 | 480 | |||
其他对个人和家庭补助 | 9,607,650 | 其他对个人和家庭的补助 | 9,607,650 | |
其他支出 | 58,804,205 | 其他支出 | 31,504,205 | 27,300,000 |
其他支出 | 58,804,205 | 其他支出 | 31,504,205 | 27,300,000 |
表十 | ||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||
| 单位：元 | |
项目 | 2020年 | 2019年 |
“三公”经费合计 | 14430 | |
1.因公出国（境）费 | ||
2.公务接待费 | 14430 | |
3.公务用车购置及运行费 | ||
其中：公务用车购置费 | ||
公务用车运行费 | ||
第三部分沈阳市大东区土地房屋征收补偿服务中心2020年预算情况说明
一、沈阳市大东区土地房屋征收补偿服务中心2020年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，沈阳市大东区土地房屋征收补偿服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算79,149,314元，包括：财政拨款收入48，550,941元、统筹政府性基金收入30,598,373元。与上年54,153,594元比较收入增加24，995,720元，原因是增加了三家子安居房地块房地产项目委托代建购买服务费这项项目预算。
支出预算79,149,314元，包括社会保障和就业支出30,214,853元、卫生健康支出274,438元、城乡社区支出30,598,373元、自然资源海洋气象等支出15,768,637元、住房保障支出2，293,013元。与上年数比较支出增加24，995,720元，原因是增加了三家子安居房地块房地产项目委托代建购买服务费这项项目预算。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出4,569,372元、商品和服务支出2,854,604元、对个人和家庭补助9，622,760元、资本性支出3，298,373元、其他支出58,804,205元。
二、沈阳市大东区土地房屋征收补偿服务中心2020年一般公共预算情况说明
沈阳市大东区土地房屋征收补偿服务中心2020年一般公共预算收入48，550,941元。包括社会保障和就业支出事务支出30,214,853元、卫生健康支出274,438元、自然资源海洋气象等支出15,768,637元、住房保障支出2，293,013元。政府经济科目控制数包括机关工资福利支出4,569,372元、商品和服务支出2,854,604元、对个人和家庭补助9，622,760元、资本性支出3，298,373元、其他支出28,205,832元。
三、沈阳市大东区土地房屋征收补偿服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明
沈阳市大东区土地房屋征收补偿服务中心2020年一般公共预算基本支出8,000,9***元，其中:
工资福利支出4,569,372元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。
商品和服务支出2，080,654元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出1,350,938元，主要包括离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、沈阳市大东区土地房屋征收补偿服务中心2020年一般公共预算支出“三公”经费情况说明
沈阳市大东区土地房屋征收补偿服务中心2020年一般公共支出“三公”经费预算数0元，无公务接待费；无公务用车购置及运行费。公务接待费上年数14430元。和上年比减少14430元（按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费）
五、沈阳市大东区土地房屋征收补偿服务中心2020年政府性基金预算支出情况说明
沈阳市大东区土地房屋征收补偿服务中心2020年统筹政府性基金安排预算30,598,373元。主要用于还政府欠款和三家子安居房地块房地产项目委托代建购买服务费。与上年相比增加预算30,598,373元。因为新增项目。
六、沈阳市大东区土地房屋征收补偿服务中心其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
沈阳市大东区土地房屋征收补偿服务中心为事业单位，2020年无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2020年沈阳市大东区土地房屋征收补偿服务中心政府采购预算总额为146,244元，其中：政府采购货物预算146,244元、政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2019年12月31日，沈阳市大东区土地房屋征收补偿服务中心各预算单位共有车辆3辆，其中其他车辆3辆。无单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标情况说明
2020年沈阳市大东区土地房屋征收补偿服务中心项目实行绩效目标管理71,148,350元，其中，一般公共预算拨款40,549,977元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 统筹政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经***或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出
11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出
13、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源管理事务方面的支出
16、住房保障（类）保障性安居工程（款）廉租住房（项）：用于新建、改建、购买、租赁廉租住房租。
17、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
