2019年度绵竹市教育信息与装备中心部门决算

           　　目录

　　公开时间：2020年11月18日

　　第一部分 部门概况. 4

　　一、基本职能及主要工作. 4

　　二、机构设置. 5

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明. 14

　　一、收入支出决算总体情况说明. 14

　　二、收入决算情况说明. 14

　　三、支出决算情况说明. 15

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 15

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 16

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 18

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明. 19

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明. 21

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 21

　　十一、其他重要事项的情况说明. 37

　　第三部分 名词解释. 39

　　第四部分 ***. 42

　　***1 42

　　***2 50

　　第五部分 附表. 66

　　一、收入支出决算总表. 66

　　二、收入总表. 66

　　三、支出总表. 66

　　四、财政拨款收入支出决算总表. 66

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）. 66

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 66

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 66

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 66

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 66

　　十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表. 66

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 66

　　十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表. 66

　　十三、国有资本经营预算支出决算表. 66

　　


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　教育装备规划及实施 教育设备和资源管理 应用及考核 教师教育技术指导 培训 互联网服务 教育信息收集及处理 教育网络建设及营运。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　2019年完成了对部分学校班班通设备采购、白板、教育信息设备采购、副本采购，国家教育网上巡查系统升级改造，教育信息收集及城域网络维护等；组织完成教师本年度教育技术技能培训。二、机构设置

　　绵竹市教育信息与装备中心属二级预算单位。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计1166.66万元。与2018年相比，收入总计增加100万元，增加9.4﹪；2019年度支出总计1166.66万元，与2018年相比，支出总计增加100万元，增加9.4﹪。主要变动原因是本年度增加高考巡查系统升级、工资调标增资等的投入。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　


　　二、 收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计1166.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1166.66万元，占100﹪。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　


　　三、 支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计1166.66万元，其中：基本支出311.48万元，占26.7﹪；项目支出855.18万元，占73.3﹪。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计1166.66万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加100万元，增加9.4﹪。主要变动原因是本年度增加高考巡查系统升级、工资调标增资等的投入。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　


　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1166.66万元，占本年支出合计的100﹪。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加100万元，增加9.4﹪。主要变动原因是本年度增加高考巡查系统升级、工资调标增资等的投入。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1166.66万元，主要用于以下方面:教育支出1113.49万元，占95.44﹪；社会保障和就业支出31.79万元，占2.72﹪；卫生健康支出8.22万元，占0.71﹪；住房保障支出13.16万元，占1.13﹪。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为1166.66元，完成预算100﹪。其中：

　　1.教育支出: 支出决算为1113.49万元，完成预算100﹪，，其中:其他普通教育212.49万元,其他教育支出128.01万元，其他教育费附加安排支出772.99万元。

　　2.社会保障和就业支出: 支出决算为31.79万元，完成预算100﹪，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出21.93万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.77万元，其他社会保障和就业支出1.09万元。

　　3.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为8.22万元，完成预算100﹪，其中：事业单位医疗7.67万元，其他行政事业单位医疗支出0.55万元。

　　4.住房保障支出:支出决算为13.16万元，完成预算100﹪，其中：住房公积金13.16万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出311.48万元，其中：

　　人员经费211.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费99.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年三公经费财政拨款支出决算为2.79万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为2.79万元（事业单位车辆无编制，无法在年初部门预算预算公务用车维护费）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0﹪。2019年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度无出国出境人员，严格执行中央八项规定，无招待费支出，严格控制车辆使用，规范车辆管理，公务用车购置及运行维护费支出比上年降低。

　　（上述预算口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0﹪；公务用车购置及运行维护费支出决算2.79万元，占100﹪；公务接待费支出决算0万元，占0﹪。具体情况如下：

　　（图8：三公经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人,主要原因是本年度无出国出境安排。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.79万元（事业单位学校车辆无编制，无法在年初部门预算预算公务用车维护费）。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.33万元，下降10.58﹪。主要原因是严格控制车辆使用，规范车辆管理，公务用车购置及运行维护费支出降低。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

　　截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出2.79万元。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0﹪。主要原因是严格执行中央八项规定，无招待费支出比上年降低。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对所有项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。2019年认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

　　本单位还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，本单位所有项目资金及时到位，严格专款专用，圆满完成各项目年初制定的绩效目标任务，社会满意度基本大于95﹪。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本单位在2019年度部门决算中反映了  国家教育网上巡查系统升级改造 义务教育薄弱环节能力提升资金2个项目绩效目标实际完成情况。其中：

　　1. 国家教育网上巡查系统升级改造项目：项目全年预算数362万元，执行数为357.688万元，完成预算的98.81﹪。该项目是根据川招考委〔2017〕58号文件（关于做好国家教育考试网上巡查系统建设和高清升级工作的通知）精神及德阳市招考委的具体要求按照教育部对巡查系统重新制定的标准升级改造绵竹中学、南轩中学、绵竹职中标准化考点以及配套的教育局考务指挥中心，从而实现考试过程和保密室的巡查指挥视频高清化，并能与上级部门正常联网巡查。但资金投入有缺一定口，部分设备未能更换，有待进一步投入。

　　

　　2. 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目: 项目全年预算366万元，执行数为366万元，完成预算的100﹪。该项目是根据《国家中长期教育改革和发展纲要》、《教育信息化十年发展纲要(2010～2020年)》、《四川省教育信息化十二五期间及当前八项重点工作方案》的通知及《德阳市中长期教育改革和发展纲要(2011～2020)》的相关要求，使用中央义务教育薄弱环节改善与能力提升资金，地方每年再配备相应的信息技术设备更新资金，不断完善义务教育学校信息技术设备。改善我市义务教育薄弱环节，化解义务教育大班额，加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，建议加大财政投入力度，确保义务教育信息技术设备更新力度加大，及时达标，不断促进我市义务教育的均衡发展。

　　

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，并自行组织对 国家教育网上巡查系统升级改造 义务教育薄弱环节能力提升资金2个项目开展了绩效评价，项目绩效报告见***。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位为财政拨款全额事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，本单位政府采购支出总额706.27万元，其中：政府采购货物支出706.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于教育部门各学校（单位）改善办学条件等办公设备、高考巡查系统设备、信息技术设备的采购等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0﹪，其中：授予小微企业合同金额706.27万元，占政府采购支出总额的100﹪。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　


　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如招办报名考试费、普通高中的学费、住宿费、职业中学住宿费、学前教育幼儿保教费收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。

　　10.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　11.医疗卫生与计划生育支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。

　　12．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　13.其他支出：反映除上述具体支出以外的其他支出。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 ***

　　***

　　绵竹市教育局

　　关于国家教育网上巡查系统升级改造资金绩效自评报告

　　绵竹市财政局

　　为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。按照财政局《关于开展2020年度财政支出绩效评价通知》要求，结合教育实际情况，教育局对2019年国家教育网上巡查系统升级改造资金的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:

　　一、项目基本情况

　　绵竹市教育局现有3个国家教育考试网上巡查系统，分别分布于绵竹中学、南轩中学、绵竹职中。按照教育部统一要求，我市国家教育考试网上巡查系统自2012年建成投入使用以来，考试安全管理能力和考务科技化水平显著提高，对维护国家教育考试的公平公正、安全稳定以及严肃考风考纪都发挥了重要作用，但原系统建成使用已6年有余，部分设备严重老化、损坏而无配件更换，且原巡查系统为落后的模拟设备，与教育部新颁布的高清数字设备标准不符。

　　根据川招考委〔2017〕58号文件（关于做好国家教育考试网上巡查系统建设和高清升级工作的通知）精神及德阳市招考委的具体要求，我市将按照教育部对巡查系统重新制定的标准升级改造绵竹中学、南轩中学、绵竹职中标准化考点以及配套的教育局考务指挥中心，从而实现考试过程和保密室的巡查指挥视频高清化，并能与上级部门正常联网巡查。

　　二、项目绩效目标完成情况

　　（一）项目资金到位情况

　　2019年我市地方财政年初安排国家教育网上巡查系统升级改造资金362万元，当年实际使用357.688万元，追减4.312万元。

　　（二）、项目资金使用情况

　　按教育局安排，教育信息与装备中心通过集中采购，对三个国家教育网上巡查系统升级改造，采购合同总额3577.688万元，结余资金4.312万元当年已退回财政。

　　（三）、项目资金管理情况

　　专项资金的管理严格按专项资金管理制度，财政局统一下达采购指标，教育局安排教育信息与装备中心对设备进行招标采购，并由教育局按采购合同直接支付商家，结余资金退回财政，确保了专款专用。

　　（四）、项目目标完成情况分析

　　考试安全管理能力和考务科技化水平显著提高，实现考试过程和保密室的巡查指挥视频高清化，并能与上级部门正常联网巡查。对维护国家教育考试的公平公正、安全稳定以及严肃考风考纪都发挥了重要作用，

　　1、产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标，升级考点数3个。

　　（2）质量指标，新标准升级改造完成率100﹪。

　　（3）时效指标，完成实施计划任务100﹪。

　　（4）成本指标，资金投入率100﹪。

　　2.效益指标完成情况分析。

　　（1）社会效益，受益学生人数大于6000人。

　　（2）可持续影响，考务水平、巡查力度不断加强。

　　3.满意度指标完成情况分析。

　　教师、学生和社会对项目的综合满意度100﹪。

　　三、存在问题及建议

　　资金投入有缺口，部分设备未能更换，有待进一步投入。

　　2020年8月8日

　　绵竹市教育局

　　关于义务教育薄弱环节改善与能力提升资金绩效自评报告

　　绵竹市财政局

　　为贯彻落实省财政厅关于推进建立预算绩效评价体系的要求，强化财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益。按照财政局《关于开展2020年度财政支出绩效评价通知》要求，结合教育实际情况，教育局对2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的使用、管理及绩效情况，进行了自评，现将评价结果报告如下:

　　一、项目基本情况

　　绵竹市教育局下属现有义务教育学校35所，其中单设初中7所，九年一贯制学校4所，单设小学24所，初中学生人数7496人，小学学生19653人。现有信息技术设备为灾后重建时配备，经过近10年的教学使用，大部分设施设备已经不能正常运转，急需大面积更换，根据《国家中长期教育改革和发展纲要》、《教育信息化十年发展纲要(2010～2020年)》、《四川省教育信息化十二五期间及当前八项重点工作方案》的通知及《德阳市中长期教育改革和发展纲要(2011～2020)》的相关要求，我市拟使用中央义务教育薄弱环节改善与能力提升资金，地方每年再配备相应的信息技术设备更新资金，不断完善义务教育学校信息技术设备。改善我市义务教育薄弱环节，化解义务教育大班额，加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，不断促进义务教育的均衡发展。

　　二、项目绩效目标完成情况

　　（一）项目资金到位情况

　　2019年中央财政预算安排我市义务教育薄弱环节改善与能力提升资金166万元，地方安排信息技术设备更新资金200万元，当年实际到位366万元。

　　（二）、项目资金使用情况

　　教育信息与装备中心根据各薄弱学校信息技术设备配备缺口的需要，统一采购，投入366万元按对部分学校设施设备、电子白板更新换代，推进学校信息化建设。

　　（三）、项目资金管理情况

　　专项资金的管理严格按专项资金管理制度，财政局统一下达采购指标，教育局安排教育信息与装备中心统一对设备进行招标采购，采购后按需调拨各薄弱学校。并由教育局按采购合同直接支付商家，结余资金退回财政，确保了专款专用。

　　（四）、项目目标完成情况分析

　　加强了乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，按农村学校信息化按照国家中长期教育改革和发展纲要，投入366万元对部分学校设施设备、电子白板的更新换代，推进学校信息化建设。为化解义务教育大班额状况，对紫岩小学东区进行维修改造、设备购置，大大改善了城区义务学校入学难、大班额状况的问题，促进了义务教育的均衡发展。

　　1、产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标，56人以上大班额比例不断下降，农村义务教育学校网络覆盖率达100﹪。

　　（2）质量指标，信息化建设情况基本满足农村学校信息化需求，新改扩建工程验收合格率达100﹪。

　　（3）时效指标，完成实施计划任务100﹪。

　　（4）成本指标，设施设备采购成本366万元。

　　2.效益指标完成情况分析。

　　（1）社会效益，义务教育均衡发展发展覆盖率100﹪。

　　（2）可持续影响，义务教育薄弱环节改善与能力提升不断加强。

　　3.满意度指标完成情况分析。

　　教师、学生和家长对项目的综合满意度大于等于95﹪。

　　三、存在问题及建议

　　1、资金投入偏低，有待进一步提高。

　　2、建议加大财政投入力度。确保义务教育信息技术设备更新力度加大，及时达标，促进义务教育均衡发展。

　　2020年8月8日

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表