织金县中医院2016年度部门决算

一 、织金县中医院概况

（一） 主要职能

1、中华人民共和国卫生部颁发的《全国医院工作条例》第一条指出；“医院是治病防病、保障人民健康的社会主义卫生事业单位，必须贯彻党和国家的卫生工作方针政策，遵守政府法令，为社会主义现代化建设服务”。

2、医院是以病人和一定社会人群为主要服务对象，是以医学技术为基本服务手段，从而决定了医院工作的特点；以医疗工作为中心，一切为了病人，发扬救死扶伤、人道主义精神。奉行“病人第一、质量第一、信誉第一”的服务理念。

（二）部门决算单位构成

织金县中医院属正科级差额财政拨款事业单位。

1、内设科室；中医院科室主要分为临床服务类科室和医疗辅助性科室两大类。临床类科室为：内科、外科、妇产科、急诊科、针灸科、骨伤科，医疗辅助性科室为：化验科、药剂科、放射科等。现拥有各种先进医疗仪器和设备，将在诊疗过程中不断改善服务态度，提高诊疗水平，以“病人为本，发挥中医药特色优势”努力在我县打造一所让政府放心，群众满意的中医医院。

2、人员构成；编制人员289人，在编在册人员200人，招聘人员135人，退休人员59人，遗属12人。副高10人、主治医生12人、主管护师7人、主管药师1人主管化验师1人。

二、织金县中医院2016年度部门决算公开.xls

三、织金县中医院2016年度部门决算情况说明

（一）织金县中医院2016年度收入支出决算总体情况说明

织金县中医院2016年度收支决算总计6133.63万元，与2015年相比，增加527.2万元，增长9.4%。主要原因是：医疗收入增加，药品零差率补助资金到位。

（二）织金县中医院2016年度收入决算情况说明

本年收入合计 6133.63万元，其中：财政拨款收入1405.34万元，占22.91%；事业收入4596.29万元，占74.93 %；其他收入131.99万元，占 2.15%。

（三）织金县中医院2016年度支出决算情况说明

本年支出合计6780.72万元，其中：基本支出 6072.57万元，占89.55%；项目支出708.15万元，占10.44%。

（四）织金县中医院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

织金县中医院2016年度财政拨款收支决算总计1405.34万元。与2015年相比，增加194.4万元，增长16 %。主要原因：新增职工。

（五）织金县中医院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

织金县中医院2016年度一般公共预算财政拨款支出1405.34万元，占本年支出合计的20.73%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加194.4 万元，增长16 %。主要原因：新增职工

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

织金县中医院2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）:工资福利支出957.94万元，占68.16%；对个人及家庭的补助447.39万元，占31.84%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

织金县中医院2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1092.42 万元，支出决算为 1405.34 万元，完成当年预算的 128.66 %.决算数大于预算数的主要原因是新增职工

（六）织金县中医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

织金县中医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1405.34万元，其中：人员经费 957.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他福利支出、退休费等。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度无财政拨款“三公”经费一：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

我单位无机关运行支出。

2、政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额723.84万元，医疗设备支出15.69万元，政府采购工程支出857.14万元。

3、国有资产占有情况

截止2016年12月31日，我单位共有车辆4 辆，其中：一般公务用车 1辆，医院救护车3辆。

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年我单位项目未纳入预算绩效目标管理。（2016年尚未启动预算绩效目标管理工作。）

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的工资。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十八）公立医院（款）：反映公立医院的支出。

（十九）中医（民族）医院：反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（二十）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

（二十一）中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

                                                                 织金县中医院

                                                                 2017年9月13日