***广元市委党校2023年度部门预算公开

目   录

一、基本职能及主要工作...............................(3)

（一）单位职能简介...................................(3)

（二）单位2023年重点工作............................(3)

二、部门预算单位构成.................................(6)

三、收支预算情况说明.................................(6)

（一）收入预算情况...................................(6)

（二）支出预算情况...................................(6)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(7)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(7)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(7)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(7)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(8)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(8)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(9)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(9)

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比....................(9)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(10)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(10)

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................(10)

十、其他重要事项的情况说明.........................(10)

十一、名词解释.....................................(11)

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

***广元市委党校兼办广元行政学院、广元市社会主义学院，实行“一套机构、三块牌子”的管理体制，是市委、市政府负责培训轮训全市党政领导干部、国家公务员、统一战线人士和进行理论研究的重要部门，是市委、市政府直属的参照公务员管理的事业单位。其主要职能是：培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员；培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；开展党校（行政学院、社会主义学院）系统师资培训；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传***新时代中国特色社会主义思想；开展理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；开展同省内外有关机构和组织的合作与交流；参与党委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；完成党委和政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作

1、强化政治自觉，认真贯彻重大部署要求。认真贯彻******关于党校办学治校系列***精神。坚持纳入理论学习中心组学习内容，结合全市党校工作实际，突出抓好班子队伍建设、干部教育培训、科研咨政服务等主责主业，全面推动办学质量提升；认真贯彻******来川视察系列***精神。坚持纳入理论学习中心组和各教研部学习内容，主动为广元高质量发展贡献党校重要力量。认真贯彻党的二十大精神和省第十二次党代会精神。努力为党的二十大精神和省第十二次党代会精神在广元落地生根、开花结果发挥党校突出作用。认真贯彻省委十二届二次全会和市委八届五次全会精神。多渠道多形式抓好全会精神学习宣传贯彻，奋力为推动新时代广元现代化建设贡献党校更多智慧。认真贯彻省委书记王晓晖同志在省委党校建校70周年庆祝大会暨2022年秋季学期开学典礼上的讲话精神。加快推进区域一流党校建设，切实为全市发展大局提供更高质量服务。

2、聚焦主责主业，充分发挥党校职能作用。着力提升理论建设，不断强化思想引领作用。突出加强理论研究骨干培养，综合采取选送进修、结对帮带、专家指导等方式，不断提升理论研究能力；着力提升教育培训，不断强化铸魂赋能作用。持续加强干部教育培训，紧扣全市全面推进现代化建设大局，立足加强换届后干部队伍建设需要，精准制定年度干部教育培训计划，精心打造教学基地，充分发挥阵地功能和资源优势，积极拓展对外培训，不断增强对外影响。统筹开展党校在职教育，突出加强在职研究生学历教育；着力提升科研咨政，不断强化智库服务作用。综合采取“传帮带训”多元措施提升科研能力，着力建强“6＋8＋2”专业科研团队，注重用好全省党校系统智库基地，坚持统筹“六个一批”项目化推进科研工作，切实突出提前充分储备、精心论证申报、深入调查研究、充分转化运用“四个环节”并重发力，整体推进科研提质增效。

3、深化分类建设，持续提升党校办学质量。持续增强阵地功效，全面发挥干部培训主阵地、理论建设主渠道、科研咨政主智库作用；持续提升师资水平。坚持按照“优化结构、增强能力、提升水平”的师资队伍深化原则，持续梯进培养年轻教师、重点培养骨干教师、精心培养知名教师，整体提升师资队伍水平。持续加强运行管理。坚持按照“全面规范、保证能动、注重高效”的运行管理深化原则，推动实现全市党校系统规范、能动、高效、协调运行；持续实施“五好”工程。统筹组织市、县区党校全面实施“五好”创新工程，系统推进全市党校系统高质量发展；持续完善长效机制。系统总结推进党校分类建设经验做法，确保深入推进党校分类建设常态长效。

4、坚持从严要求，持续加强机关党的建设。从严加强政治建设。坚持党校姓党的政治要求，切实提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持做到自觉始终在思想上行动上同***保持高度一致；从严加强组织建设。切实优化机关党组织设置，突出强化党组织政治功能和组织功能，推动机关党建与业务工作深度融合，不断提升党建引领党校发展实效；从严加强廉政建设。认真执行党风廉政建设责任制，细化落实“三张清单”，推动“四责协同”全面落实；从严加强作风建设。持续加强以“党风严、教风正、学风浓、作风实”为主题的纪律作风建设，持续深化“五讲五树五不准”纪律作风专项治理成果，始终以优良纪律作风保障党校高质高效发展。

二、部门预算单位构成

***广元市委党校是参照公务员法管理的事业单位，无二级预算单位。共有编制95个（其中，参照公务员法管理职位数44个，事业人员岗位48个，工勤岗位3个）。设有18个内设科室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，***广元市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。***广元市委党校2023年收支总预算2199.76万元,比2022年收支预算总数增加380.92万元，扣除一次性安排等因素后，同口径增加580.92万元，主要原因一是2022年度新进教职工14人，人员经费增加；二是新校区搬迁相关运行经费增加。

（一）收入预算情况

***广元市委党校2023年收入预算2199.76万元，一般公共预算拨款收入2199.76万元，占100%。

（二）支出预算情况

***广元市委党校2023年支出预算2199.76万元，其中：基本支出1794.3万元，占81.57%；项目支出405.46万元，占18.43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

***广元市委党校2023年财政拨款收支总预算2199.76万元,比2022年财政拨款收支总预算增加380.92万元，扣除一次性安排等因素后，同口径增加380.92万元，主要原因一是2022年度新进教职工14人，人员经费增加；二是新校区搬迁相关运行经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2199.76万元；支出包括：教育支出1826.13万元、社会保障和就业支出172.85万元、卫生健康支出58.23万元、住房保障支出142.55万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

***广元市委党校2023年一般公共预算当年拨款2199.76万元，比2022年预算数增加380.92万元，主要原因是主要原因一是2022年度新进教职工14人，人员经费增加；二是新校区搬迁相关运行经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1826.13万元，占83.01%；社会保障和就业支出172.85万元，占7.86%；卫生健康支出58.23万元，占2.65%；住房保障支出142.55万元，占6.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2023年预算数为1826.13万元，主要用于：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助、培训支出、教学科研支出、校园运行支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为167.42万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为5.43万元，主要用于：实施失业保险和工伤保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为58.23万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为142.55万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

***广元市委党校2023年一般公共预算基本支出1794.29万元，其中：人员经费1539.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费255.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

***广元市委党校2023年“三公”经费财政拨款预算数7.6万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车运行维护费6万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比下降0.4万元。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平。

单位现有公务用车1辆，其中：其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障正常办公、教学、科研等工作开展。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

***广元市委党校2023年和2022年均无因公出国（境）经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

***广元市委党校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

***广元市委党校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，***广元市委党校的机关运行经费财政拨款预算为165.6万元，比2022年预算增加23.4万元，上升16.46%。主要原因新进教职工14人，增加办公、差旅等经费。

（二）政府采购情况

2023年，***广元市委党校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，***广元市委党校共有车辆1辆，其中，为一般公务用车1辆，主要保障校(院)正常办公、教学、科研等工作开展。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年,***广元市委党校实行绩效目标管理的项目7个,涉及预算405.46万元,其中,一般公共预算405.46万元。绩效目标是预算编制的前提和基础，部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。  

（二）教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：指为实施全市干部培训业务，用于举办干部培训业务的经费支出。
  （三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  （五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：部门预算公开表

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  部门预算公开报表（市委党校）.xlsx