广元市公安局交通警察支队2018年部门预算情况说明

一、基本情况

市公安局交通警察支队总编制247名，其中政法编制233名，工勤编制14名。在职人员总数226人，其中政法人员221人，工勤人员5人；退休人员59人。固定资产总额***89万元。

主要职能职责如下：

（一）掌握全市道路交通安全情况。

（二）组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为、处理交通事故、维护道路交通秩序和公路治安秩序。

（三）组织、指导、监督机动车（不含拖拉机）登记、安全检验、驾驶人员考试发证工作。

（四）组织、指导道路交通安全宣传教育工作。

（五）组织、指导全市非机动车辆牌证发放及管理工作。

（六）组织、指导道路交通管理科技工作。

（七）组织、指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

二、预算情况说明

市公安局交通警察支队2018年部门预算收入总数6238.71万元，较2017年部门预算收入总数6026.28万元增长3.53%；2018年部门预算支出总数6238.71万元，较2017年部门预算支出总数数6026.28万元增长3.53％。

部门基本支出预算3256.82万元，其中：人员支出2743.28万元，公用支出513.54万元。

部门专项项目预算2981.89万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算100万元，其中：设备购置100万元。

财政拨款安排“三公”经费预算50.58万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2017年预算持平；公务接待费预算12万元，较2017年预算下降52%，主要原因是公务接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算38.58万元，较2017年预算持平。保留车辆主要用于出差和下县（区）检查工作。

三、其他

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无100万元以上专用项目

国有资产占用情况说明：共有车辆195辆。其中，一般公务用车  9辆，一般执法执勤用车59辆，特种专业技术用车 9 辆，摩托车118辆；单价100万元以上专用设备 1套，单价50万元以上通用设备8套。

名词解释：1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

***                        

•                                

  交警支队.xls