黄冈市生态环境局浠水县分局2020年部门预算公开情况说明
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于2022年01月08日发表
目 录
第一部分黄冈市生态环境局浠水县分局概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分黄冈市生态环境局浠水县分局2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政基本支出
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、部门整体支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表
第三部分黄冈市生态环境局浠水县分局2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、部门收入预算安排情况
八、部门支出预算安排情况
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分黄冈市生态环境局浠水县分局概况
一、部门主要职能
(一)负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规和标准。拟订并组织实施全县环境保护政策、规划，拟订环境保护有关县政府规范性文件;依法对全县环境保护工作实施统一监督管理，对各地、各部门的环境保护工作情况进行监督、指导和检查，组织实施环境保护目标责任制;组织编制并监督实施环境功能区划和生态功能区划;监督实施环境保护地方标准及技术规范;拟订并监督实施全县重点流域、区域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划;参与制定全县主体功能区划。
(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡(镇)政府突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨流域、跨区域环境污染纠纷;统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。
(三)承担落实县政府污染减排目标的责任。负责主要污染物排污权交易监督管理职责，组织拟订并监督实施主要污染物排放总量控制、排污许可证和主要污染物排污权交易制度;督查、督办、考核各地污染物减排任务完成情况并公布考核结果。负责主要污染物排污权交易职责。
(四)负责环境执法及监督工作，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。组织实施全县排污申报、排污费核定、限期治理等环境保护法律制度;组织实施各项环境管理制度;督导县内重大经济和技术政策、发展规划、重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见，按上级规定审批建设项目环境影响评价文件。组织开展环境保护专项行动和专项治理工作;组织开展环境保护执法监督检查活动;指导派出机构开展环境执法工作。
(五)负责提出我县环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见;参与指导、推动循环经济和环保产业发展，开展企业环境信用评价;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作和组织开展清洁生产工作;参与应对气候变化工作。
(六)负责环境污染防治的监督管理，指导、协调、监督生态保护工作组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、实验室污染物质、机动车等污染防治制度;拟订全县生态保护规划;组织评估生态环境质量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调和监督各种类型的自然保护区的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作;协调生物多样性保护;组织协调全县农村生态环境保护工作;组织指导城镇和农村环境综合整治工作;指导生态示范创建。
(七)负责核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理。拟订有关规划和制度，参与核与辐射环境事故应急处理工作;监督管理放射源安全，监督管理电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。
(八)负责环境监测和信息发布。实施国家环境监测制度和规范，拟订全县环境监测制度和规范;组织实施全县环境质量监测和污染源监督性监测;组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网;建立和实行环境质量公告制度，推动全县环境信息资源共享和环境信息公开，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息;组织实施对省控、市控和县控重点污染源的监测。
(九)组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。组织实施环境保护宣传教育纲要;开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境保护技术管理体系建设。
(十)负责拟订全县环境保护重大工作目标和措施。指导开展生态文明创建、环境保护模范城市创建工作，组织开展全民环保行动。
二、部门预算单位构成
黄冈市生态环境局浠水县分局内设办公室、综合股、水与大气污染防治股、土壤污染防治与自然生态股、法规宣教股，下设环境监察大队、环境监测站、辐射监督管理站。
三、部门人员构成
黄冈市生态环境局浠水县分局在职59人，退休11人。行政编9名，事业编49名，其中：局长兼党组书记1名、副局长3名、总工程师1名、工会主席1名。
第二部分黄冈市生态环境局浠水县分局2020年
部门预算表
表 1. 收支预算总表
表 2. 收入预算总表
表 3. 支出预算总表
表 4. 财政拨款收支预算总表
表 5. 一般公共预算财政拨款支出预算表
表 6. 一般公共预算财政基本支出
表 7. 政府性基金预算财政拨款支出预算表
表 8. 财政拨款“三公”经费支出表
表 9. 部门整体支出绩效目标表
表 10-1.项目支出绩效目标表
表 10-2.项目支出绩效目标表
2020年收支预算总表 | |||||||
部门公开表1 | 单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、公共预算财政拨款 | 921.35 | 一、基本支出 | 611.35 | 一般公共服务支出 | |||
经费拨款（补助） | 287.54 | 人员支出 | 4***.25 | 外交支出 | |||
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 633.81 | 工资福利支出 | 4***.25 | 国防支出 | |||
行政事业单位收费收入（不含教育收费） | 对个人和家庭补助支出 | 公共安全支出 | |||||
教育收费 | 日常公用支出 | 70.80 | 教育支出 | ||||
国有资源（资产）有偿使用收入 | 资本性支出 | 科学技术支出 | |||||
专项收入 | 不可预见项目 | 76.30 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||
其他纳入预算管理的非税收入 | 633.81 | 二、项目支出 | 310.00 | 社会保障和就业支出 | 76.02 | ||
中央转移支付和省专款 | 延续性项目 | 310.00 | 社会保险基金支出 | ||||
一般性转移支付安排的拨款 | 新增新项目 | 卫生健康支出 | 27.56 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 一次性项目 | 节能环保支出 | 779.77 | ||||
三、财政专户非税收入安排的拨款 | 城乡社区支出 | ||||||
四、其他资金 | 农林水支出 | ||||||
事业单位（经营）收入 | 交通运输支出 | ||||||
上级补助收入 | 资源勘探信息等支出 | ||||||
附属单位上缴收入 | 商业服务业等支出 | ||||||
其他收入 | 金融支出 | ||||||
援助其他地区等支出 | |||||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||||
住房保障支出 | 38.01 | ||||||
粮食物资准备支出 | |||||||
国有资本经营预算支出 | |||||||
其他支出 | |||||||
本年收入合计 | 921.35 | 本年支出合计 | 921.35 | 本年支出合计 | 921.35 | ||
五、上年结余结转 | |||||||
公共预算财政拨款结余 | |||||||
公共预算财政拨款结转 | |||||||
财政专户非税收入安排的资金结余结转 | |||||||
政府性基金预算财政拨款结余结转 | |||||||
结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | ||||
收入总计 | 921.35 | 支出总计 | 921.35 | 支出总计 | 921.35 | ||
2020年收入预算总表 | |
部门公开表2 | 单位：万元 |
收 入 | |
项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 921.35 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 921.35 |
政府性基金预算财政拨款 | |
事业收入 | |
事业单位经营收入 | |
上级补助收入 | |
附属单位上缴收入 | |
其他收入 | |
本年收入合计 | 921.35 |
上年结余（转） | |
收入总计 | 921.35 |
部门公开表3 | 单位：万元 | ||||||
功能科目 | 合计 | 其 中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
合计 | 921.35 | 611.35 | 310.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 76.02 | 76.02 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 76.02 | 76.02 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.68 | 50.68 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.34 | 25.34 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 27.56 | 27.56 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.56 | 27.56 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.56 | 27.56 | ||||
211 | 节能环保支出 | 779.77 | 469.77 | 310.00 | |||
21101 | 环境保护管理事务 | 499.77 | 469.77 | 30.00 | |||
2110101 | 行政运行 | 469.77 | 469.77 | ||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
21102 | 环境监测与监察 | 200.00 | 200.00 | ||||
2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 40.00 | 40.00 | ||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 160.00 | 160.00 | ||||
21103 | 污染防治 | 80.00 | 80.00 | ||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 80.00 | 80.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 38.01 | 38.01 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 38.01 | 38.01 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 38.01 | 38.01 | ||||
部门公开表4 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、财政拨款（补助） | 921.35 | 一、基本支出 | 611.35 | 一般公共服务支出 | |
（一）公共预算财政拨款（补助） | 921.35 | 人员支出 | 4***.25 | 外交支出 | |
经费拨款（补助） | 287.54 | 工资福利支出 | 4***.25 | 国防支出 | |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 633.81 | 对个人和家庭补助支出 | 公共安全支出 | ||
中央转移支付和省专款 | 日常公用支出 | 70.80 | 教育支出 | ||
一般性转移支付安排的拨款 | 资本性支出 | 科学技术支出 | |||
不可预见项目 | 76.30 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||
二、项目支出 | 310.00 | 社会保障和就业支出 | 76.02 | ||
延续性项目 | 社会保险基金支出 | ||||
新增新项目 | 卫生健康支出 | 27.56 | |||
一次性项目 | 节能环保支出 | 779.77 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款 | 城乡社区支出 | ||||
政府性基金财政拨款 | 农林水支出 | ||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 38.01 | ||||
粮食物资准备支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
转移性支出 | |||||
本年收入总计 | 921.35 | 本年支出合计 | 921.35 | 本年支出合计 | 921.35 |
五、上年结余（转） | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | |
上年财政拨款结余（转） | |||||
收入总计 | 921.35 | 支出总计 | 921.35 | 支出总计 | 921.35 |
部门公开表5 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 921.35 | 611.35 | 310.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 76.02 | 76.02 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 76.02 | 76.02 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.68 | 50.68 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.34 | 25.34 | |
210 | 卫生健康支出 | 27.56 | 27.56 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.56 | 27.56 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 27.56 | 27.56 | |
211 | 节能环保支出 | 779.77 | 469.77 | 310.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 499.77 | 469.77 | 30.00 |
2110101 | 行政运行 | 469.77 | 469.77 | |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 30.00 | 30.00 | |
21102 | 环境监测与监察 | 200.00 | 200.00 | |
2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 40.00 | 40.00 | |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 160.00 | 160.00 | |
21103 | 污染防治 | 80.00 | 80.00 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 80.00 | 80.00 | |
221 | 住房保障支出 | 38.01 | 38.01 | |
22102 | 住房改革支出 | 38.01 | 38.01 | |
2210201 | 住房公积金 | 38.01 | 38.01 | |
2020年一般公共预算基本支出 | |||||
部门公开表6 | 单位:万元 | ||||
经济科目 | 合计 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | 不可预见费 | |
611.35 | 4***.25 | 70.80 | 76.30 | ||
611.35 | 4***.25 | 70.80 | 76.30 | ||
301 | 工资福利支出 | 4***.25 | 4***.25 | ||
30101 | 基本工资 | 209.10 | 209.10 | ||
30102 | 津贴补贴 | 23.78 | 23.78 | ||
30103 | 奖金 | 3.33 | 3.33 | ||
30104 | 基本医疗保险 | 27.55 | 27.55 | ||
30105 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.68 | 50.68 | ||
30106 | 职业年金缴费 | 25.34 | 25.34 | ||
30107 | 绩效工资 | 86.46 | 86.46 | ||
30111 | 住房公积金 | 38.01 | 38.01 | ||
310 | 其他资本性支出 | 76.30 | 76.30 | ||
31020 | 不可预见费 | 76.30 | 76.30 | ||
302 | 商品和服务支出 | 70.80 | 70.80 | ||
30201 | 办公费 | 32.53 | 32.53 | ||
30202 | 印刷费 | 6.70 | 6.70 | ||
30205 | 水费 | 1.18 | 1.18 | ||
30206 | 电费 | 2.95 | 2.95 | ||
30207 | 邮电费 | 2.13 | 2.13 | ||
30209 | 物业管理费 | 2.00 | 2.00 | ||
30211 | 差旅费 | 3.65 | 3.65 | ||
30213 | 维修(护)费 | 2.95 | 2.95 | ||
30215 | 会议费 | 3.13 | 3.13 | ||
30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 1.20 | 1.20 | ||
30228 | 工会经费 | 6.38 | 6.38 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | ||
2020年政府性基金预算财政拨款支出预算表部门公开表7单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计小计
2020年财政拨款“三公”经费支出表部门公开表8单位:万元项目预算数合计1.20 因公出国（境）费公务接待费1.20 公务用车购置维护费其中：公务用车运行维护费其中:公务用车购置
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2020年部门整体支出绩效目标表
部门公开表9 单位：万元 单位名称黄冈市生态环境局浠水县分局单位性质行政单位部门(单位)职能概述1.负责环境保护工作的综合协调。组织编制环境功能区划、生态功能区划以及重点流域区域污染防治、饮用水源地环境保护规划等专项规划；2.建立健全环境保护总量控制、排污许可等环境保护基础制度； 3.组织评估生态环境质量状况并提出措施建议；4.开展环境保护执法检查，查处环境违法行为；负责环境质量监测和环境污染防治监督管理工作；5.编制环境应急预案，会同有关部门依法调查处理环境污染事故，协调处理环境污染纠纷；负责环境信息发布工作，依法公开环境信息。年度工作任务 1.深入推进生态环境领域垂直管理制度改革和综合行政执法改革；完善环境宣传机制；2. 加强大气污染防治；深入推进水污染治理；3. 持续推进重点行业企业用地土壤污染状况详查、疑似污染地块详查等， 组织做好固体废物污染治理工作； 4. 继续组织打好武汉长江大保护十大标志性战役，着力改善国考断面水质， 助力实施水体提质攻坚，扎实开展入河排口排查整治工作； 5. 加大环境监察执法力度；严厉打击环境违法行为， 协调各责任单位严格落实中央和省级生态环境保护督察反馈意见；6. 完成编制十四五”环保规划；完成第二次全国污染源普查档案整理及后续工作；7. 建立环境风险防控机制，完善环境监督和执法机制。人员编制情 况定编情况（合计：）财政供养情况（合计：）行政编制机关工勤编制 事业编制行政编制机关工勤编制事业编制离(退)休94997部门总体资金情况（万元）总体资金情况 当年金额占比近两年收支金额2018年2019年收入构成 1.财政拨款921.35100%788.47898.03 2.其他资金146.3 合 计921.35100%934.77898.03支出构成 1.基本支出611.3566.35%543.02571.93①人员支出4***.25424.92455.53 ②日常公用支出70.869.668.4③不可预见项目76.348.548 其中："三公"经费支出1.21.391.37 2.项目支出31033.65%391.75326.1 合 计937.44100%934.77898.03部门整体绩效目标长期目标年度目标目标1：开展大气环境、水环境、土壤环境治理战役，全力以赴打好污染防治攻坚战，明显改善环境质量。目标2：实施重大专项治理， 全面推进达标排放与污染减排， 严厉打击环境违法行为,做好生态环境领域基础支撑工作。目标3：加大环境监测监管执法力度，从源头预防、控制环境污染和环境破坏；目标4：强化农村环境综合治理， 提升农村环境质量。目标1：组织打好污染防治攻坚战， 完成年度水、 气、 土环境污染防治工作， 协调开展防范化解生态环境领域重大风险工作。 目标2：开展重点污染源、重点区域空气质量、重点水环境监测断面及监测管理工作，为环境监管提供基础和支撑。目标3：规范建设项目环境影响评价、排污许可管理和技术评估，确保环评审批、排污许可证发放符合法律法规规定，并减轻企业负担。目标4：依法开展环境监察执法，从严打击环境违法行为，提升全社会环境守法意识。积极配合中央、省环保督查，解决区域重点环境问题。目标5：积极推进我县生态环境机构垂直管理制度等改革， 健全我县生态环境保护工作机制；组织整改突出生态环境问题。 持续推动自然生态保护工作。抓好危险废物和辐射环境监管。 做好生态环境领域宣传教育。长期目标1全力以赴打好污染防治攻坚战， 明显改善环境质量。长期绩效指 标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准产出指标数量指标年度重点河流、断面现场调查≥12次每年断面及沿线港渠、排口的调查≥12次质量指标清废行动整改完成率100%县级集中式饮用水水源地水质达标率100%≥95%效益指标环境效益断面及重要河水环境质量水质稳定向好PM2.5年均浓度≤42ug/m3长期目标2强化农村环境综合治理， 提升农村环境质量长期绩效指 标二级指标指标名称指标值绩效标准产出指标数量指标创建市级生态乡镇、生态村数量市级生态乡镇1个市级生态村30个质量指标生态保护红线事项查询完成率100%2020年乡镇和村开展实地核查验收覆盖率100%农村生活污水治理和农村黑臭水体排查100%效益指标环境效益乡镇生活污水管网普及率≥60%社会效益农村居民对环境保护满意率≥80%年度目标1打好碧水保卫战， 实施水污染防治行动计划， 水环境质量稳中有升年度绩效指 标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准上年实际值预期实现值产出指标数量指标县级集中式饮用水源地现场巡查≥4次≥4次重点河流、断面现场巡查≥12次≥12次质量指标县级集中式饮用水水源水质达标≥95%≥95%效益指标环境效益巴水河、浠水河段水质≥Ⅲ类≥Ⅲ类服务对象满意度具体指标受益群众满意度≥80%≥80%年度目标2严厉打击环境违法行为， 着力提高各类环境风险防范水平和突发环境事件应对能力。年度绩效指 标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准上年实际值预期实现值产出指标数量指标办结环境案件≥16件≥50件质量指标环境执法案件办结率100%100%处理网络投诉快速及时达标达标效益指标经济效益减少重大群体性事件90%90%及时发现制止违法排污现象90%90%环境效益提升全县生态环境质量较上年提升较上年提升服务对象满意度具体指标执法人员行为规范投诉≤3次≤3次年度目标3落实和强化环保领域改革措施和法制建设，不断提高环境监测、宣传教育及危险废物和辐射环境监管能力建设年度绩效指 标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准上年实际值预期实现值产出指标数量指标开展污染源监督性监测，提供各类监测报告20份20份质量指标开展青少年生态环境教育覆盖率达100%100%放射源和Ⅱ类射线装置单位检查率100%100%社会效益政务信息≥60条≥60条环境效益开展环境空气质量现状、地表水、集中式饮用水源地水质监测工作及道路交通、功能区声环境质量监测获得环境空气质量状、 水环境状况和声指准， 环境质量现状及变化规律获得环境空气质量状、 水环境状况和声指准， 环境质量现状及变化规律服务对象满意度具体指标宣传活动整体效果满意率达到≥95%≥95%
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2020年项目支出绩效目标表部门公开表10-1 金额单位：万元项 目 名 称环保专项（水、土、气）三大保护工程实 施 单 位黄冈市生态环境局浠水县分局实 施 时 间预计开始时间：2020年1月1日预计完成时间：2020年12月31日资金申报计划（万元）资 金 总 额财 政 资 金单位资金其他资金160上级：县级：160项目依据《省环委会办公室关于印发湖北生态市、县、乡镇和村等管理规程的通知》鄂环委办〔2015〕14号 《 湖北省污染防治攻坚战实施情况考核办法 》《省生态环境厅关于征求<湖北省生态保护红线勘界定标工作方案》 项 目 概 况 （项目实施内容与资金使用计划）1、 通过政府购买服务的方式，由第三方提供巡查发现大气、水、土壤等污染问题，提供工地等扬尘污染监控数据分析、提供网格化监测数据分析，为大气污染防治工作提供支撑，加大水、土壤污染防治工作力度 ；2、 持续改善空气、水与土的质量。使 用 项 目 资 金 预 期 绩 效 目 标目 标 类 别绩 效 目 标 名 称计量单位目标值完成时间说 明产 出 （包括使用资金形成的实物量和可量化的规模较大的行业专项活动、会议、课题、科研、培训等）百吨千人供水工程水源地保护区问题排查100%2020.12.31农村生活污水治理和农村黑臭水体排查100%2020.12.31国控断面整治、长江入河排污口排查整治100%2020.12.31开展“清废行动”，加强固体废物回收、贮存、利用、处置管理100%2020.12.31生态保护红线的勘界定标工作100%2020.12.31加快推进2020年及以后中央、省级环保督察整改100%2020.12.31效 果（包括行业管理提升，改革创新，社会影响，经济、生态效益，社会公众、服务对象满意度等）通过开展自然保护区问题整改核查，督导各相关区着力改善自然保护区生态环境改善自然保护区生态环境2020.12.31①为环境管理提供准确可靠监测结果，依法发布环境质量监测信息，满足公众环境知情权。②妥善处置突发环境事件能满足各级主管部门对公共卫生安全、生态安全和社会可持续发展的要求，能为主管部门提供科学的信息，实现科学决策。③客户满意度调查满意率大于90%。①满意④客户满意度调查满意率大于90%2020.12.31
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2020年项目支出绩效目标表 | ||||||
部门公开表10-2 金额单位：万元 | ||||||
项 目 名 称 | 环境执法经费 | |||||
实 施 单 位 | 黄冈市生态环境局浠水县分局 | |||||
实 施 时 间 | 预计开始时间：2020年1月1日 | 预计完成时间：2020年12月31日 | ||||
资金申报计划（万元） | 资 金 总 额 | 财 政 资 金 | 单位资金 | 其他资金 | ||
80 | 上级： | 县级：80 | ||||
项目依据 | 《***关于加强环境监管执法的通知》国办发〔2014〕56号 《省环保厅关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》鄂环办﹝2018﹞66号 | |||||
项 目 概 况 （项目实施内容与资金使用计划） | 1、全县环境案件的受理、调查、处理等工作，确保环境监察执法运行经费充足； 2、配备监察执法装备仪器设备。 | |||||
使 用 项 目 资 金 预 期 绩 效 目 标 | ||||||
目 标 类 别 | 绩 效 目 标 名 称 | 计量单位 | 目标值 | 完成时间 | 说 明 | |
产 出 （包括使用资金形成的实物量和可量化的规模较大的行业专项活动、会议、课题、科研、培训等） | 监察执法装备仪器购置 | 万元 | ≤5万元 | 2020.12.31 | ||
环境监察执法运行保障经费 | 万元 | ≤40万元 | 2020.12.31 | |||
办结环境案件 | 件 | ≥50件 | 2020.12.31 | |||
环境执法案件办结率 | 100% | 2020.12.31 | ||||
处理网络投诉快速及时 | 达标 | 2020.12.31 | ||||
效 果 （包括行业管理提升，改革创新，社会影响，经济、生态效益，社会公众、服务对象满意度等） | 减少重大群体性事件 | 90% | 2020.12.31 | |||
及时发现制止违法排污现象 | 90% | 2020.12.31 | ||||
改善环境质量 | 明显改善 | 2020.12.31 | ||||
促进社会和谐稳定 | 有效促进 | 2020.12.31 | ||||
执法人员行为规范投诉 | 次 | ≤3次 | 2020.12.31 | |||
第三部分黄冈市生态环境局浠水县分局2020年
部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
2020 年财政拨款收支总预算921.35万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 921.35万元。支出包括：基本支出 611.35万元，项目支出310 万元。
二、一般公共预算支出安排情况
2020 年一般公共预算支出预算921.35万元。其中：(1)本年预算921.35万元，比2019年预算增加23.32万元，增加2.6%，具体安排情况如下：
(一)基本支出611.35万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)、不可预见项目费用。
(二)项目支出310万元。其中：其他环境保护管理事务支出30万元;建设项目环评审查与监督40万元;其他环境监测与监察支出160万元;其他污染防治支出80万元 。
三、一般公共预算基本支出安排情况
2020 年一般公共预算基本支出921.35万元。其中：
(一)人员经费4***.25万元，包括： 工资福利支出4***.25万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
(二)公用经费70.8万元。主要用于：办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国 (境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(三) 不可预见项目76.3万元。主要用于单位改革性和奖励性津补贴以及弥补单位公用经费不足等。
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.2万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费 0万元;(3)公务接待费1.2万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少0.17万元，下降原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。
五、政府性基金预算支出安排情况
2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。
六、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则，黄冈市生态环境局浠水县分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：财政拨款收入(一般公共预算财政拨款收入)、其他收入和上年结转。
支出包括：基本支出、项目支出。
2020 年部门收支总预算921.35万元。比 2019 年预算增加23.32万元，增加2.6%。
七、部门收入预算安排情况
2020年部门收入预算921.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入921.35万元，占 100%。
八、部门支出预算安排情况
2019 年部门支出预算921.35万元，其中：基本支出611.35万元，占66.35%;项目支出310万元，占33.65%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年部门本级机关及下属3个二级事业单位的机关运行经费70.8万元;主要为办公费32.53万元，印刷费6.7万元，水电费4.13万元，邮电费2.13万元，物业管理费2万元，差旅费3.65万元，维修维护费2.95万元，会议费3.13万元，培训费2万元，公务接待费1.2万元，工会经费6.38万元，其他商品和服务支出4万元。本着保障机关正常运行的前提下，在及运行成本增加的情况下，我局不断努力严格控制行政经费支出。
(二)政府采购预算情况
2020 年部门政府采购预算支出合计68万元。其中购买办公自动化设备、办公耗材等货物类为28万元，资料文印费等服务类为35万元，办公家具5万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至 2019 年 12月31日，部门占有使用国有资产403.67万元。
(四)预算绩效管理情况
2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款 310万元, 政府性基金预算本年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)本部门使用的主要支出功能分类科目：
1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险支付由单位实际缴纳的职业年金支出。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家国定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
6、节能环保(类)环境保护管理事务(款)建设项目环评审查与监督(项)：指生态环境部门对建设规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。
7、节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。
8、节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测和监察支出(项)：指其他用于环境监测与监察方面的支出。
9、节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：指其他用于污染防治方面的支出。
(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
