海城市委组织部2016年度部门决算

目   录

第一部分 海城市委组织部概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 海城市委组织部2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2016年部门相关信息统计表

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

第三部分 海城市委组织部2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   海城市委组织部概况

一、主要职责

海城市委组织部是市委主管全市组织工作干部工作的职能部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全市党组织建设，探索新形势下加强基层组织建设新的途径和方式；协调、规划和指导全市党员教育工作，主管全市党员的管理和发展；负责全市党的建设理论研究工作。

（二）提出列入市委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续；指导领导班子的思想政治建设；负责全市干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作；主管全市培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作。

（三）负责全市党的组织制度和干部人事制度改革的宏观指导，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要制度和政策。

（四）负责全市组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督。

（五）负责全市干部教育工作，落实党的干部教育工作的方针、政策，制定全市干部教育规划；组织市委管理干部和后备干部的培训。

（六）负责全市知识分子队伍建设的宏观指导，负责或参与制定全市知识分子政策，检查贯彻执行知识分子政策的情况。

（七）负责全市退(离)休干部工作的宏观管理，负责或参与制定退(离)休干部工作的方针、政策。

（八）负责全市组织和干部工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议；负责处理有关组织和干部工作的来信来访。

（九）负责全市党员干部现代远程教育站点建设、学习、使用与管理等工作。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

海城市委组织部所属预算单位包括：

1、海城市委组织部机关

2、中共海城市委党建领导小组办公室

3、中共海城市非公有制经济工作委员会

4、中共海城市委党员电化教育中心

5、海城市镇区基层党建工作指导站

  第二部分 海城市委组织部2016年度部门决算公开报表

2016年组织部部门决算公开表.xls

第三部分 海城市委组织部2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计603.11万元，包括：

1.财政拨款收入583.54万元，比上年同期增加142.8万元，增长32.4%，其中：公共预算财政拨款收入583.54万元，政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余19.57万元，主要是业务经费结余等。

（二）支出总计538.53万元，比上年同期增加108.6万元，增长25.3%包括：

1.基本支出290.44万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出199.33万元，对个人和家庭的补助支出47.80万元，商品和服务支出42.83万元，其他资本性支出0.48万元。

2.项目支出248.09万元，主要包括其他组织事务支出、对高校毕业生到基层任职补助等业务支出。

（三）年末结转和结余***.58万元

主要是以往年度结余、国库中心印刷费、财会人员培训、机房改造及综改办网络建设费、零星修缮、上级拨付工程评审资金等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映海城市委组织部2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出538.53万元，其中：基本支出290.44万元，项目支出248.09万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出583.53万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出400.21万元，科学技术支出9.60万元，社会保障和就业支出23.92万元，农林水事务支出83.49万元，住房保障支出21.30万元。

1. 一般公共服务支出400.21万元，包括：

（1）行政运行245.22万元，主要是人员经费和日常公用经费等支出。

（2）一般行政管理事务155万元，主要是业务经费及基层党组织建设经费等支出。

2. 社会保障和就业支出23.92万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休23.92万元，主要是离退休人员经费等支出。

（2）事业单位离退休0万元。

3. 农林水事务支出83.49万元，包括：

对高校毕业生到基层任职补助支出83.49万元，主要是人员经费支出。

4. 住房保障支出21.3万元，包括：

住房公积金21.3万元，主要是人员经费支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.8万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.76万元，公务用车购置及运行维护费10.04万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少15万元，减少58%，主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2016年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.76万元，主要用于召开基层党建示范村研讨会、省两委换届巡视工作、上级检查及其他地区组织部门考察交流接待等，2016年国内公务接待累计32批次，252人，0.76万元。

3.公务用车购置及运行维护费10.04万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.04万元。2016年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年组织部机关运行经费支出43.31万元。

（二）政府采购支出情况

2016年组织部政府采购支出总额135.1万元，其中：政府采购货物支出135.1万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，组织部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。 

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。