上海市第一康复医院2015年度决算
上海市第一康复医院2015年度决算
第一部分 上海市第一康复医院概况
一、主要职责
本单位的宗旨是以常见病、多发病在急性期后和/或手术后需住院康复的患者为主要服务人群,为患者恢复健康、提高生活质量及回归社会提供康复医疗服务;并积极推进上海市康复医疗事业发展。
本单位的业务范围:提供康复医疗与临床医疗服务,设立神经康复、骨关节康复、心肺康复、疼痛康复、脊柱脊髓康复、***康复、老年康复、内分泌与肾功能康复、烧伤与创面康复以及中医康复等康复专科,开展康复评定、运动治疗、物理因子治疗、作业治疗、认知言语治疗、传统中医康复治疗、高压氧治疗等康复治疗技术;同时开设内科、外科、中医科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、妇科、预防保健科、医学检验科及医学影像科等;开展医学临床教学、临床科研、卫生技术人员培训及继续教育。
二、机构设置
根据上述职责,上海市第一康复医院设23个内设机构,包括:院长办公室、党总支办公室、医教科、医保办公室、护理部、财务科、人事科、总务科、保卫基建科、信息科、设备科、门诊办公室、康复治疗中心、综合康复科、骨与关节康复科、烧伤与创面康复科、心脏康复科、神经康复科、肺功能康复科、代谢与肾病康复科、***康复科、老年康复科、中医康复科等
第二部分 上海市第一康复医院2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
财政拨款收入 | 2438.02 | 一般公共服务支出 |
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其中: 政府性基金收入 |
| 外交支出 |
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上级补助收入 |
| 国防支出 |
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事业收入 | 185***.87 | 公共安全支出 |
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事业单位经营收入 |
| 教育支出 |
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其他收入 | 29.65 | 科学技术支出 |
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| 文化体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 19762.66 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 国土海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 184.96 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 其他支出 |
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本年收入合计 | 21032.53 | 本年支出合计 | 19947.62 |
动用历年结余 |
| 本年结余 | 1084.92 |
合 计 | 21032.53 | 合 计 | 21032.53 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 1433.95 | 701.42 | 732.54 |
210 | 01 |
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | 56.03 |
| 56.03 |
210 | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 56.03 |
| 56.03 |
210 | 02 |
| 公立医院 | 1377.93 | 701.42 | 676.51 |
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 834.82 | 456.90 | 377.92 |
210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 543.10 | 244.51 | 298.59 |
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合 计 | 1433.95 | 701.42 | 732.54 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 150.43 | 150.43 |
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301 | 01 | 基本工资 | 106.70 | 106.70 |
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301 | 02 | 津贴补贴 |
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301 | 03 | 奖金 |
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301 | 04 | 社会保障缴费 | 43.73 | 43.73 |
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301 | 06 | 伙食补助费 |
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301 | 07 | 绩效工资 |
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301 | 99 | 其他工资福利支出 |
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302 |
| 商品和服务支出 | 550.99 |
| 550.99 |
302 | 01 | 办公费 | 9.23 |
| 9.23 |
302 | 02 | 印刷费 | 6.85 |
| 6.85 |
302 | 03 | 咨询费 |
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302 | 04 | 手续费 |
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302 | 05 | 水费 |
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302 | 06 | 电费 | 146.93 |
| 146.93 |
302 | 07 | 邮电费 | 2.94 |
| 2.94 |
302 | 08 | 取暖费 |
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302 | 09 | 物业管理费 | 15.93 |
| 15.93 |
302 | 11 | 差旅费 | 0.82 |
| 0.82 |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 |
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302 | 13 | 维修(护)费 | 39.36 |
| 39.36 |
302 | 14 | 租赁费 |
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302 | 15 | 会议费 |
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302 | 16 | 培训费 | 26.22 |
| 26.22 |
302 | 17 | 公务接待费 |
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302 | 18 | 专用材料费 | 233.43 |
| 233.43 |
302 | 24 | 被装购置费 |
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302 | 25 | 专用燃料费 | 1.06 |
| 1.06 |
302 | 26 | 劳务费 | 1.44 |
| 1.44 |
302 | 27 | 委托业务费 |
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302 | 28 | 工会经费 |
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302 | 29 | 福利费 |
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302 | 31 | 公务用车运行维护费 |
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302 | 39 | 其他交通费用 |
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302 | 40 | 税金及附加费用 |
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302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 66.78 |
| 66.78 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 |
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303 | 01 | 离休费 |
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303 | 02 | 退休费 |
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303 | 03 | 退职(役)费 |
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303 | 04 | 抚恤金 |
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303 | 05 | 生活补助 |
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303 | 07 | 医疗费 |
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303 | 08 | 助学金 |
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303 | 09 | 奖励金 |
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303 | 11 | 住房公积金 |
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303 | 12 | 提租补贴 |
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303 | 13 | 购房补贴 |
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303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 |
| 其他资本性支出 |
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310 | 02 | 办公设备购置 |
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310 | 03 | 专用设备购置 |
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310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 |
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310 | 13 | 公务用车购置 |
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310 | 19 | 其他交通工具购置 |
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310 | 99 | 其他资本性支出 |
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合 计 | 701.42 | 150.43 | 550.99 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
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合 计 |
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(无政府性基金预算拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明)
注:上海市第一康复医院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市第一康复医院2015年度决算情况说明
一、关于上海市第一康复医院2015年度决算收入情况说明
上海市第一康复医院2015年度决算收入总计21032.53万元,其中:财政拨款收入2438.02万元,占11.59%;事业收入185***.87万元,占88.27%;其他收入29.65万元,占0.14%。
二、关于上海市第一康复医院2015年度决算支出情况说明
上海市第一康复医院2015年度决算支出总计19947.62万元,其中:基本支出19201.07万元,占96.26%;项目支出746.55万元,占3.74%;
三、关于上海市第一康复医院2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市第一康复医院2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1433.95万元,具体情况如下:
1、“21001医疗卫生与计划生育管理事务”56.03万元,其中:
“2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出”56.03万元,主要用于:项目支出
2、“21002公立医院”1377.93万元,其中:
“2100201综合医院”834.82万元,主要用于:人员经费、日常公用经费、项目支出
“2100299其他公立医院支出”543.10万元,主要用于:日常公用经费、项目支出
四、关于上海市第一康复医院2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市第一康复医院2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计701.42万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”150.43万元,主要用于:基本工资、社会保障缴费
2、“商品和服务支出”550.99万元,主要用于:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他商品和服务支出
五、关于上海市第一康复医院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市第一康复医院2015年度无三公经费
六、关于上海市第一康复医院2015年度机关运行经费决算数
上海市第一康复医院2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市第一康复医院2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市第一康复医院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市第一康复医院2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额965.05万元,其中:政府采购货物预算执行965.05万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元。
九、关于上海市第一康复医院2015年度预算绩效情况
2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
十、关于上海市第一康复医院2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,上海市第一康复医院共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备4台(套)。