2015年赫章县公安局部门决算分析报告
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于2022年01月22日发表
一、部门基本情况
(一)基本情况
1.主要职能：巩固共产党的执政地位;维护国家长治久安;保障人民安居乐业。
2.机构人员情况：独立核算机构1个。总编制410名，其中行政编制390名，事业编制20名，2015年末在职人员388人 (含31名行政工勤人员及17名事业人员)。
3.机构人员当年变动情况及原因：赫章县公安局是一个纳入年度部门预决算汇编的独立核算机构，占单位总数的100%，较上年无增减;2014年末在职人员410人 ，2015年减少22人，原因为退休19人，调出3人;2014年末退休人员62人 ，2015年末退休人员81人 ，2015年增加19人，原因为原在职退休19人。
(二)当年取得的主要事业成效
今年以来，我县公安机关在县委、政府和上级公安机关的正确领导下，上下一心，团结一致，坚心立志，求真务实，克服一切困难，严格控制非必要性支出，集中财力办大事，深入扎实开展各项公安业务工作，辖区发案率大大降低，“两抢一盗” 明显减少，全县社会治安大有好转，民众的安全感满意度大幅提高。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
本年度实际收到的公共预算实际拨款收入94,924,036.81元，其中人员经费58,857,421.70元，日常公用经费12,252,577.29元，项目经费23,814,037.82元; 2014年度实际收到的公共预算实际拨款收入67,565,861.47元，其中人员经费44974417.1元，日常公用经费20440177.77元，项目经费2151266.6元;公共预算实际拨款收入较上一年增长40.49%，原因是增加大量协勤及工资、公用经费标准提高,在建工程项目处于攻坚阶段。年度执行中未作调整。
(二)收入支出执行情况
本年度实际总支出94877247.67元，其中人员支出58,857,421.70元，日常公用支出12,205,788.15元，项目支出23,814,037.82元，收支持平。2014年度实际总支出67,345920.36元，其中人员支出44,974,417.10元，日常公用 支出19900236.66元，项目支出2471,266.60元。年末结转93***021.82元。实际支出较上一年度增长40.88%，主要原因是增加大量协勤及工资、在建工程(公安业务技术用房建设，治安拘留所业务用房建设)处于攻坚阶段增加投资支出。年度执行中未作调整。
1.收入支出与预算对比分析
(1)预、决算差异情况
指标名称 | 合计（元） | 人员经费 | 日常公用经费 | 行政事业类项目收入支出 |
预算数 | 104241269.49 | 58857421.70 | 21405904.47 | 23977943.32 |
实际拨款 | 94924036.81 | 58857421.70 | 12252577.29 | 23814037.82 |
增减额度 | -9317232.68 | 0.00 | -9153327.18 | -163905.5 |
比率% | -8.94% | 0.00% | -42.76% | -0.68% |
(2)差异原因分析。
本年总体节约支出8.94%,日常公用经费减少42.76%为厉行节约, 行政事业类项目支出也压缩0.68%。
2.收入支出结构分析
(1)各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的
比重
(2)收入支出按部门所属单位分布情况
名称 | 合计 | 治安部门 | 刑侦部门 | 禁毒部门 | 交管部门 | 监管部门 | 其他部门 |
收入 | 94,924,036.81 | 14,391,133.83 | 3,620,321.00 | 550,000.00 | 1,773,947.65 | 1,148,110.00 | 73,440,524.33 |
支出 | 94,877,247.67 | 14,235,815.41 | 5,273,590.72 | 550,000.00 | 1,777,047.65 | 1,148,110.00 | 71,892,683.89 |
3.重点经济分类支出执行情况
(1)“三公”经费支出情况：
年度项目 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
逐年递减(%) | 总支出 | 预算 | 支出 | 预算 | 支出 | 预算 | 支出 | |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
2014 | 2% | 1560000.00 | 0.00 | 0.00 | 1900000.00 | 1220000.00 | 550000.00 | 340000.00 |
2015 | 2% | 1529065.27 | 0.00 | 0.00 | 1800000.00 | 1195599.92 | 500000.00 | 333465.35 |
(2)会议费支出情况：
年度 名称 | 会议费 | ||||
人均预算 | 人均支出 | 总人数 | 总预算 | 总支出 | |
2014 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 |
(三)年末结转和结余情况
年度 指标项目 | 年末结转结余合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
2015 | 93***021.82 | 7790092.44 | 1573929.38 |
基本支出结转结余93***021.82元，属本年度财政预算拨款及部分上年结转结余，是厉行节约的余款，项目支出结转和结余1573929.38元，属本年度财政预算拨款，是基建工程进度余款，拟结转下年继续使用。
三、资产负债情况分析
年末资产、负债基本情况，与上年度对比情况：
年度 指标 | 资产总额 | 负责合计 | 资产负责率 | ||
净资产合计 | 固定资产 | 流动资产 | |||
2013 | 57,504,878.93 | 38,982,976.46 | 18,521,902.47 | 9,424,610.90 | 16.39% |
2014 | 54,374,471.14 | 40,118,428.62 | 14,256,042.52 | 4,938,809.84 | 9.08% |
固定资产2014年净增1135452.16元(购买装备), 流动资产减少的原因是其它应收款减少, 负责总额减少的原因是专款减少。
资产负债结构情况 四、决算编制中存在的问题及改进建议
存在的问题:思想和认识不够统一。
改进建议:提高警觉,拓宽理财新思路,强调保重点严控制非必要性支出,项目管理责任制,***审计制,努力防范和化解债务风险!
