深圳市罗湖区人力资源局（本级）2016年度部门决算

　　目录

　　一、深圳市罗湖区人力资源局（本级）概况

　　（一）部门职责

　　（二）机构设置

　　二、深圳市罗湖区人力资源局（本级）2016年度部门决算表

　　1、收入支出决算总表

　　2、收入决算表

　　3、支出决算表

　　4、财政拨款收入支出决算总表

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、深圳市罗湖区人力资源局（本级）2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　（二）收入决算情况说明

　　（三）支出决算情况说明

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　（九）其他重要事项情况说明

　　四、名词解释

　　（一）收入科目

　　（二）支出科目

　　（三）“三公”经费

　　（四）机关运行经费

　　一、深圳市罗湖区人力资源局（本级）概况

　　（一）部门职责

　　1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源工作的法律、法规和政策；拟订本区实施办法，经批准后组织实施；拟定本区人力资源发展规划。

　　2、负责全区人力资源开发配置工作，承担全区人力资源综合管理的责任，引进和接收国外、港澳台智力，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　3、组织实施劳动者平等就业、就业援助和特殊群体就业政策；健全辖区公共就业服务体系。

　　4、组织实施劳动监察、争议仲裁、信访和劳动关系矛盾调解工作，依法维护劳资双方合法权益，依法查处企业用工违法行为。

　　5、完善劳动关系协商机制，监督实施企业职工工时、工休制度和女工、未成年工特殊劳动保护工作，负责办理企业实施特殊工时工作制业务。

　　6、开展农民工管理服务工作；负责协调管理全区人力资源市场和外来劳动力的劳务交流活动。

　　7、负责军队转业干部计划安置和促进随军家属就业工作，承担辖区内自主择业军队转业干部的后续管理和服务工作。

　　8、负责专业技术人员及专业技术岗位管理工作，组织高层次专业技术人才（高技能人才）规划的实施，深化职称制度改革。

　　9、负责全区职业能力建设工作，按管理权限负责公职人员培训和专业技术人员继续教育，管理职业技能培训和职业技能鉴定机构，协助组织部门制订全区干部培训规划。

　　10、按照管理权限负责行政机关及事业单位职位管理和公务员、职员、雇员管理，负责正科级职务或七级职员（含）以下人员录（聘）用、考核、任免、出国（境）政审等工作；会同组织部门负责本区公务员奖励的综合管理工作。

　　11、负责全区机关事业单位的工资福利和工人技术等级的考核工作；执行机关及事业单位工资制度、政策和标准；负责区政府系统及所属事业单位科级（含）以下干部的退休审批职责。

　　12、履行法律、法规、规章及区政府以上规范性文件规定的其他职责。

　　13、承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

我单位纳入2016年部门决算汇编范围的单户录入机构为1户，包含独立核算机构1个，其中行政机构1个,与上年一致。内设劳动人事争议仲裁院、劳动监察大队、信访科、法制科、就业促进科、专业技术人员管理科、工资福利科、职业能力建设科、人力资源审批科、劳动关系科。
　　

　　二、深圳市罗湖区人力资源局（本级）2016年度部门决表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门：深圳市罗湖区人力资源局（本级）                                                                                        单位：万元

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门：深圳市罗湖区人力资源局（本级）                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门：深圳市罗湖区人力资源局（本级）                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门：深圳市罗湖区人力资源局（本级）                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　公开05表

　　部门：深圳市罗湖区人力资源局（本级）                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　公开06表

　　部门：深圳市罗湖区人力资源局（本级）                                                                                                                         单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开07表

　　部门：深圳市罗湖区人力资源局（本级）                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开08表

　　部门：深圳市罗湖区人力资源局（本级）                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，我单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。

　　三、深圳市罗湖区人力资源局（本级）2016年度部门决算情况说明

　　（一） 收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计7,216.63万元，其中：本年收入7,186.01万元，年初结转结余30.61万元。支出总计7,216.63万元，其中：本年支出7,185.84万元，年末结转和结余30.79万元。与2015年相比，本年收入增加3,930.38 万元，增长120.73%；本年支出增加3,920.28万元，增长120.05%；主要原因是：①一般公共服务支出增加，主要在于2016年第一、二、三批菁英人才安家补贴；②社会保障和就业支出增加，主要在于就业补助(含岗前和在职能力提升培训经费)。

　　（二） 收入决算情况说明

　　2016年收入决算7,186.01万元，比上年决算数增加3,930.38万元，增长120.73%。其中：

　　1.财政拨款收入7,185.84万元，占收入合计的99.99%。比上年决算数增加3,937.88万元，增长121.24%。

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%。

　　4.其他收入0.18万元，占收入合计的0.01%，比上年决算数减少了7.49万元。其他收入为银行利息收入。

　　（三） 支出决算情况说明

　　2016年支出决算7,185.84万元，比上年决算数增加3,920.28万元，增长120.05%，其中基本支出1,818.97万元，占支出合计的25.31%，比上年决算数减少3.73%；项目支出5,366.87万元，占支出合计的74.69%，比上年决算数增长289.98%。

　　（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年本年财政拨款收入合计为7,185.84万元，其中一般公共财政拨款收入7,185.84万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。年初财政拨款结转和结余30.06万元，均为一般公共财政拨款结转和结余。2016年财政拨款支出合计7,185.84万元，年末财政拨款结转和结余30.06万元。与年初预算数对比，减少了2,244.18万元，下降了23.80%.

　　（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年一般公共财政拨款支出7,185.84万元，完成年初预算76.20%。按用途划分，基本支出1,818.97万元，占一般公共财政拨款支出合计的25.31%，其中：人员经费1,638.28万元，日常公用经费180.68万元。项目支出5,366.87万元，占一般公共财政拨款支出合计的74.69%。

　　（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年一般公共财政拨款支出基本支出1,818.97万元，其中：工资福利支出1,378.97万元，商品和服务支出180.68万元，对个人和家庭的补助259.31万元，其他资本性支出0万元。

　　（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年“三公经费”一般公共财政拨款支出共32.30万元，较上年减少5.92万元，下降了15.49%；整体减少原因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和例行勤俭节约的要求，采取有效措施严格控制“三公”经费开支。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排出国团组0个、0人次。2016年因公出国（境）费支出年初预算0万元。（因公出国（境）经费额度由财政部门实行指标单列、规模总控和封闭管理，预算单位按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用。）

　　2 .公务用车购置及运行维护费支出32.30万元。主要包括：

　　（1）2016年新购置汽车0辆,总购置费0万元，年初预算0万元。

　　（2）公务用车运行费支出决算32.30万元，年初预算31.30万元，较年初预算数增加1万元。我单位完成车改后，单位公务车保有量7辆，公务车费用比上年决算数增加了2.1万元，增长了6.95%，主要原因是：公务车老化，维修费增加。

　　3.公务接待费年初预算1.34万元，决算支出0万元。较年初预算节约1.34万元。主要是由于我部门严格执行公务接待费的认定标准，无接待公函一律不予认定为公务接待。其中：国内接待支出0万元，共接待国内来访团组0批次，来宾0人次。外事接待支出0万元，共接待国（境）外来宾团组0批次，来访外宾0人次。

　　（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　我单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。

　　（九）其他重要事项情况说明

　　1.机关运行经费支出情况说明。

　　我单位2016 年度机关运行经费支出180.68万元，比 2015 年减少161.81万元，降低47.25%。主要原因是：2016 年降低了公务用车改革补贴支出。

　　2.政府采购支出情况说明。

　　我单位 2016 年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.2016 年度预算绩效情况说明。

　　（1）绩效管理工作开展情况。

　　一是绩效自评情况。

　　我单位无关于预算绩效管理工作开展情况说明。

　　二是2014-2016年财政专项资金使用绩效情况。

　　我单位无2014-2016年财政专项资金使用绩效情况说明。

　　（2）民生项目、重点项目绩效评价报告。

　　我单位无民生项目、重点项目绩效评价报告情况说明。

　　4．部门需要说明的其他特殊事项。

　　我单位无其他需要说明的特殊事项。

　　四、名词解释

　　（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指罗湖区财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（二）支出科目

　　1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

　　4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.支出功能分类：

　　（1）一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（2）公共安全（类）支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（3）教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

　　（4）社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（5）医疗卫生与计划生育（类）支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（6）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（三）“三公”经费

　　“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费

   行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。