珙县观斗苗族乡人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 　　

　　（一）观斗苗族乡人民政府职能简介。

　　观斗苗族乡人民政府的主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要任务是承担全乡经济发展、建设文明乡村、统筹全乡精神文明建设与经济建设协调发展、带领全乡老百姓致富奔小康，建设社会主义新农村。

　　1.宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，发展全乡经济、维护社会稳定。

　　2.坚持立党为公、执政为民，紧紧围绕维护好最广大群众的切身利益这一主题，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。坚持民主集中制，切实做到从群众中来，到群众中去。

　　3.加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设；加强社会治安综合治理；建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解能力，化解社会矛盾，构建和谐社会。

　　4.建立健全全乡基础设施建设、完善社会服务化体系、致力于建设惠及百姓的民生工程，从教育、科技、文化、卫生和健康、安全生产、社会保障等方面做好惠及群众的服务工作。

　　（二）观斗苗族乡人民政府2022年重点工作。

　　1.重点项目建设。

　　（1）政府办公大楼维修整治项目建设；

　　（2）幸福村产业路硬化项目建设；

　　（2）白仁村3-5社产业路新建项目建设；

　　2.其他重点工作

　　疫情防控、安全生产、生态环保、信访维稳、重大重点项目建设：邓家河治理等。

　　二、部门预算单位构成

　　观斗苗族乡人民政府下属二级预算单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，观斗苗族乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入498.63万元；支出包括：一般公共服务支出153.16万元、社会保障和就业支出31.74万元、卫生健康支出10.54万元、城乡社区支出45.78万元、农林水支出210.39万元、交通运输支出0.5万元、住房保障支出31.52万元、灾害防治及应急管理支出15万元。2022年收支总预算498.63万元,比2021年收支预算总数减少4.3万元，主要原因是非刚性支出减少。

　　（一）收入预算情况

　　观斗苗族乡人民政府2022年收入预算498.63万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入498.63万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　观斗苗族乡人民政府2022年支出预算498.63万元，其中：基本支出293.67万元，占58.90%；项目支出204.96万元，占41.10%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2022年收支总预算498.63万元,比2021年收支预算总数减少4.3万元，主要原因是非刚性支出减少。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入498.63万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、本年国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转0万元；一般公共服务支出153.16万元、社会保障和就业支出31.74万元、卫生健康支出10.54万元、城乡社区支出45.78万元、农林水支出210.39万元、交通运输支出0.50万元、住房保障支出31.52万元、灾害防治及应急管理支出15.00万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　观斗苗族乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款498.63万元，比2021年预算数减少4.30万元，主要原因是非刚性支出减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出153.16万元，占30.72%；社会保障和就业支出31.74万元，占6.37%、卫生健康支出10.54万元，占2.11%、城乡社区支出45.78万元，占9.18%、农林水支出210.39万元，占42.19%、交通运输支出0.50万元，占0.10%、住房保障支出31.52万元，占6.32%、灾害防治及应急管理支出15.00万元，占3.01%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 2022年预算数为3.01万元，主要用于：人民代表开展工作所需经费，如人民代表大会召开所需办公费、会议费、代表补助。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）: 2022年预算数为122.54万元，主要用于：机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2022年预算数为1.88万元，主要用于：事业支出。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2022年预算数为18.74万元，主要用于：重点项目工作经费。

　　5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 2022年预算数为7.00万元，主要用于：群众团体类部门开展工作所需工作经费，如团委、妇联、关工委等。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2022年预算数为24.35万元， 主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 2022年预算数为1.96万元，主要用于：严重精神病障碍人员看护管理所需工作经费，如看护人员补贴等。

　　8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 2022年预算数为3万元，主要用于：残疾工作人员开展日常工作所需工作经费，如残疾人就业保障金、办公费等。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2022年预算数为5.27万元，主要用于：机关事业单位公务员基本医疗保险缴费支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为4.46万元，主要用于：机关事业单位事业人员基本医疗保险缴费支出。　

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年预算数为0.49万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出：2022年预算数为0.31万元，主要用于其他医疗补助支出。

　　13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 2022年预算数为3.00万元，主要用于：城乡社区综合治理工作经费。

　　14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 2022年预算数为42.78万元，主要用于：城乡环境综合治理所需材料费、工人误工劳务费等。

　　15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）: 2022年预算数为89.19万元，主要用于：机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2022年预算数为116.20万元，主要用于办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及公共运行维护经费。

　　17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 2022年预算数为5.00万元，主要用于：其他农林水项目工作经费支出。

　　18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2022年预算数为0.50万元，主要用于：交管办运转所需基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2022年预算数为31.52万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:2022年预算数为15.00万元，主要用于：安全监管方面支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　观斗苗族乡人民政府2022年一般公共预算基本支出293.67万元，其中：

　　人员经费262.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费30.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

　　观斗苗族乡人民政府2022年三公经费财政拨款预算数5.23万元，其中：公务接待费2.38万元，公务用车运行维护费2.85万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照一事一议的方式报县政府批准后安排经费。

　　（一）公务接待费较2021年预算下降5.04%。主要原因是公务接待减少。

　　2022年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2021年预算下降5.26%。主要原因是压减开支。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

　　2022年安排公务用车运行维护费2.85万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关维稳、安全监管、项目等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　观斗苗族乡人民政府2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。观斗苗族乡人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　观斗苗族乡人民政府2021年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。观斗苗族乡人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年，观斗苗族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为30.74万元，比2021年预算增加2.99万元，增加10.77%。主要原因是单位职工人数增加。

　　（二）政府采购情况

　　观斗苗族乡人民政府2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年底，观斗苗族乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年观斗苗族乡人民政府20个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中有20个项目，因项目内容***（敏感），不予主动公开。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指人大代表开展各类工作的项目支出。

　　4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 指用于机关政协部门的项目支出。

　　5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）: 指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指机关的其他政府办公室及相关机构的项目支出。

　　7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 指机关财务部门的项目支出。

　　8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指机关其他群体的项目支出。

　　9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）:指机关社会保险经办机构正常运转的基本支出。

　　10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 指社区基层政权和社区建设工作的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指残疾人相关项目支出。

　　13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。

　　14.卫生健康支出（类 ） 计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项） ：指机关单位用于计生等方面的支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳事业人员医疗补助支出。

　　19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出：指机关用于其他卫生方面的支出。

　　20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 指社区人员基本支出及办公支出。

　　21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区环境综合治理项目支出。

　　22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）:指机关事业单位正常运转的基本支出。

　　23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村办公基本支出。

　　24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指其他农林水方面的项目支出。

　　25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指交通相关人员基本支出。

　　26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

　　27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指用于安全相关事务支出。

　　28.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　30. 三公经费：纳入部门预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　***：表0.封面

　　表1. 部门收支总表

　　表1-1. 部门收入总表

　　表1-2. 部门支出总表

　　表2. 财政拨款收支预算总表

　　表2-1. 财政拨款收支预算表（政府经济分类科目）

　　表3. 一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.项目支出绩效表