海城市政协2017年度部门决算公开

目   录

第一部分    海城市政协概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    海城市政协2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2017年部门相关信息统计表

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、2017年政府采购情况表

第三部分    海城市政协2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 海城市政协概况

一、主要职责

（一）海城市政协在中共海城市委和市政协党组的领导下，在上级政协的指导下，组织、协调各民主党派、工商联、人民团体和各族各界人士以及市政协委员，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，紧紧围绕团结、民主两大主题，坚持和完善***领导的多党合作和政治协商制度，服从和服务于市委、市人民政府工作大局，履行政治协商、民主监督、参政议政的职责。

 （二）召集并主持政协海城市委员会全体会议，每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议。

（三）组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级省、市政协委员会所作的全局性的决议。

（四）执行政协海城市委员会全体会议的决议。

（五）政协海城市委员会全体会议闭会期间，审议通过提交人民政府的重要建议案。

（六）决定政协海城市委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。

（七）围绕市委、市政府中心工作，认真组织开展调研、视察活动，积极建言献策。

（八）管理政协海城市委员会国有资产及各种经费。

（九）承办海城市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

海城市政协为2016年部门预算编制范围的一级预算单位。

第二部分海城市政协2017年度部门决算公开报表

2017年海城市政治协商委员会决算公开表.XLS

第三部分 海城市政协2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计746.0万元，比去年同期增加99.09万元，增加1.6%，包括：

1.财政拨款收入746.0万元，其中：公共预算财政拨款收入746.0万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元.

5.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元.

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余72.1万元，主要是基本支出结转72.1万元，项目支出结转0万元。

（二）支出总计760.9万元，比去年同期增加157.4万元，增加10.6%，包括：

1.基本支出742.3万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出261.1万元，对个人和家庭的补助支出334.5万元，商品和服务支出137.3万元。

2.项目支出18.6万元，主要包括财政干部培训费、设备维修、网络维护费、综改办工作经费、零星修缮、报刊费；设备维护费、核算软件用纸及办公用纸、低值易耗品费用、工作服更新；政府性基金征收运行费、网络运行维护和相关资料费、票据运输发放费、非税改革系统运行流程费、专项经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余57.2万元

主要是政协事务支出结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映海城市政协2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出746.0万元，其中：基本支出742.3万元，项目支出18.6万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出746.0万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出507.3万元，社会保障和就业支出221.0万元，住房保障支出26.4万元，医疗卫生与计划生育支出1.6万元。

1.一般公共服务支出507.3万元，包括：

（1）行政运行425.7万元，主要是行政工资等支出。

（2）其他政协事务支出63.0万元，主要是办公业务费、房屋修缮、车辆等支出。

（3）政协会议支出18.6万元。

2.社会保障和就业支出221.0万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休217.4万元，主要是离退休工资等支出。

（2）机关事业单位基本养老缴费3.6万元。

3.住房保障支出26.4万元，包括：

住房公积金26.4万元，主要是住房公积金支出。

4．医疗卫生与计划生育支出1.6万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费12.1万元。2016年度“三公”经费支出比2016年增加0.9万元，上升1.07%，主要是公务用车老化，修理费用增加。

1.因公出国（境）费0万元，0人次。

2.公务接待费0.8万元，主要用于上级到我市指导业务及检查工作、加班餐费等，2017年国内公务接待累计38批次，270人，0.8万元。

3.公务用车购置及运行维护费12.1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.1万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年政协机关运行经费支出146.8万元。

（二）政府采购支出情况

2017年政协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，市政治协商委员会共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。

（四）预算绩效情况

2017年项目支出没有需要的绩效评价的项目，所以项目支出绩效目标为零，无绩效考核支出项目。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。