云澳镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
云澳镇2016年财政预算执行情况
和2017年财政预算草案的报告
——2017年3月22日在云澳镇第十六届
人民代表大会第二次会议上
黄 清 喜
各位代表:
我受云澳镇人民政府委托,向大会云澳镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告,请予审议,并请列席会议的人员提出意见。
2016年财政预算执行情况
2016年我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的支持监督下,在上级各有关部门的大力支持下,财政工作以坚持党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和******系列***精神为指导,认真落实“两学一做”学习教育要求,紧紧围绕镇委、镇政府的中心任务,充分发挥财政部门的职能作用,狠抓开源节支,加强财政管理,扎实工作,财政收入有新的突破,财政运行保持良好态势,促进云澳镇经济与社会各项事业的和谐发展。
一、预算执行情况
(一)收入执行情况
2016年镇财政总收入3151.7万元,完成预算调整数102.6%,比上年增长29.65%。一般公共财政预算收入750万元,完成县下达任务数69.74%(主要是税收收入),非税收入787.4万元(村居干部补贴自筹10%收入及其他收入);上级转移性收入1245.7万元,调入资金7.4万元,专项资金收入368.2万元。
(二)支出执行情况
2016年镇财政总支出3515.7万元,完成预算调整数102.6%,比上年增长29.65%,其中:一般公共服务支出***2.1万元,公共安全支出41.4万元,教育支出1330.6万元,文化体育与传媒支出11.8万元,社保与就业支出47.6万元,医疗卫生支出199.4万元,城乡社区事务支出100.8万元,农林水事务支出202.8万元,国土海洋气象等支出16.1万元;住房保障支出189.5万元,专项资金支出369.6万元。
2016年财政收支结抵平衡。
二、2016年财政的主要工作
(一)强化财政税收征管,积极巩固和拓展地方税源
一是加强重点税源征管力度。配合税务部门在加强现有税源征收的基础上,及时抓好辖区内房地产等建筑安装营业税、增值税、土地使用税及企业所得税等重点税源的征管工作。强化应收尽收征管措施,确保应收税款及时入库,大大增加了税收收入。二是坚持“巩固现有税源,拓展新税源”的管理办法。镇政府采取积极措施协同税务部门挖掘税源,对辖区可挖掘税源尽力做到应收尽收,创造条件吸引外地企业、公司落户云澳。三是积极争取上级的资金支持。镇委、镇政府及相关职能部门密切配合,高度关注上级补助资金政策投向,科学谋划集镇基础设施建设项目,及时向上级争取项目资金支持,使我镇能投入更多的资金用于改善民生民安建设,进一步造福一方民众。四是加强非税收入管理。盘活我镇现有资源,充分实现我镇土地、滩涂、海域、岛屿等资源的有偿使用,切实落实“收支两条线”, 拓宽政府的收入来源。
(二)增强科学理财意识,合理安排财政支出
镇财政在不断克服减收增支、收支矛盾突出的情况下,坚持“压一般、保重点”的原则,从严压缩专项经费和消费性支出,切实提高财政资金的使用质量,各项重点支出得到较好的财力保证,财政支出实现“四个确保”。一是“保工资”。确保了行政事业单位工资的正常发放。二是“保运转”。确保了行政事业单位公用经费、业务经费等及时拨付到位,保证了机构正常运转。三是“保重点”。确保对重点项目的资金投入,确保民生工程的顺利推进。四是“保稳定”。较好地解决了群众生产、生活中关注的一些热点难点问题,为群众办好事实事,确保了社会的长治久安。
(三)严格规范财政管理,努力完成各项工作
按要求抓好项目专项资金的监管清查工作;完善村帐镇理工作,加强农村财务管理规范化建设,继续做好农补、粮补、良种补贴等农业专项资金的审核监管及相关信息的登记归档工作。
去年,我镇在努力完成财政各项工作的同时,也存在不少困难和问题,主要表现在:一是经济总量小,税源结构单一的情况仍然存在。我镇经济主要以渔业为主,第三产业发展薄弱,缺少大的企业支撑经济快速发展,经济基础薄弱,导致经济总量很小,二是缺乏大的固定税源,一次性税源偏多。三是财政刚性支出逐年增加,财政包袱大,财政收支缺口凸出,财政压力大,加上我镇财政收不抵支情况一直持续多年,导致财政包袱难以减轻。
2017年财政预算草案
2017年财政工作的指导思想及预算编制的原则:坚持以党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导,继续坚决贯彻落实中央八项规定精神,全面落实科学发展观和理财观,紧紧围绕建设渔港经济区和滨海旅游强镇的中心目标,加快“渔乡风情小镇”、“十里银滩”、后荒埠海堤围及省级新农村建设等项目,进一步催生云澳经济新增长点。坚持依法理财,强化管理,以“谋发展、惠民生、压一般”为原则,促进我镇经济社会和各项事业的协调发展。根据新一年的税收形势,现将我镇2017年度财政收支计划安排如下:
一、2017年全年公共财政收支预算草案
(一)收入安排
2017年公共财政总收入3372.2万元,比上年增长7%,其中一般公共预算收入***5万元,比上年可比口径增长5.8%;非税收入59.4万元,转移性收入2655.9万元(包含调入资金1162.5万元),专项资金收入11.9万元。
(二)支出安排
2017年公共财政总支出3372.2万元,比上年增长7%。1、一般公共服务支出900.2万元:①人大事务7.8万元;②政府机关事务828.7万元;③财政事务5万元;④税收事务58.7万元; 2、公共安全支出26.5万元;3、教育支出1419.6万元;4、文化体育传媒支出12.7万元;5、社会保障和就业支出39.5万元:①人力资源和社保管理事务2万元;②民政管理事务2万元;③对社保金补助19.9万元;④最低生活保障10.6万元;⑤其他社会救济5万元;6、医疗卫生与计划生育支出306.5万元:①基层医疗卫生机构161.6万元;②医疗保障108.3万元;③计划生育事务36.6万元;7、城乡社区支出159.1万元:①城乡社区管理事务33.9万元;②城乡社区公共设施20万元;③城乡社区环境卫生93.2万元;④其他城乡社区支出12万元;8、农林水支出215.9万元:①农业支出65.5万元;②林业支出1.5万元;③水利支出1.5万元;④农村综合改革147.4万元; 9、国土海洋气象等支出18.5万元:国土资源事务18.5万元;10、住房保障支出196.8万元(住房公积金);11、其他支出65万元;12、专项资金支出11.9万元。
由于目前上级转移支付及补助资金情况还不明确,支出情况还有一些不确定,在预算的编制过程中可能还有一些不周的地方,所以对一些收支预算考虑在执行过程中再作进一步调整。
二、2017年的主要工作
(一)加大税收征管力度,积极涵养地方税源
一是要牢牢抓住全县创建“国家5A级旅游景区”的契机,加紧推进“渔乡风情小镇”、“十里银滩”、后荒埠海堤围及省级新农村建设等项目建设,加大招商引资力度,一心一意谋发展,进一步壮大集镇经济总量,拓展地方税源,增加财政收入;二是要深挖预算外收入渠道,发掘政府海陆资源,盘活政府资产,增加政府财力,缓解资金调度压力;三是要以项目建设争取上级对我镇的资金扶持,促进全镇各项事业的发展,增大财政收入总量,逐步缓解我镇财政困难。
(二)规范预算编制管理,严格财政资金支出
一是以新预算法的规定要求为准则,继续严格落实中央“八项规定”。规范财政预算和细化支出管理,控制和杜绝预算外支出;二是宣传、贯彻、落实各项税收政策。配合税务部门加强税收的监督检查,防止逃税、漏税,确保财政收入按规定及时足额入库;三是抓好重点税源的***落实;四是加大非税收收入的征管力度,进一步拓宽税收空间;五是继续加大资金的管理力度。重点加强农村一事一议资金、新农村建设、支农专项资金和项目建设资金的监管力度,规范政府行政支出,坚决清理杜绝部门小金库。
(三)科学统筹财政资金,规范集中支付制度
坚持量入为出、按预算支出的原则,牢固树立过“紧日子”的思想,在确保重点、确保运转、确保稳定的前提下,科学统筹财政资金,按要求落实国库集中支付报账制度,切实把财政资金用在“刀刃”上,把有限的财政资金用来解决人民群众关心的热点、难点问题,维护社会稳定,实现财政资金使用效益的最大化。
(四)加强公共服务平台及村务财务管理,力促基层服务工作便民化、规范化
一是要加强政府公共服务平台的管理,完善平台各方面设施和配备,提高平台的工作效率及工作质量,构建便民利民的服务平台;二是在完成农村三资管理交易平台建设的基础上继续严格加强对农村集体资金的审核和监管;三是探索村帐镇理管理工作社会化服务,不断加大财务公开工作力度,推进农村干部党风廉政建设和农村基层民主建设,确保农村经济社会的进一步稳定。
各位代表,新的一年,我镇财政工作将在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,继续坚持改革创新,做好财力保障服务,为建设美丽幸福云澳而努力奋斗!
大会秘书处 2017年3月22日
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