汉阳区组织内审人员开展不合规票据清理工作堵塞管理漏洞
为进一步整顿和规范***使用秩序,营造良好的经济和社会发展环境,促进反腐倡廉,汉阳区审计局注重整合内审资源,充分发挥内审职能作用,结合财务管理工作实际,组织全区内审人员开展不合规票据清理整顿工作。近期,该局召集区财政局、城管局、教育局、民政局、科技局、卫计委、公安分局、工商局、建设局、水务局、经济开发区、市五医院等20家资金使用量大、具有资金分配权和专项资金使用权、有二级机构和内审机构的一级预算单位分管领导和内审、财务负责人进行了工作布置。区委常委、常务副区长邹俊煜在会上发表了讲话,提出了统一思想、明确任务、加强学习、增强政治敏感性和洞察力、防范资金安全等工作要求。
此次清理工作坚持标本兼治、综合治理、打防并举的方针。旨在通过开展专项清理活动,使全区行政机关、事业单位中使用虚假票据进行财务核算、报销,以及白条列支等违反财经法规的现象得到有效制止和遏制,促进各单位规范财务核算行为,依法使用***、自觉抵制虚假***、白条列支的守法、诚信意识明显增强。
工作范围是各单位2012年至今已报销的全部财务票据。方法步骤由各内审单位统一组织,内审(财务)部门具体实施,通过上网查询,票证核对,逐一鉴别财务票据的真实性、合规性,确保报销的财务票据真实,票据开具单位与支付凭证一致,票据开具项目与支付项目一致,无白条列支等行为。
要求各单位围绕使用虚假票据的各个流程和环节,对清理出的假***、白条,要分析原因,查清事实,区分假***真内容、真***假内容、假***假内容等情况,分类进行清理整改,并将结果上报区审计局。
内审工作于今年8月底结束,区审计局将根据各单位自查情况进行重点抽查,并向区领导提交综合报告,以促进各单位建立健全内部控制制度,堵塞支出漏洞,提高资金使用效益。