蓬安县委员会统战部2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置

被评价单位设置内设机构5个股室，分别为办公室（政策法规股、党派阶层股、民族宗教股、对台侨务股、侨联工作股。

（二）机构职能

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实***和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.研究拟订统一战线工作规划并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派县级基层组织、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实***、省委、市委、县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实***领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作制度和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，统筹协调做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重要举措并督促落实。依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8.规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益。挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。

9.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

10.负责联系、培养新的社士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

11.承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

12.统一管理台湾事务工作，贯彻落实党的台湾事务工作方针政策，拟订全县对台工作计划并组织协调、督促检查落实。调查研究台湾形势和两岸关系发展动向，统筹协调和管理指导各乡镇、各部门（单位）对台工作。开展对台交流活动，促进全县与台湾经济、科技、文化、教育、体育、卫生、宗教、学术等领域的交流合作。负责指导全县对台宣传、涉台教育工作。会同有关部门做好在蓬安台胞台属工作，依法开展涉台权益保护工作。

13.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

14.受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。做好有关统战团体管理工作。

15.中共蓬安县委统一战线工作领导小组办公室设在县委统战部，接受中共蓬安县委统一战线工作领导小组的直接领导，承担中共蓬安县委统一战线工作领导小组的具体工作。中共蓬安县委宗教工作领导小组办公室设在县委统战部，接受中共蓬安县委宗教工作领导小组的直接领导，承担中共蓬安县委宗教工作领导小组的具体工作。中共蓬安县委对台工作领导小组办公室设在县委统战部，接受中共蓬安县委对台工作领导小组的直接领导，承担中共蓬安县委对台工作领导小组的具体工作。

16.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

17.完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况

***蓬安县委员会统战部现有行政编制11个，行政工勤编制1名，其中1人调至县人大，编制仍在县委统战部，1人抽调至县征拆办，实际在岗在编10人。

（四）绩效目标

1.学习贯彻了上级统战工作的系列重大决策部署。

2.着力加强了党外干部队伍建设。

3.扎实抓好了民族宗教工作。

4.做实做大了经济统战工作。

5.做好了对台侨务工作。

6.民主党派工作取得了新进展。

7.系统推进了“同心共进”活动。

8.深入推进了社区、园区、楼宇等基层统战工作。

9.突出了统战的政策理论和宣传信息调研工作。

二、评价思路和实施过程

本次评价对象是***蓬安县委员会统战部部门整体支出。在获取***蓬安县委员会统战部“三定方案”、工作职责、工作计划、财务基础数据等基本资料的基础上，按照逻辑分析法构建科学的指标体系。通过对相关资料的分析，结合文献研究，利用指标体系对***蓬安县委员会统战部2019年度部门整体支出情况进行绩效评价。

（一）评价目的和关注点

分析部门资源配置的合理性、目标计划完成与履职情况，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

评价关注点：

第一，关注预算编制的准确性：根据部门年初预算、年度预算总额、绩效监控调整取消额、预算结余注销额等内容评价部门年初预算编制的科学准确性。

第二，关注预算执行力度：根据部门日常公用经费、项目支出中一般性支出（24个科目合计）年初预算数及决算数与上年年初预算数及决算数相比的压缩情况；6、9、11月部门预算执行进度情况；账上数据与决算数据的账表相符情况评价部门预算执行力度。

第三，关注部门履职和部门产出的实现：项目组将围绕部门重点职责的履行情况、以及部门职能的实现程度；主要从部门工作的整体效果、部门各项目标的实现程度等方面内容来评价部门整体职能的履行情况。

（二）评价原则及方法

1.评价原则

（1）中立原则

财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于各单位的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。

（2）公平、公开、公正原则

从评价目标的设计、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）客观性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由***蓬安县委员会统战部负责提交相关数据资料，项目组在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2.评价指标体系

指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由***蓬安县委员会统战部负责填报。

3.评价方法

（1）政策、文献研究法

通过研究、解读***蓬安县委员会统战部的相关政策文献，来获取部门概况、绩效指标等有用信息。

（2）对比法

对于项目实施情况，采用目标比较法、历史动态比较法进行分析判断。

（3）社会调查法

主要包括问卷调查、访谈等，获得相关资料。

（4）数据采集法

通过现场勘查、项目资料查阅，提取项目相关数据。

（5）抽样复核法

对采集的数据信息，根据简单随机抽样的方法，按照不低于20%的比例进行抽样复核。

（三）数据采集方法及过程

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据，定性数据主要通过实地考察、面对面访谈，问卷调研等社会调查的方式来采集。

定量数据的采集主要通过***蓬安县委员会统战部填报数据和实地采集数据相结合的方式，形成数据采集两条线，有效保证数据的真实性和可靠性，评价组对所有数据进行全面审核和复核后，并对重要数据进行实地采集。

三、部门财政资金收支情况

（一）近一年***蓬安县委员会统战部部门整体支出预算及使用情况

***蓬安县委员会统战部近一年部门整体运行资金。（详见下表）

（二）2019年***蓬安县委员会统战部部门预算及支出情况

2019年***蓬安县委员会统战部年初预算为3,276,991.98元，资金来源为县财政资金，执行过程中预算调整为3,321,992.00元，2019年部门预算实际执行3,276,991.98元，预算执行率为98.65%；其中基本经费支出2,332,870.92元，执行率为99.95%，项目经费支出944,121.06元，执行率为95.14%。

（三）部门固定资产

截至2019年12月31日，固定资产期初数为169,951.00元，当期固定资产增加0.00元，当期固定资产减少0.00元，当期期末固定资产总额为169,951.00元。（详见下表）

四、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过数据采集、问卷调查及访谈，对2019年度***蓬安县委员会统战部部门预算支出绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为90.87分，评价等级为“合格”。（评价指标及评分标准详见***《***蓬安县委员会统战部2019年部门整体支出绩效评价指标体系》）

（二）绩效分析

1.预算编制情况（30分）

（1）目标制定（10分）

根据被评价单位提供的《绩效目标申报表》，绩效目标编制要素完成，但部分项目绩效指标不够量化、细化，如项目时效指标、经济效益指标、生态效益指标等。根据评分标准，该项指标得8分。

（2）目标完成（10分）

被评价单位2019年纳入绩效目标管理的部门预算项目个数9个，达到预期绩效目标的项目个数9个；绩效目标完成率=达到预期绩效目标的项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数=9/9*100%=100.00%。根据评分标准，该项指标得10分。

编制准确（10分）

被评价单位2019年度部门全年预算调剂金额为45,000.02元，2019年度年初部门预算数为3,276,991.98元；部门全年预算调剂金额/年初部门预算数=45,000.02/3,276,991.98=0.01。根据评分标准，该项指标得10分。

2.预算执行情况分析（30分）

（1）支出控制（10分）

被评价单位2019年决算报表中日常公用经费为209,159.80元，2019年预算报表数据为238,680.00元，压缩率为14.11%。根据评分标准，该项指标得5分。

（2）动态调整（10分）

被评价单位2019年度预算总额为3,276,991.98元，绩效监控调整取消额为0元，预算结余注销额为0.00元；预算编制准确率=（年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额）÷年度预算总额=(3276991.98-0-0)/3276991.98=100.00%。根据评分标准，该项指标得10分。

（3）执行进度（10分）

根据政府财政管理信息系统数据。根据评分标准，该项指标得10分。

3.完成结果（20分）

（1）预算完成（10分）

被评价单位2019年收到财政拨款收入3,321,991.98元，决算报表中基本支出和项目支出合计3,276,991.98元，预算执行进度=2019年实际基本支出和项目支出合计/2019年实际收到拨款收入合计*100%=3,276,991.98元/3,321,991.98元*100%=98.65%。根据评分标准，该项指标得9.87分。

（2）违规记录（10分）

根据被评价单位提供的《自查报告》,自查中未发现部门预算管理方面违纪违规等问题。根据评分标准，该项指标得10分。

4.整改反馈（8分）

（1）结果整改：指标不适用。

（2）应用反馈：指标不适用

5.自评质量（12分）

根据被评价单位部门整体支出绩效自评报告，未对单位自评进行分值量化。根据指标评分标准，该指标得分10分。

五、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）主要经验

从整体上看，2019年被评价单位部门职能完成情况较好，得到县上的肯定。资金运行维护决策正确，资金管理较规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。被评价单位在人员经费支出、公共支出较严格的执行各项财经制度。“三公经费”的使用基本控制在预算申报的范围内，较严格执行中央八项规定，严格贯彻落实厉行节约相关政策；各项项目资金其主要用途是学习贯彻了上级统战工作的系列重大决策部署，深入推进了社区、园区、楼宇等基层统战工作，保证各项任务顺利的完成。

2019年被评价单位贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实***和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）存在的问题

1.项目效益不够明确

被评价单位部分项目绩效指标不够量化、细化，如项目时效指标、经济效益指标、生态效益指标等。

2.账表不相符，存在决算报表与总账明细账数据不一致的情况

被评价单位2019年决算支出数据为3,276,991.98元,实际支出数据为3,051,840.82相差225,151.16元。

3.会计基础工作不规范

（1）报销***不规范：①2019年11月13号凭证，支维修费2,000.00元，***抬头为“中共蓬安县统战部”，抬头不规范。②2019年01月凭证8号，支付杂志报刊费用1,550.00元，其中一张936.00元，另一张240.00元，***抬头都为“蓬安县委统战部”，抬头不规范。

（2）备用金支取过大：2019年8月3号凭证，取备用金75,000.00元。

（三）建议和改进措施

1.关于项目效益不够明确的相关建议

为了提高预算管理工作质量，保证资金的合理使用，严格执行预算管理制度，发挥财政资金的使用效益。

2.关于会计基础工作规范化的建议

进一步规范会计基础工作，加强对原始票据的审核，进一步完善单位备用金管理制度。

六、本报告的使用范围

本评价报告仅限于蓬安县财政局和国家相关部门了解该部门整体绩效情况之用。未经相关机构同意，其他任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。