珙县曹营镇卫生院2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）珙县曹营镇卫生院职能简介。

以基本医疗和公共卫生为主，提供预防、保健、健康教育、计划生育技术等综合性服务，承担辖区内基本医疗、基本公共卫生服务、全民健康体检以及负责村卫生室的技术指导和管理工作。

（二）珙县曹营镇卫生院2022年重点工作。

本院2022年的重点工作是主要承担辖区内基本医疗、基本公共卫生服务、新冠肺炎疫情防控工作，开展全民健康体检及贫困人口免费健康体检，负责指导村卫生室的业务技术和管理。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，珙县曹营镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。珙县曹营镇卫生院2022年收支总预算141.43万元,比2021年收支预算总数增加76.06万元，主要原因是2022年机构改革石碑卫生院合并在曹营镇卫生院所以经费增加。

（一）收入预算情况

珙县曹营镇卫生院2022年收入预算141.43万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入141.43万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。 

（二）支出预算情况

珙县曹营镇卫生院2022年支出预算141.43万元，其中：基本支出141.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

三、财政拨款收支预算情况说明

珙县曹营镇卫生院2022年财政拨款收支总预算141.43万元,比2021年财政拨款收支总预算增加76.06万元，主要原因是2022年机构改革石碑卫生院合并在曹营镇卫生院所以经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入141.43万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障与就业支出15.87万元、卫生健康支出123.43万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县曹营镇卫生院2022年一般公共预算当年拨款141.43万元，比2021年预算增加76.06万元，主要原因是2022年机构改革石碑卫生院合并在曹营镇卫生院所以经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业支出15.87万元，占11.22%；卫生健康支出123.43万元，占88.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2022年预算数为15.87万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022年预算数为123.43万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及对个人和家庭的补助支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为7.23万元，主要用于：事业单位基本医疗保险及补充医疗缴费支出。

4.卫生健康支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2022年预算为2.13万元，主要用于事业单位住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

珙县曹营镇卫生院2022年一般公共预算基本支出141.43万元，其中：

人员经费141.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

珙县曹营镇卫生院2022年无财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

珙县曹营镇卫生院2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

珙县曹营镇卫生院2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

珙县曹营镇卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

珙县曹营镇卫生院2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，珙县曹营镇卫生院共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年珙县曹营镇卫生院无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、福利费及对个人和家庭的补助支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

***： 表0.封面

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款收支预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目支出绩效表