珙县工业园区管理委员会2016年部门决算编制说明

珙县工业园区管理委员会

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一、基本职能及主要工作

(一)基本职能：(宜编办〔2013〕274号)精神，设立珙县工业园区管理委员会(简称工业园区管委会),为县政府派出机构,与中共珙县工业园区工作委员会合署办公， 2015年起执行行政会计制度。

1、主要职责

1.1组织实施经批准的工业园区总体规划、详细规划。

1.2负责实施工业园区发展改革、产业经济、投资促进、招商引资等工作。

1.3规划、建设、管理工业园区的基础设施和公共设施。

1.4对工业园区内的企业进行管理、协调和服务。

1.5协调和管理工业园区城乡治理、环境保护、房产、安全、机关事务、劳动、人事等社会事务工作。

1.6负责工业园区内政府投资项目的监督和内部审计。

1.7负责工业园区内国有资产的管理。

1.8协调、监督和管理有关部门设在工业园区分支机构或者派出机构的工作，负责管理工业园区内的中介和社会组织。

1.9承办县委、县政府交办的其它事项。

2、机构设置

根据上述职责，珙县工业园区管理委员会下设5个机构：

党政办公室、产业发展局、建设环保局、社会事务局、企业服务中心(正科事业)

二、部门概况

珙县工业园区行政单位，珙县工业园区管理委员会下设5个机构：党政办公室、产业发展局、建设环保局、社会事务局、企业服务中心(正科事业)

三、收支决算总体情况

2016年工业园区管理委员会本年收入合计213.56万元，其中：财政拨款收入212.94万元，占总收入99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.62万元，占0.003%，。

2016年工业园区管理委员会本年支出合计213.44万元，其中：基本支出212.94万元，占99.7%；项目支出**万元0，占0**%；上缴上级支出0万元，占0*%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。年初结转结余0.5万元。

四、财政拨款收支决算情况

工业园区管理委员会2016年度财政拨款收支总决算212.94万元。与2015年205.3万元相比，财政拨款收、支总计各增加7.***万元。

(数据来源财决Z01-1表，口径为总计数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

珙县工业园区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出214.06万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加8.14万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

工业园区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款支出213.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出186.1万元，占87.5%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.37万元，占3.5%；医疗卫生支出6.55万元，占3.1%；住房保障支出14.04万元，占6.5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2150599其他工业和信息化产业监管支出:2016年决算数为128.67万元，完成预算100%

2.教育(类)***(款)***(项):2016年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是。

3.科学技术(类)***(款)***(项):2016年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是。

4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项):2016年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是。

5.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为7.37元，完成预算100%.

6.医疗卫生与计划生育2100501行政单位医疗；2100502事业单位医疗:2016年决算数为4.10万元，完成预算100%。

(数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述预算口径为调整预算数。增减变动原因为决算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

工业园区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出212.94万元，其中：

人员经费177.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

工业园区管理委员会2016年度三公经费财政拨款支出决算为7.35万元，完成预算**%，其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.33万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2.02万元，完成预算100%。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.33万元，其中：因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0.2万元，增长1.03%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降0.9%。公务用车增加是2016年人员增加，公务接待减少是严格控制接待。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.33万元，占0.24%；公务接待费支出决算2.02万元，占0.009%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。开支内容包括：(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.33万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额*0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.33*万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.02万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，155人，共计支出2.02万元，具体内容包括：(主要接待招商引资企业客商等2.02万元金额)。其中：外事接待0批次，0人，共计支出2.02万元，主要用于接待(红世集团公司，冠能特种材料，双惠陶瓷公司，中石油公司，五粮液公司等企业)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

珙县工业园区管理委员会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度，***机关运行经费支出214.06万元，比2015年增加0.56万元，增长1%。

(二)政府采购支出情况

2016年度，***政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(具体工作)。对小微企业的政府采购情况。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，珙县工业园区管理委员会公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，效目标1个，涉及财政资金共编制绩213.56万元，覆盖率达到**%,开展了项目绩效自评结果得分100分、项目评审过程中实施进度偏慢。进一步规范政府性投资工程预算评审管理，提高工作效率。