2019年度

屏山县科协技术协会决算公开

目  录

2019年度 1

屏山县科协技术协会决算公开 1

第一部分 部门概况 5

一、基本职能及主要工作 5

二、机构设置 8

第二部分 2019年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 9

2019年本年收入合计127.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入125.82万元，占98.35%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.11万元，占1.65%。 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员，陪同人员19人次），共计支出0万元。 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分名词解释 20

第四部分 *** 21

***1 21

第五部分 附表 31

一、收入支出决算总表 32

二、收入决算表 32

三、支出决算表 32

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十三、国有资本经营预算支出决算表 33

公开时间：2020年10月19日

第一部分部门概况 4-8

一、基本职能及主要工作 4-8

二、机构设置9

第二部分2019年度部门决算情况说明 9-24

一、收入支出决算总体情况说明9-10

二、收入决算情况说明10-11

三、支出决算情况说明11-12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明12-13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明13-16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明16-17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明17-18

八、政府性基金预算支出决算情况说明18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明19

十、其他重要事项的情况说明19-24

第三部分名词解释 25-26

第四部分*** 26-40

***126-34

***235-40

第五部分附表 41-54

一、收入支出决算总表42

二、收入总表43

三、支出总表44

四、财政拨款收入支出决算总表45

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表48

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表49

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表50

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表51

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表52

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表53

十三、国有资本经营预算支出决算表54

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

基本职能：县科协是科技工作者的群众组织，是屏山县县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带。负责开展学术交流，提高学术水平；开展群众性、社会性、经常性科普活动，弘扬科学精神，传播科学思想，普及科学知识，倡导科学方法，提高公民的科学文化素质；组织科技工作者参与屏山县科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科技团队和优秀科技工作者，树立和宣传各类优秀典型，培养和举荐人才；开展科学论证，提出政策建议，促进科技成果转化；负责对所属科技团体进行业务管理和指导，兴办符合科协组织宗旨和屏山实际的社会公益性事业；开展继续教育和培训工作；负责科技馆的规划、设计、场建设与管理。

2019年开展的主要工作：

（一）市对县下达目标任务完成情况

1、加强基层科协组织建设。县乡科协结合人员变动，及时调整充实了专兼职人员负责科协工作，在持续规范乡镇科协组织建设的基础上，组织开展了形式多样的学术交流、科普宣传及科技培训，实现了乡镇科协有阵地、有牌子、有人员、有经费、有活动。

2、推广提升科协组织力“3+1”工作。在县级科协层面吸纳了卫生、教育、农业等行业的人员进入县科协常委班子，在此基础上，积极协调沟通，与县委组织部联合行文《关于开展基层科协组织建设“3+1”工作的通知》（屏科协2019[34]号），对全县各乡镇科协“3+1”工作进行了安排和部署，截至目前为止，富荣、龙溪等2个乡镇按要求调整充实了4名学校校长、2名卫生院院长、2名农服中心主任兼职科协副主席，切实强化了乡镇科协班子建设，增强了科协组织的凝聚力和战斗力。

3、认真贯彻落实《全民科学素质纲要》。以四大人群为重点，充分利用现有科普平台和手段，大力挖掘现代传媒技术，借助“科普中国”、“屏山发布”、微信科普、小视频播放等新媒体平台，持续推送科普小常识、科普信息，不断提升科普服务供给能力和水平。聚焦“科普中国”品牌，全面落实全县各乡镇、部门科普信息员制度，通过不懈努力，现我县“科普中国”注册注册量、转播量、活跃量居全市第一。9月6日，通过精心准备，整合了县内农技协、农民专合社、电商和涉农企业50家，成立了屏山县农技协联合会，着力推动农技协会转型升级，开展农技社会化服务和实用技术培训，培养农村科技致富带头人。

4、广泛开展各类科普活动。以“科技之春”、“科技活动周”“全国科普日”等科普品牌活动为契机，新媒体技术和传统宣传手段相结合，互联网推广和集中宣传咨询、科技培训、宣传展板、发放宣传品等形式相辅相促，广泛组织和动员县全民科学素养领导小组成员单位及相关单位，以防邪反邪、安全健康、防灾减灾、文明创建等为内容，广泛开展“科普七进”活动，发放宣传资料10000余份，宣传品2000余份，接受群众咨询6000余人次，引导社会群众获取、传播科普常识，不断提高自身的科学素养。

（二）重点工作完成情况

1、科普宣传丰富多彩。积极拓展科普手段，以四大人群为重点，在开展传统科普活动如宣传咨询活动、宣传栏、科普培训的同时，借助科普网络书屋、科普e站、科普中国、屏山发布等网络平台，不断扩大科普领域和受众；以“科技之春”、“科技活动周”“全国科普日”等科普品牌活动为引领，多层次开展全民科普，发放宣传资料10000余份，宣传品2000余份，接受群众咨询6000余人次；全面落实全县各乡镇、部门科普信息员制度，聚焦“科普中国”品牌，专场培训和宣传推广相结合，我县“科普中国”注册注册量、转播量、活跃量居全市第一；健全和完善青少年科技教育辅导员制度，组织县内外专场培训和观摩学习4场次200多人次，在全省第34届青少年科技创新大赛终评展示活动中，获省级“一等奖”1项，“二等奖”3项、“三等奖”1项，创下我县历史新高。

2、分行业组建科技工作者之家。结合屏山实际，对全县科技人才进行了认真的摸底调查，分农业、教育、卫生、企业4个行业，建成了共计达200人的县域科技人才专家库，为科技人才成长和评价举荐搭建平台，并在此基础上，组建我县科技志愿者队伍60余人。聚焦县内特色产业，邀请川大教授和省内专家，组织县内纺织企业15家50余名纺织科技人才，指导宜宾恒丰丽雅纺织科技有限公司科协牵头开展专题学术交流和研讨，立促企业科协有效运转。

3、科技助力精准扶贫成效初显。邀请全国百强协会浦江农技协核心人物到屏山进行调研和指导，规范协（学）会发展和运行，为我县果品产业发展把脉问诊；激发协（学）会活力，开展种养殖培训，规范种养殖管理，培育特色品牌，多种扶贫模式相结合，力推志智扶贫，助力精准扶贫，其中，五尺道畜禽养殖协会被推荐上报全国“十佳”科技助力精准扶贫候选示范点；充分发挥老年科技工作者余热，围绕脱贫增收，在乡镇和贫困村中广泛开展科普讲座、种（养）植培训，其中，老虎姜、黄精试点种植在书楼、新市、锦屏等乡镇起到了较好的增收示范作用，受到市老科协的高度褒奖。

（三）特色亮点工作

1、青少年科技教育成绩创新高。健全和完善青少年科技教育辅导员制度，联合县教体局，先后组织90多人次赴遂宁、成都、高县进行观摩学习和培训，邀请了宜宾学院和宜宾工业职业技术学校的教授对全县31所中小学校共100余名科技辅导老师进行了专题讲授，并对6所学校和30名科技教育工作者进行了隆重的表彰。在全省第34届青少年科技创新大赛终评展示活动中，我县师生获省级“一等奖”1项，“二等奖”3项、“三等奖”1项，创下我县历史新高。

2、科普信息化工作居全市第一。聚焦“科普中国”品牌，全面落实乡镇、部门科普信息员制度，对87名科普信息员进行了集中的宣传培训，利用屏山发布、微信推送、小视频播放、宣传展板等多种形式向社会群众宣传推广“科普中国”。目前，我县“科普中国”注册注册量、转播量、活跃量跃居全市第一。

3、科技助力精准扶贫成效明显。规范协（学）会发展和运行，激发协（学）会活力，开展种养殖培训，规范种养殖管理，培育特色品牌，多种扶贫模式相结合，力推志智扶贫，助力精准扶贫。其中，五尺道畜禽养殖协会被推荐上报全国“十佳”科技助力精准扶贫候选示范点；老科协着力培育和推广的老虎姜、黄精试点种植在书楼、新市、锦屏等乡镇起到了较好的增收示范作用，受到市老科协的高度褒奖。

二、机构设置

屏山县科协属一级预算单位，无下属二级预算单位。为独立核算的行政机构。

人员概况：编制3人，除领导职位外，设有办公室1个，年末实有在编在职人员3人，在岗不在编人员1人；临聘人员1人，财政拨款支出的离休人员1人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入127.93万元，与2018年128.17万元相比，收入减少0.24万元，减幅为0.19%。支出总计147.95万元，与2018年121.67万元比增长26.28万元，增幅为21.6%。

总收入减少的主要原因是：其他收入有所减少。

支出增加的主要原因是：2019年支出了上年度结转的财政拨款支出18.13万元，支出了上年度结转的非财政拨款支出4.15万元，本年度增加了正常的五险一金因人员工资增加而增加的额度以及正常人员增资等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计127.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入125.82万元，占98.35%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.11万元，占1.65%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计147.95万元，其中：基本支出62.21万元，占42.05%；项目支出85.74万元，占57.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入为125.82万元，与2018年108.41万元相比，财政拨款总收入增加17.41万元，增幅为16.1%；财政拨款总支出为141.71万元，与2018年财政拨款总支出106.06比增加35.65万元，增幅为33.61%。

财政拨款收入增加的主要原因：2019年主要是增加了县级科普专项资金年初预算数7万元和县领导签批同意安排的科技展馆收入。

财政拨款支出增加的主要原因是：一是增加了结转上年度支出政拨款支出18.13万元，支出了上年度结转的非财政拨款支出4.15万元，二是本年度增加了县级专项科普经费和科技展馆预算支出22万。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出141.71万元，占本年支出合计的100%。与2018年106.06万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.65万元，增长33.61%。主要变动原因是：一是增加了结转上年度支出政拨款支出18.13万元，支出了上年度结转的非财政拨款支出4.15万元，二是本年度增加了县级专项科普经费和科技展馆预算支出22万。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出141.71万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出16.35万元，占11.54%；卫生健康（类）支出4.12万元，占2.91%；科学技术（类）支出118.58万元，占83.67%，住房保障（类）支出2.66万元，占1.88%；

社会保障和就业支出16.35万元，其中：机关事业单位基本养老保险支出4.62万元、未归口管理的行政单位离退休支出11.73万元。

卫生健康支出4.12万元为行政事业单位医疗。

科学技术支出118.58万元，其中：机构运行39.08万元；科普活动28.7万元；其他科学技术普及支出50.8万元。

住房保障支出2.66万元为住房公积金支出。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为141.71，完成预算143.95万元98%。其中：

1.社会保障和就业208:支出决算为16.35万元，完成预算16.35万元的100%，决算与预算持平。其中：未归口管理的行政单位离退休预算11.73万元，支出11.73万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出预算4.62万元，支出4.62万元。

2.卫生健康支出210:支出决算为4.12万元，与预算持平。其中：（2101101）行政事业单位医疗4.12万元，完成预算100%，决算与预算持平。

3.科协技术支出206：支出数为118.58万元，完成预算120.68万元的98%。其中：（2060701）机构运行支出39.08万元，完成预算100%，与预算数持平；（2060702）科普活动支出28.7万元，完成预算30.95万元93%，县级科普专项资金结转下年度使用；（2060799）其他科学技术普及支出50.8万元，完成预算50.8万元的100%，与预算数持平。

4.住房保障支出221：支出数为2.66万元，其中（2210201）住房公积金支出2.66万元，完成预算2.66万元的100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出62.21万元，其中：

人员经费49.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费13.14万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.14万元，完成预算1.8万元的63%，决算数小于预算数的主要原因是：一是本年度公务用车支行维护费预算1.5万元，实际支出1.14万元，主要是减少了到市上出差次数；二是公务接待本年未发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.14万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出1.14万元,完成预算万元1.5万元的63%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.36万元，下降24%。主要原因是2019年减少了用车次数。

2.公务接待费支出0万元，完成预算0.3万元的0%。公务接待费支出决算比2018年减少0.36万元，下降100%。主要原因是2019年无公务接待。

国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员，陪同人员19人次），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，行政机关运行经费支出13.14万元，比2018年11.03万元增加2.11万元，增长19%。主要原因是2019年增加临聘人员1人。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《屏山县科学技术协会2019年部门整体支出绩效评价报告》见***（***1）。

本部门自行组织对县级科普专项项目、省级科普专项项目开展了绩效评价，见***（***2）。

1. 项目绩效目标完成情况。
     本部门在2019年度部门决算中反映“县级科普专项”“省级科普专项”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）县级科普专项绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.95（年初预算10万、中途预算增加20.95万）万元，执行数为28.7万元，完成预算的93%。通过项目实施，更好地服务科技工作者，更好地开展精准扶贫。

1. 省级科普专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高五类人群的科学素质水平，营造爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《屏山县文化馆2019年部门整体支出绩效评价报告》见***（***1）。

本部门自行组织免费开放、民保资金项目开展了绩效评价，《免费开放项目2019年绩效评价报告》、《民保资金项目2019年绩效评价报告》见***（***2）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.机关事业单位养老保险2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

6.机构运行2060701：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.行政单位医疗2101101：反映财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房公积金2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分***

***1

屏山县科学技术协会

2019年度部门预算整体支出绩效报告

一、单位概况

（一）机构职能：县科协是科技工作者的群众组织，是屏山县县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带。负责开展学术交流，提高学术水平；开展群众性、社会性、经常性科普活动，弘扬科学精神，传播科学思想，普及科学知识，倡导科学方法，提高公民的科学文化素质；组织科技工作者参与屏山县科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科技团队和优秀科技工作者，树立和宣传各类优秀典型，培养和举荐人才；开展科学论证，提出政策建议，促进科技成果转化；负责对所属科技团体进行业务管理和指导，兴办符合科协组织宗旨和屏山实际的社会公益性事业；开展继续教育和培训工作；负责科技馆的规划、设计、场建设与管理。

（二）机构组成：屏山县科协属一级预算单位，无下属二级预算单位。为独立核算的行政机构。

（三）人员概况：编制3人，除领导职位外，设有办公室1个，年末实有在编在职人员3人，在岗不在编人员1人；临聘人员1人，财政拨款支出的离休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2019年财政资金收入125.82万元。其中:年初预算收入65.89万元，中途预算追加59.93万元。

（二）部门财政资金支出情况：2019年财政资金支出141.71万元。其中：当年预算支出123.58万元，结转上年支出18.13万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况：2019年预算编制严格按照县财政的定额编制口径进行预算编制，年初预算65.89的万元中：人员经费55.89万元，专项项目经费10万元，专项项目为科普活动专项资金。中途追加资金59.93万元，主要是追加了省级专项科普资金33万元、县领导签批解决专项科普活动经费20.95万元；人员经费正常调标、调资等5.98万元。预算收入执行数为125.82万元。2019年度当年预算资金结转2.25万元，使用上年结转资金18.13万元。

（二）执行管理情况：全年财政资金预算支出141.71万元，其中：6月支出71.51万元，占总预算支出50.5%；9月支出102.36万元，占总预算支出72.2%；11月支出125.19万元，占总预算支出88.3%，支出结构和资金使用进度趋于合理。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

（一）市对县下达目标任务完成情况

1、加强基层科协组织建设。县乡科协结合人员变动，及时调整充实了专兼职人员负责科协工作，在持续规范乡镇科协组织建设的基础上，组织开展了形式多样的学术交流、科普宣传及科技培训，实现了乡镇科协有阵地、有牌子、有人员、有经费、有活动。

2、推广提升科协组织力“3+1”工作。在县级科协层面吸纳了卫生、教育、农业等行业的人员进入县科协常委班子，在此基础上，积极协调沟通，与县委组织部联合行文《关于开展基层科协组织建设“3+1”工作的通知》（屏科协2019[34]号），对全县各乡镇科协“3+1”工作进行了安排和部署，截至目前为止，富荣、龙溪等2个乡镇按要求调整充实了4名学校校长、2名卫生院院长、2名农服中心主任兼职科协副主席，切实强化了乡镇科协班子建设，增强了科协组织的凝聚力和战斗力。

3、认真贯彻落实《全民科学素质纲要》。以四大人群为重点，充分利用现有科普平台和手段，大力挖掘现代传媒技术，借助“科普中国”、“屏山发布”、微信科普、小视频播放等新媒体平台，持续推送科普小常识、科普信息，不断提升科普服务供给能力和水平。聚焦“科普中国”品牌，全面落实全县各乡镇、部门科普信息员制度，通过不懈努力，现我县“科普中国”注册注册量、转播量、活跃量居全市第一。9月6日，通过精心准备，整合了县内农技协、农民专合社、电商和涉农企业50家，成立了屏山县农技协联合会，着力推动农技协会转型升级，开展农技社会化服务和实用技术培训，培养农村科技致富带头人。

4、广泛开展各类科普活动。以“科技之春”、“科技活动周”“全国科普日”等科普品牌活动为契机，新媒体技术和传统宣传手段相结合，互联网推广和集中宣传咨询、科技培训、宣传展板、发放宣传品等形式相辅相促，广泛组织和动员县全民科学素养领导小组成员单位及相关单位，以防邪反邪、安全健康、防灾减灾、文明创建等为内容，广泛开展“科普七进”活动，发放宣传资料10000余份，宣传品2000余份，接受群众咨询6000余人次，引导社会群众获取、传播科普常识，不断提高自身的科学素养。

（二）重点工作完成情况

1、科普宣传丰富多彩。积极拓展科普手段，以四大人群为重点，在开展传统科普活动如宣传咨询活动、宣传栏、科普培训的同时，借助科普网络书屋、科普e站、科普中国、屏山发布等网络平台，不断扩大科普领域和受众；以“科技之春”、“科技活动周”“全国科普日”等科普品牌活动为引领，多层次开展全民科普，发放宣传资料10000余份，宣传品2000余份，接受群众咨询6000余人次；全面落实全县各乡镇、部门科普信息员制度，聚焦“科普中国”品牌，专场培训和宣传推广相结合，我县“科普中国”注册注册量、转播量、活跃量居全市第一；健全和完善青少年科技教育辅导员制度，组织县内外专场培训和观摩学习4场次200多人次，在全省第34届青少年科技创新大赛终评展示活动中，获省级“一等奖”1项，“二等奖”3项、“三等奖”1项，创下我县历史新高。

2、分行业组建科技工作者之家。结合屏山实际，对全县科技人才进行了认真的摸底调查，分农业、教育、卫生、企业4个行业，建成了共计达200人的县域科技人才专家库，为科技人才成长和评价举荐搭建平台，并在此基础上，组建我县科技志愿者队伍60余人。聚焦县内特色产业，邀请川大教授和省内专家，组织县内纺织企业15家50余名纺织科技人才，指导宜宾恒丰丽雅纺织科技有限公司科协牵头开展专题学术交流和研讨，立促企业科协有效运转。

3、科技助力精准扶贫成效初显。邀请全国百强协会浦江农技协核心人物到屏山进行调研和指导，规范协（学）会发展和运行，为我县果品产业发展把脉问诊；激发协（学）会活力，开展种养殖培训，规范种养殖管理，培育特色品牌，多种扶贫模式相结合，力推志智扶贫，助力精准扶贫，其中，五尺道畜禽养殖协会被推荐上报全国“十佳”科技助力精准扶贫候选示范点；充分发挥老年科技工作者余热，围绕脱贫增收，在乡镇和贫困村中广泛开展科普讲座、种（养）植培训，其中，老虎姜、黄精试点种植在书楼、新市、锦屏等乡镇起到了较好的增收示范作用，受到市老科协的高度褒奖。

（三）特色亮点工作

1、青少年科技教育成绩创新高。健全和完善青少年科技教育辅导员制度，联合县教体局，先后组织90多人次赴遂宁、成都、高县进行观摩学习和培训，邀请了宜宾学院和宜宾工业职业技术学校的教授对全县31所中小学校共100余名科技辅导老师进行了专题讲授，并对6所学校和30名科技教育工作者进行了隆重的表彰。在全省第34届青少年科技创新大赛终评展示活动中，我县师生获省级“一等奖”1项，“二等奖”3项、“三等奖”1项，创下我县历史新高。

2、科普信息化工作居全市第一。聚焦“科普中国”品牌，全面落实乡镇、部门科普信息员制度，对87名科普信息员进行了集中的宣传培训，利用屏山发布、微信推送、小视频播放、宣传展板等多种形式向社会群众宣传推广“科普中国”。目前，我县“科普中国”注册注册量、转播量、活跃量跃居全市第一。

3、科技助力精准扶贫成效明显。规范协（学）会发展和运行，激发协（学）会活力，开展种养殖培训，规范种养殖管理，培育特色品牌，多种扶贫模式相结合，力推志智扶贫，助力精准扶贫。其中，五尺道畜禽养殖协会被推荐上报全国“十佳”科技助力精准扶贫候选示范点；老科协着力培育和推广的老虎姜、黄精试点种植在书楼、新市、锦屏等乡镇起到了较好的增收示范作用，受到市老科协的高度褒奖。

（2）机关厉行节约。

本年度无机关因公出国（境）费用、公务接待费、车辆购置及运行费用；会议费为0.4万元。较之去年，机关经费均有下降。

（3）机关节能降耗。

机关水、电、气、均由机关事务办统一缴物管；本单位无公务用车辆，故2019年度无燃油使用费。

2．专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

省级专项科普资金33万元，其中：科普设备采购5万元、印制科普宣传手册6万、开展科普宣传活动15万、新品种新技术推广2万、开展科技助力精准扶贫及青少年创新培训5万元，是由省上严格按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》进行预算分配；县级专项科普活动资金30.95万元，是县上按照据实据效的分配方案进行分配使用。

（2）项目资金管理情况。

项目资金管理严格按《四川省基层科普行动计划专项资金管理办法》管理和使用，在使用过程中，实行了支出由主要领导一支笔审签、大额支出实行集体决策研究，发挥了财政专项资金的最大效益，确保了项目资金安全、有效使用。在实际执行过程中严格按预算方案执行项目支出。

（3）绩效目标完成情况。

全面完成了2019年度的目标任务，对项目资金设定的各项目标任务，均全面和超额完成。通过资金的投入和运转加强了基层科协组织建设，增强了科协组织的凝聚力和战斗力；培养了农村科技致富带头人，引导社会群众获取、传播科普常识，不断提高自身的科学素养。

（四）财务管理情况。

2019年，严格按照《政府会计制度》对本单位的会计核算进行双分录记账处理；规范了项目资金的使用；及时编制报送了年度预、决算报表、资产报告、财务报告；组织开展了预、决算公开、财政资金绩效管理；并接受了财政委托的第三方机构对我单位财政预算资金的绩效评价和专项资金的动态监控；并按规定对物资采购按政府采购程序办理。严格按照财经纪律和制度，认真审核各类原始票据，并实行一票三签，严格“三重一大”财务制度，大额资金的支付，实行由领导班子集体研究决定。

（五）绩效管理工作开展情况。

严格按照县财政部门的要求，一是年初在申请专项资金时，实行了绩效申报，同时对中途申请预算追加专项资金，严格按要求对项目进行了绩效申报；二是按要求接受了第三方机构的绩效评价和项目资金的动态监控，对三方机构提出的相关问题及时进行了纠正，使绩效管理工作始终贯穿于整个项目资金管理全过程中。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：2019年本单位部门预算整体绩效评价自评为：良。

（二）存在问题：一是目标绩效的编制还显得比较粗略应该进一步细化、相关数量指标和绩效的预测还不到位，应进一步的精准，三是在预算管理上还存在着预算有偏差，造成预算调整过大；四是在项目资金管理上还存在着以拨作支的现象；

（三）改进建议：有的单位错误地认为，绩效管理就是财务上的事情，其他部门和业务股室，对绩效工作不参与不配合，造成单位的绩效评价工作开展较难，所以一是提高认识，充分认识到绩效工作是一个项综合的、全方位的工作，需要多方面、多部门的参与和配合才能搞好；二是提高业务知识的学习和培训，特别是对专项资金标的效益评价和分析，需要有足够的专业知识才能胜任，所以要提高专业知识和技能的学习，才能使绩效评价工作真正发挥作用。三是针对本单位实情，适时对以拨作支的项目和资金进行督查，以促进资金规范使用，并在今后的资金拨付中严禁以拨作支违反财务制度的行为发生。

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屏山县科学技术协会

2019年县级科普项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2019年县级财政年初预算下达科普专项资金10万元，按照按照《科普法》和《全民科学素质行动计划纲要》要求，针对农民、青少年、进城务工者、社区居民、干部和公务员五类重点人群，全面开展科普工作，年初预算的10万元科普经费远远不够，为此，向县委、县政府提出申请，中途追加专项科普经费20.95万元，全年预算拨款30.95万元。

（二）项目绩效目标。项目资金主要用于全民科学宣传普及，达到提高我县全民科学素质水平，完成市对县考核目标任务。重点用于科普设备采购，开展科普宣传活动，新品种新技术推广，服务科技工作者，开展科技助和精准扶贫培训。

（三）项目资金申报相符性。项目资金的申报内容为用于科普设备采购电脑4台、照相机1台、打印机1台；实际完成采购4台设备任务；开展科普宣传活动10次，实际完成12次；新品种新技术推广1个，实际完成1个茵红李的管理技术的推广；服务科技工作者，实际所有的工作开展都为全县科技推广工作服务；开展科技助和精准扶贫培训1次，实际开展2次。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。资金计划为30.95万元，实际到位资金30.95万元，到位率100%，资金为一般公共财政预算拨款资金，级次为县本级资金。

2．资金使用。截至评价时点资金使用28.7万元，资金开支范围及标准严格按照申请项目资金时所规定的范围和标准支付，资金支付进度按项目建设进度以及项目申报时所规定的进度执行。资金结转2.25万元为办公设备购置未全面购置完成，结转到下年度采购。

（二）项目财务管理情况。项目资金财务管理，严格按照《政府会计制度》设置会计科目，分功能科目和经济科目及时、准确、无误进行双分录处理账务；按照单位财务制度，项目资金支出实行一票三签；资金支付严格实行国库集中支付。

（三）项目组织实施情况。在项目实放过程中，符合政府采购的严格按政府采购程序办理，因该资金属于经费运转项目，未涉及到基本建设项目以及招投标程序等。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。截至评价时点，按照计划目标，已全面完成投资额和任务量，分别如下：用于科普设备采购电脑4台、照相机1台、打印机1台；实际完成采购设备任务；开展科普宣传活动10次，实际完成12次；新品种新技术推广1个，实际完成1个茵红李的管理技术的推广；服务科技工作者，实际所有的工作开展都为全县科技推广工作服务；开展科技助和精准扶贫培训1次，实际开展2次。

（二）目标质量完成情况。项目质量按照申报目标，已保质超量完成。

（三）目标进度完成情况。项目按照预定的进度计划，未全面完成，按照目标计划，在预定的时间（12月31日前）内完成了，项目进度的93%，跨年度完成7%，到目前已全面完成，达到100%。年度内未全面完成任务的原因是科普宣传活动有2次为第二年度完成。

四、项目效益情况

项目实施达到了预期效果，通过项目的实施，提高了五类人群的科学素质水平，营造爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围。

五、问题及建议

（一）存在的问题。一是年初预算资金额度较小，中途预算追加资金，造成预算执行偏差较大，二是在项目申报过程中对各项支出应细化到具体的支出内容；三是加强资金支出的监督管理，对项目支出中划拨列支的资金应实行报账制。

（二）相关建议。一是建议财政年初预算要实行足额预算，减少预算偏差；二是加强项目资金动态监控，减少项目年终无法实施而造成的目标绩效无法完成的局面。

屏山县科学技术协会

2019年省级科普项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。项目资金经我单位申报，以川财教[2019]45文件下达2019年度省级专项科普资金33万元。

（二）项目绩效目标。项目资金主要用于全民科学宣传普及，达到提高我县全民科学素质水平，完成市对县考核目标任务。重点用于科普设备采购，开展科普宣传活动，新品种新技术推广，服务科技工作者，开展科技助和精准扶贫培训。

（三）项目资金申报相符性。项目资金的申报内容为用于科普设备采购电脑4台、照相机1台、打印机1台；实际完成采购设备任务；印制科普宣传资料3万册，实际印制科普宣传资料3.5万份；开展科普宣传活动30次，实际完成30次；新品种新技术推广2个，实际完成2个新技术的推广；开展科技助和精准扶贫培训2次，实际开展2次；服务科技工作者，实际所有的工作开展都为全县科技推广工作服务；

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。资金计划为33万元，实际到位资金33万元，到位率100%，资金为一般公共财政预算拨款资金，级次为省级资金。