珙县残疾人联合会2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人合理需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益，为残疾人开展“量体裁衣”式个性化服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人教育、居家灵活就业，扶持培训残疾人发展生产，贫困脑瘫儿童、聋儿、智障儿童、孤独症儿童康复救助，为残疾人就业、托养、扶贫、维权、信访、救助、文化、体育、办证等提供服务，为残疾人适配基本辅具，为残疾人实施无障碍改造，为残疾人发放扶贫对象生活费补贴，配合民政为一二级重度、三四级精神智力残疾人发放护理补贴，低保对象残疾人核发困难残疾人补助，为改善残疾人民生、创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.配合乡镇党委、政府做好乡镇残联和残联干部的管理工作，开展对乡镇残联干部的培训。

7.承担县残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

8.组织实施残疾人就业培训，协调帮助残疾人就业，农村残疾人种植养殖业培训，帮助残疾人脱贫。

9.指导、管理各类残疾人社团组织和经济组织。

10.开展为残疾人事业募捐活动。

11.开展为残疾人事业的对外交流与合作。

12.承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2020年主要工作

1.以“精准量服”为基础，全面抓好“开放量服”，力促残疾人服务上台阶。

2.进一步贯彻落实残疾人政策，不断提高残疾人生活水平。

3.抓好脱贫攻坚巩固工作，加快残疾人小康进程。

4.加强基层残疾人组织规范化建设，为残疾人事业发展提供更加坚强的组织保障。

5.大力推进残疾人就业工作，完成残疾人就业保障金征收目标任务。

6.大力实施精准康复服务和残疾预防，做好残疾人康复工作。

7.做好残疾人信访维权维稳工作。

8.持续推进残疾人康复中心、托养中心运行工作，为广大残疾人提供便利。

二、部门预算单位构成

县残联下属二级预算单位1个，其中其他事业单位1个。主要包括：珙县残疾人综合服务中心。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

县残联2020年收入预算386.98万元，其中：一般公共预算拨款收入386.98万元，占100%。

（二）支出预算情况

县残联2020年支出预算386.98万元，其中：基本支出67.27万元，占17.38%；项目支出319.71万元，占82.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县残联2020年财政拨款收支总预算386.98万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入386.98万元；支出包括：社会保障和就业支出379.6万元、卫生健康支出3.57万元、住房保障支出3.81万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县残联2020年一般公共预算当年拨款386.98万元，比2019年预算数减少了5.56万元。主要是残联系统中途追加的上级资金较多，所以适当减少了年初预算。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出379.6万元，占98.09%；卫生健康支出3.57万元，占0.93%；住房保障支出3.81万元，占0.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为7.57万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:2020年预算数为30.8万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为4.6万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2020年预算数为60万元，主要用于残疾人适配辅具、脑瘫儿康复救助等项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：2020年预算数为195.8万元，主要用于残疾人居家灵活就业、农村贫困残疾人发展生产等项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2020年预算数为80.83万元，主要用于阳光家园、量服平台建设、温暖万家行等其他残疾人事业类支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为1.24万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为2.17万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为0.08万元，主要用于：机关及参公管理事业单位公务员住院补助的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2020年预算数为0.08万元，主要用于：部门下属事业单位住院补助的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为3.81万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县残联2020年一般公共预算基本支出67.27万元，其中：

人员经费57.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数3.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.67万元，公务用车购置及运行维护费2.73万元。

（一）因公出国（境）经费为0元。主要原因是残联暂无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费较2019年预算下降1%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

2020年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2019年预算下降1%，公车购置费0万元。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，面包车1辆。2020年安排公务用车运行维护费2.73万元，用于车辆燃油、维修、保险等方面支出。主要保障下属事业单位残疾人综合服务中心等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县残联2020年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，县残联所属各预算单位共2家的机关运行经费财政拨款预算为9.68万元，比2019年预算增加3.03万元，增长45.56%。

（二）政府采购情况

2020年，县残联安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，县残联所属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务保障用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县残联155万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指用于残疾人适配辅具、脑瘫儿康复救助等项目的支出。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于残疾人居家灵活就业、农村残疾人发展生产等项目的支出。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指用于阳光家园、量服平台建设、温暖万家行等其他残疾人事业类的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指部门下属事业单位集中缴纳住院补助的支出

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入县残联预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

***：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目预算绩效目标表

表7.整体支出预算绩效目标表