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浠水县信访局2019年部门决算公开

Admin - admin 于2022年01月08日发表

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　　第一部分浠水县信访局概况

　　一、部门职能

　　二、部门决算单位机构设置

　　第二部分浠水县信访局2019年部门决算表

　　第三部分浠水县信访局2019年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、机关运行经费支出情况

　　九、政府采购支出情况

　　十、国有资产占用情况

　　十一、预算绩效评价情况

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　浠水县信访局概况

　　一、部门职能

　　(一)受理人民群众来信和网上信访诉求，接待到县委、县政府来访群众。

　　(二)承办中央、***、中央国家机关，以及省委、省政府，市委、市政府向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项，并按时上报处理结果。

　　(三)按照“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”的原则，向有关地方和部门转送、交办来信来访和网上信访事项，并督促检查落实情况，协调查处重要信访问题。

　　(四)向县委、县政府及其领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

　　(五)综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议、提出解决问题意见和建议，为县委、县政府领导决策当好参谋。

　　(六)指导县直各部门及乡镇(区、处)的信访工作。

　　(七)负责全县信访工作的综合管理。协助县委、县政府部署、检查、指导和考评全县信访工作，发现和解决问题。组织交流和推广经验。培训信访干部。

　　(八)贯彻落实县信访工作领导小组对有关重大信访问题的处理和全县信访工作的指导意见。

　　(九)督促、检查各地各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况。

　　(十)完成上级交办的其他任务。

　　二、部门决算单位机构设置

　　从决算单位构成看，浠水县信访局部门决算包括信访局本级决算。

　　(一)人员构成：浠水县信访局行政编制8人，事业编制5人。在职13人，离退休5人，干部遗孀1人。

　　(二)内设机构：根据县“三定”方案，县信访局内设股室4个：办公室、网信股、接访股、调研督办股。下设浠水县群众信访接待服务中心，并加挂网络信访中心牌子，为公益性一类事业单位。

　　第二部分

　　县信访局2019年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

部门：浠水县信访局

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	338.59	一、一般公共服务支出	29	291.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	46.72
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51
本年收入合计	24	338.59	本年支出合计	52	338.59
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55
总计	28	338.59	总计	56	338.59
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　二、收入决算表

部门：浠水县信访局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		338.59	338.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	291.87	291.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.87	291.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	202.03	202.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：浠水县信访局					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		338.59	258.91	79.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	291.87	212.19	79.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.87	212.19	79.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.68	0.00	29.68	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	202.03	152.03	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：浠水县信访局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	338.59	一、一般公共服务支出	30	291.87	291.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	46.72	46.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52
本年收入合计	24	338.59	本年支出合计	53	338.59	338.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	338.59	总计	58	338.59	338.59	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：浠水县信访局		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		338.59	258.91	79.68
201	一般公共服务支出	291.87	212.19	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.87	212.19	0.00
2010301	行政运行	60.16	60.16	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.68	0.00	0.00
2010308	信访事务	202.03	152.03	0.00
208	社会保障和就业支出	46.72	46.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.72	46.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：浠水县信访局					金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	213.56	302	商品和服务支出	34.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.87	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.55	30203	咨询费	7.40	310	资本性支出	2.99
30106	伙食补助费	5.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.62	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.51	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	3.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.70	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.75	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.84	399	其他支出	8.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	3.***
30308	学金	0.00	30228	工会经费	7.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.15
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.65
人员经费合计		213.56	公用经费合计					45.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：浠水县信访局									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：浠水县信访局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　第三部分

　　浠水县信访局2019年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　县信访局2019年收、支总计338.59万元。与2018年相比，收、支总计各增加116.76万元，上涨34.48%。主要是：

　　1、人员经费支出增加97.48万元;

　　2、公用经费减少60.4万元;

　　3、增加项目支出79.68万元;

　　二、收入决算情况说明

　　浠水县信访局2019年度本年收入合计338.59万元，全部为财政拨款收入。

　　二、支出决算情况说明

　　浠水县信访局2019年度本年支出合计338.59万元，其中：一般公共服务支出291.87万元，占本年支出86.20%，社会保障和就业支出46.72万元，占本年支出13.80%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　县信访局2019年本年财政拨款收、支总决算338.59万元。其中，基本支出258.91万元，项目支出79.68万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　浠水县信访局2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为338.59万元，支出决算为338.59万元，完成年度预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　县信访局2019年一般公共预算财政拨款基本支出258.91万元，其中：

　　(一)人员经费213.56万元，主要包括：基本工资50.87万元、津贴补贴43.23万元、奖金65.55万元、伙食补助5.4万元、机关事业单位基本养老保险缴纳15.62元、职业年金缴纳2.51万元、职工基本医疗保险缴费6.63万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金19.29万元、其他工资福利支出3.7万元。

　　(二)公用经费45.35万元，主要包括：

　　1、商品和服务支出34.22万元，其中：办公费2.54万元、咨询费7.4万元、水费0.13万元、电费1.12万元、邮电费1.25万元、差旅费3.26万元、维修(护)费0.84万元、租赁费0.6万元、会议费0.75万元、公务招待费1.7万元、劳务费5.84万元、工会经费7.71万元、福利费0.31万元、其他交通费用0.15万元、其他商品和服务支出0.65万元。

　　2、资本性支出2.99万元，其中：办公设备购置2.99万元。

　　3、其他支出8.14万元，其中：赠与3.***万元，其他支出4.5万元。

　　七、财政拨款“三公”经费情况说明

　　县信访局2019年“三公经费”支出1.7万元，其中：因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费0万元，占0%;公务接待费1.7万元，占100%。该经费主要用于上级来县调研、督办及周边县市区交流及各乡镇单位接处访接待等活动，全年共接待31批247人次。

　　八、机关运行经费支出情况

　　2019年县信访局机关运行经费支出45.35万元，其中：办公费2.54万元、咨询费7.4万元、水费0.13万元、电费1.12万元、邮电费1.25万元、差旅费3.26万元、维修(护)费0.84万元、租赁费0.6万元、会议费0.75万元、公务招待费1.7万元、劳务费5.84万元、工会经费7.71万元、福利费0.31万元、其他交通费用0.15万元、其他商品和服务支出0.65万元、办公设备购置2.99万元、其他支出8.11万元。

　　2019年机关运行经费支出45.35万元，比2018年减少公用经费减少60.4万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制非必要支出，压缩会议、以会代训，节约用电、用纸。

　　九、政府采购支出情况

　　2019年度浠水县信访局政府采购支出总额2.99万元，其中：办公设备购置2.99万元。主要是用于采购办公电脑、更换破旧桌椅支出。

　　十、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，浠水县信访局共有车辆0辆，国有资产主要是办公桌椅、空调电脑等办公必需品。

　　十一、预算绩效评价情况

　　浠水县信访局根据年初设定的绩效目标，认真抓好整体绩效评价工作。项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2019年度项目支出：①全国信访系统专用渠道费0.68万元，主要用于视频接访电信专用网络费用支出;②信访维稳经费79元，其中驻京联络处56.00万元，主要用于驻京工作人员正常工作运转支出，包括房租、劝返经费、差旅费等。信访维稳经费23万元，主要用于来县到市赴省进京维稳费用支出，包括维稳工作各项会议支出、督办检查支出、重要时节维稳专班费用支出等。没有以其他部门为主体开展的项目绩效评价报告。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共服务(类)行政运行：指用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用等。

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2023-09-25 13:18:04重新编辑

浠水县信访局2019年部门决算公开

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