2016年度区委宣传部决算公开说明
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于2022年02月19日发表
2016年度区委宣传部决算公开说明
2016年度区委宣传部决算公开模板格式及内容
目录
第一部分 部门概况
主要职能
部门决算单位构成情况
2016年度主要工作完成情况
第二部分 宣传部2016年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
第三部分 宣传部2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
宣传部主要工作职能是：负责组织指导全区理论学习、理论宣传工作，全区形势政策教育工作；负责规划、部署全区性思想政治工作任务、负责全区重大活动的宣传教育；负责引导全区社会舆论，组织协调各级媒体对内的宣传鼓劲，对外的形象推介工作；负责全区精神文明建设的规划和组织实施，组织、协调指导全区各类群众性精神文明创建活动；负责宣传贯彻落实省市委文化事业、文化产业政策、方针，从宏观上指导本地区文化产业的壮大和提升，繁荣文化事业。
二、部门决算单位构成情况
（一）部门单位构成
区委宣传部是区委工作机构（挂“区精神文明建设指导委员会办公室”牌子），为正处级行政单位。内设5个职能科室：办公室、理论教育科、宣传科、网络科、文化产业。根据区委要求，我区加快文化产业发展领导小组办公室设在宣传部，宣传部负责牵头推进全区文化产业发展工作的职能。
（二）人员构成
机关：编制人数9人，实有在职人数13人。退休人员2人。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年，区委宣传部深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和******系列***精神，按照省市和区委决策部署，认真落实区第十一次党代会确定的目标任务，扎实推进宣传思想文化工作，为全区打好“抓产业发展、促城市建设、补民生短板”三大攻坚战，提供有力的思想保证、舆论支持和文化条件。16年，起草出台我区《党（工）委意识形态工作责任制实施方案》，召开意识形态领域情况分析研判联席会议，加强对意识形态领域问题的分析研判、辨析引导和处置报告；牵头制定《市民文明素质提升三年行动计划（2016-2018）》，成功打造全市首家家风家训主题展馆，8家单位获评省级文明单位（社区、校园）、7家单位通过省级复审，43家单位获评市级文明单位（标兵、社区）；不断加强党组织理论学习，认真开展党员冬训， 2个街道被评为省级先进单位、1名同志被评为省级先进个人；典型选树再添佳绩，徐传辉荣获“中国好人”称号；对外宣传刊发一批有份量的新闻报道，初步探索建立重大事件舆情评估机制，全区舆论环境健康平稳；文化产业工作更加务实，举办“创意雨花”系列主题活动30余场，主要经济指标达到序时进度。
第二部分 宣传部2016年度部门决算表
第三部分宣传部2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
区委宣传部2016年度收入、支出总计各1549.62万元，与上年相比收、支总计各增加524.04万元，增长51.09 %。主要原因是党报党刊实行区财政统一支付16、17年共计756万，以及政策性调整工资及公积金、提租补贴，退休人员调整退休费。其中：
（一）收入总计1549.62万元。包括：
1．财政拨款收入1073.41万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加136.87万元，增长14.61%。主要原因是政策性调整工资及公积金、提租补贴，退休人员调整退休费。
2．年初结转和结余476.21万元，主要为区委宣传部上年结转本年使用的文明创建经费。
（二）支出总计1549.62万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出623.11万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他宣传事务。与上年相比增加110.5万元，增长21.55%。主要原因是将部分项目资金纳入到公共服务支出类。
2.文化体育与传媒支出756万元，主要用于党报党刊征订支出。与上年相比增加378万元，增长200%。主要原因是增加17年度党报党刊支出。
3.社会保障和就业支出15.34万元，主要用于离退休人员工资。与上年相比增加6.04万元，增加***.49%。主要原因是增加一名退休人员。
4.住房保障支出***.96万元，与上年相比增加37.8万元，增加139.17 %。主要原因是接收一名军转干部，公积金、提租补贴基数增长以及补发。
5.年末结转和结余90.21万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为宣传部前一年度预算安排的17年报刊征订经费及宣讲授课经费无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
宣传部本年收入合计1073.41万元，其中：财政拨款收入1073.41万元，占100%。
三、支出决算情况说明
宣传部本年支出合计1459.41万元，其中：基本支出348.12万元，占23.85%；项目支出1111.28万元，占76.14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宣传部2016年度财政拨款收、支总决算1549.62万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加524.04万元，增长51.09%。主要原因是16、17年党报党刊实行区财政统一支付以及政策性调整工资及公积金、提租补贴，退休人员调整退休费。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宣传部2016年财政拨款支出1459.41万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加434.13万元，增长42.34%。主要原因是16、17年党报党刊实行区财政统一支付以及政策性调整工资及公积金、提租补贴，退休人员调整退休费。
宣传部2016年度财政拨款支出年初预算为905.36万元，支出决算为1459.41万元。决算数大于年初预算的主要原因是16、17年党报党刊实行区财政统一支付以及政策性调整工资及公积金、提租补贴，退休人员调整退休费。
（一）一般公共服务（类）
1.宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为249.18万元，支出决算为267.82万元，完成年初预算的107.48%。决算数大于预算数的主要原因参加区政府组织的临时性商务活动。
2.宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为241.40万元，支出决算为355.28万元，完成年初预算的147.17%。决算数大于预算数的主要原因增加文明创建及交通志愿者协勤115万项目资金。
（二）文化体育与传媒支出（类）
1.文化（款）其它文化支出（项）。年初预算为378万元，支出决算为756万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是增加17年度党报党刊支出。
（三）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为9.13万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的165.71%，决算数大于预算数的主要原因是增加一名退休人员。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为16.85万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的169.43%，决算数大于预算数的主要原因是接收一名军转干部以及公积金基数增长。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为5.57万元，支出决算为26.74万元，完成年初预算的380.07%，决算数大于预算数的主要原因是接收一名军转干部、提租补贴基数增长以及补发。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为5.23万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的184.89%，决算数大于预算数的主要原因是基数增长以及补发。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
宣传部2016年度财政拨款基本支出348.12万元，其中：
（一）人员经费289.47万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费58.65万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宣传部2016年一般公共预算财政拨款支出1459.41万元，与上年相比增加910.35万元，增长165.8%。主要原因是党报党刊实行区财政统一支付16、17年共计756万以及政策性调整工资及公积金、提租补贴，退休人员调整退休费。宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为905.36万元，支出决算为1459.41万元，完成年初预算的161.19%。决算数大于年初预算的主要原因是党报党刊实行区财政统一支付16、17年共计756万以及政策性调整工资及公积金、提租补贴，退休人员调整退休费。
（一）一般公共服务（类）
1.宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为249.18万元，支出决算为267.82万元，完成年初预算的107.48%。决算数大于预算数的主要原因参加区政府组织的临时性商务活动。
2.宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为241.40万元，支出决算为355.28万元，完成年初预算的147.17%。决算数大于预算数的主要原因增加文明创建及交通志愿者协勤115万项目资金。
（二）文化体育与传媒支出（类）
1.文化（款）其它文化支出（项）。年初预算为378万元，支出决算为756万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是增加17年度党报党刊支出。
（三）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为9.13万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的165.71%，决算数大于预算数的主要原因是增加一名退休人员。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为16.85万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的169.43%，决算数大于预算数的主要原因是接收一名军转干部以及公积金基数增长。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为5.57万元，支出决算为26.74万元，完成年初预算的380.07%，决算数大于预算数的主要原因是接收一名军转干部、提租补贴基数增长以及补发。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为5.23万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的184.89%，决算数大于预算数的主要原因是基数增长以及补发。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宣传部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出348.12万元，其中：
（一）人员经费289.47万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费58.65万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
宣传部2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出12.77万元；公务接待费支出4.01万元，占“三公”经费的23.89%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出12.77万元，比上年决算增加12.77万元，主要原因为参加区政府组织的临时性对外招商活动；决算数大于预算数的主要原因年初未安排出国计划。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计20人次。
3．公务接待费4.01万元。其中：
（1）国内公务接待支出4.01万元，完成预算的66.83%，比上年决算减少2.28万元，主要原因为压缩公务接待；决算数小于预算数的主要原因减少接待数量。国内公务接待主要为接待媒体和外省市文化产业考察等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待52批次，489人次。主要为接待媒体采访和外省市对我区文化产业考察等。
宣传部2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.97万元，完成预算的49.25%，比上年决算增加0.83万元，主要原因为文化产业增加较快；决算数小于预算数的主要原因压缩各类会议。2016 年度全年召开会议35个，参加会议875人次。主要为召开各类学习会和工作布置会。
宣传部2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出15.***万元，完成预算的86.88%，比上年决算减少2.***万元，主要原因为压缩培训开支；决算数小于预算数的主要原因培训人数有所减少。2016 年度全年组织培训5个，组织培训350人次。主要为培训党员冬训、舆情培训、新闻发言人培训等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本部门没有发生该项目支出
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出58.65万元，比2015年减少15.59万元，降低20.99 %。主要原因是厉行节约，压缩运行经费支出。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额0.82万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用1车XX辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。
