中共屏山县委党校关于2018年年初部门预算公开的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能

1.贯彻执行国家、省有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究提出全县教育改革与发展战略，草拟有关教育工作规范性文件并组织实施。

2.承接各类培训工作。

3.承办县政府交办的其他事项。

二、部门概算

一级决算单位1个，财政补助的单位1个，行政单位1个。系统年末，编制数12人，其中行政编制5人，事业编制7，实有在职人员12人，公共预算拨款开支0人，财政补助开支12人，实有6人已转入社保。

三、收支总体情况

(一)收入预算情况。

2018年中共屏山县委党校收入预算总额为128.52万元，其中:当年财政拨款收入128.52万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。较上年增加0.61万元。主要是增加公务员医疗保险。

(二)支出预算情况。

2018年中共屏山县委党校支出预算128.52万元，其中:教育支出97.66万元，社会保障和就业14.81万元，医疗卫生7.17万元，住房保障支出8.88万元。

支出构成:工资福利支出105.53万元，商品和服务支出22.99万元。较上年增加0.61万元。主要是增加公务员医疗保险。

四、机关运行情况

2018年度机关运行经费22.99万元，其中办公费9.3万元、邮电费0.6万元、物业管理费0.4万元、差旅费2万元、维修费0.5万元、会议费0.2万元、培训费0.15万元、公务接待费0.2万元、劳务费1.5万元、公务交通补贴4.98万元、其他交通费用1.8万元、工会经费0.8万元、其他商品和服务支出0.56万元。比去年减少了0.33万元，主要是减少了办公经费。

五、政府采购安排情况

在年初项目预算中，预算采购设备费0元，预算单位政府采购设备费0元。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共屏山县委党校资产总额96.13万元，其中流动资产49.81万元，固定资产46.32万元。

七、重点项目预算绩效目标绩效情况

2018年中共屏山县委党校无预算绩效项目。

八、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.2万元，与上年持平。其中:

1、因公出国(境)费用0万元，与上年持平。

2、公务接待费0.2万元，与上年持平。 

3、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。其中，公务用车购置0万元。公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

五、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指财政科学研究所的离退休人员的支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指厅机关离退休人员的支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(八)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(九)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十一)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十三)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(十四)基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

***:表1.部门预算收支总表    

   表1-1.部门预算收入总表

   表1-2.部门预算支出总表    

   表2.财政拨款收支预算总表    

   表3.一般公共预算支出预算表    

   表3-1.一般公共预算基本支出预算表    

   表3-2.一般公共预算项目支出预算表    

   表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表  

   表4.政府性基金支出预算表    

   表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表    

   表5.国有资本经营预算支出预算表