罗湖区住建局2016年度部门决算
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于2022年04月23日发表
罗湖区住建局2016年度部门决算(汇总)
目录
一、罗湖区住建局概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、罗湖区住建局2016年度部门决算表
三、罗湖区住建局2016年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、罗湖区住建局概况
（一）部门职责
（1）贯彻执行国家、省、市有关城市建设、建筑业、燃气业、物业管理业、房屋使用安全以及住房制度改革、保障性住房建设等方针政策和法律法规；结合本区实际制定具体规章和实施细则，经批准后监督执行。
（2）负责住房制度改革和住房保障工作。
（3）承担物业管理的指导和监督管理工作。
（4）承担专项维修基金的监管责任，确保维修基金的安全和有效使用。
（5）承担建筑市场和建设行业监管、建筑工程质量安全监管、推进建筑节能减排的责任。
（6）承担规范和监管建设工程招标投标活动的责任。
（7）承担燃气行业的监督、管理工作责任。
（8）承担法律、法规、规章及区政府以上规范性文件规定的其他职责。
（9）承办区政府和上级部门交办的相关工作或工程项目。
（二）机构设置
部门机构设置有行政科室6个：办公室、住房保障科、物业监管科、住房和建设审批科（建筑管理科）、施工管理科、棚户区改造科；行政执法机构1个：综合执法大队（燃气大队）；直属事业单位2个：深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心、深圳市罗湖区住房保障事务中心。本级单位在编人员25人、雇员2人、临聘人员8人,离退休人员32人；深圳市罗湖区建设工程事务监督管理中心在编人员32人、临聘人员1人，退休人员11人；深圳市罗湖区住房保障事务中心在编人员8人、雇员2人。
二、罗湖区住建局2016年度部门决算表
收入支出决算表
公开01表 | |||||||||||
部门：区住房和建设局（汇总） | 单位：万元 | ||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 287，215.24 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 15.21 | ||||||
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | |||||||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | |||||||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 3.00 | |||||||
五、附属单位缴款 | 5 | 五、教育支出 | 34 | 8.46 | |||||||
六、其他收入 | 6 | 20.22 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 211.73 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 7.30 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||||||||
11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 15,653.09 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探电力信息等支出 | 43 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 271,478.88 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | 12.73 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 |
| ||||||||
23 |
| 52 |
| ||||||||
24 | 53 |
| |||||||||
本年收入合计 | 25 | 287，235.46 | 本年支出合计 | 54 | 287,390.40 | ||||||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 55 | 0.44 | |||||||
年初结转和结余 | 27 | 1，002.14 | 年末结转和结余 | 56 | 846.76 | ||||||
28 | 57 |
| |||||||||
合计 | 29 | 288，237.60 | 合计 | 58 | 288，237.60 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 | ||||||||||
收入决算表
部门：区住房和建设局（汇总） | 公开02表 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 287,235.46 | 287,215.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.22 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20508 | 进修及培训 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050803 | 培训支出 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 211.73 | 211.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 211.73 | 211.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 119.18 | 119.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 27.22 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 65.33 | 65.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21005 | 医疗保障 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 15,498.16 | 15,483.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.49 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 14,136.53 | 14,124.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.24 | |
2120101 | 行政运行 | 710.35 | 708.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 348.90 | 348.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120106 | 工程建设管理 | 1,395.43 | 1,395.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 43.45 | 43.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11,638.40 | 11,627.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.44 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,361.62 | 1,359.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,361.62 | 1,359.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | |
221 | 住房保障支出 | 271,478.88 | 271,478.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 263,492.65 | 263,492.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210101 | 廉租住房 | 459.86 | 459.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 263,032.79 | 263,032.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 229.05 | 229.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 44.32 | 44.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 184.74 | 184.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22103 | 城乡社区住宅 | 7,757.18 | 7,757.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 7,757.18 | 7,757.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 12.73 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | |
22999 | 其他支出 | 12.73 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | |
2299901 | 其他支出 | 12.73 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况
支出决算表
公开03表 | ||||||||
部门：区住房和建设局（汇总） | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 287,390.40 | 2,242.63 | 285,147.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 15.21 | 5.82 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 9.39 | 0.00 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 9.39 | 0.00 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050803 | 培训支出 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 211.73 | 146.40 | 65.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 211.73 | 146.40 | 65.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 119.18 | 119.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 27.22 | 27.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 65.33 | 0.00 | 65.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.30 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 15,653.09 | 1,671.65 | 13,981.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 14,257.97 | 1,671.65 | 12,586.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 708.72 | 708.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 348.90 | 0.00 | 348.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120106 | 工程建设管理 | 1,395.26 | 951.66 | 443.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 43.45 | 0.00 | 43.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11,761.65 | 11.27 | 11,750.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,395.12 | 0.00 | 1,395.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,395.12 | 0.00 | 1,395.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 271,478.88 | 411.77 | 271,067.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 263,492.65 | 0.00 | 263,492.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210101 | 廉租住房 | 459.86 | 0.00 | 459.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 263,032.79 | 0.00 | 263,032.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 229.05 | 229.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 44.32 | 44.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 184.74 | 184.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 7,757.18 | 182.71 | 7,574.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 7,757.18 | 182.71 | 7,574.47 | |||
229 | 其他支出 | 12.73 | 7.00 | 5.73 | |||
22999 | 其他支出 | 12.73 | 7.00 | 5.73 | |||
2299901 | 其他支出 | 12.73 | 7.00 | 5.73 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||||||
部门：区住房和建设局（汇总） | 单位：万元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 287,215.24 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 211.73 | 211.73 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 15,653.09 | 15,653.09 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 271,478.88 | 271,478.88 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 22 | 287,215.24 | 本年支出合计 | 49 | 287,384.67 | 287,384.67 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 986.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 817.20 | 817.20 | 0.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 986.63 | 51 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||||||||
26 | 53 | ||||||||||||
总计 | 27 | 288,201.87 | 总计 | 54 | 288,201.87 | 288,201.87 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||
部门：区住房和建设局（汇总） | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 287,384.67 | 2,242.63 | 285,142.03 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 15.21 | 5.82 | 9.39 | |||
20132 | 组织事务 | 9.39 | 0.00 | 9.39 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 9.39 | 0.00 | 9.39 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||
205 | 教育支出 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | |||
20508 | 进修及培训 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | |||
2050803 | 培训支出 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 211.73 | 146.40 | 65.33 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 211.73 | 146.40 | 65.33 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 119.18 | 119.18 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 27.22 | 27.22 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 65.33 | 0.00 | 65.33 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.30 | 0.00 | 7.30 | |||
21005 | 医疗保障 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | |||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | |||
21007 | 计划生育事务 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |||
212 | 城乡社区支出 | 15,653.09 | 1,671.65 | 13,981.44 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 14,257.97 | 1,671.65 | 12,586.32 | |||
2120101 | 行政运行 | 708.72 | 708.72 | 0.00 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 348.90 | 0.00 | 348.90 | |||
2120106 | 工程建设管理 | 1,395.26 | 951.66 | 443.59 | |||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 43.45 | 0.00 | 43.45 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11,761.65 | 11.27 | 11,750.38 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,395.12 | 0.00 | 1,395.12 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,395.12 | 0.00 | 1,395.12 | |||
221 | 住房保障支出 | 271,478.88 | 411.77 | 271,067.12 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 263,492.65 | 0.00 | 263,492.65 | |||
2210101 | 廉租住房 | 459.86 | 0.00 | 459.86 | |||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 263,032.79 | 0.00 | 263,032.79 | |||
22102 | 住房改革支出 | 229.05 | 229.05 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 44.32 | 44.32 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 184.74 | 184.74 | 0.00 | |||
22103 | 城乡社区住宅 | 7,757.18 | 182.71 | 7,574.47 | |||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 7,757.18 | 182.71 | 7,574.47 | |||
229 | 其他支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||||
部门：区住房和建设局（汇总） | 单位：万元 | |||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 2242.63 | 2092.66 | 149.97 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 1,581.88 | 1,581.88 | |||||||
30101 | 基本工资 | 253.37 | 253.37 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 793.91 | 793.91 | |||||||
30103 | 奖金 | 97.98 | 97.98 | |||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 111.71 | 111.71 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 250.48 | 250.48 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 74.45 | 74.45 | |||||||
302 | 商品和服务支出 | 144.62 | 144.62 | |||||||
30201 | 办公费 | 20.81 | 20.81 | |||||||
30202 | 印刷费 | 3.67 | 3.67 | |||||||
30203 | 咨询费 | 0.20 | 0.20 | |||||||
30205 | 水费 | 0.38 | 0.38 | |||||||
30206 | 电费 | 3.44 | 3.44 | |||||||
30207 | 邮电费 | 11.16 | 11.16 | |||||||
30209 | 物业管理费 | 2.90 | 2.90 | |||||||
30211 | 差旅费 | 4.63 | 4.63 | |||||||
30213 | 维修(护)费 | 6.51 | 6.51 | |||||||
30216 | 培训费 | 2.57 | 2.57 | |||||||
30226 | 劳务费 | 17.96 | 17.96 | |||||||
30227 | 委托业务费 | 7.89 | 7.89 | |||||||
30228 | 工会经费 | 12.26 | 12.26 | |||||||
30229 | 福利费 | 0.93 | 0.93 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 27.45 | 27.45 | |||||||
30239 | 其他交通费用 | 17.84 | 17.84 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.03 | 4.03 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 510.78 | 510.78 | |||||||
30302 | 退休费 | 138.27 | 138.27 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 34.43 | 34.43 | |||||||
30305 | 生活补助 | 0.63 | 0.63 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.19 | 0.19 | |||||||
30311 | 住房公积金 | 95.85 | 95.85 | |||||||
30313 | 购房补贴 | 241.41 | 241.41 | |||||||
310 | 其他资本性支出 | 5.36 | 5.36 | |||||||
3100 | 办公设备购置 | 5.36 | 5.36 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||||||||||||||
部门：区住房和建设局（汇总） | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
45.93 | 43.35 | 43.35 | 2.58 | 42.98 | 42.47 | 42.47 | 0.51 | ||||||||||||||||
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||||||
部门：区住房和建设局（汇总） | 单位：万元 | ||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||||||||
三、罗湖区住建局2016年度部门决算情况说明
（一） 收入支出决算总体情况说明
2016年收入为287，235.46万元，其中：财政拨款收入287，215.24万元，其他收入20.22万元，年初结转和结余1，002.14万元，2016年收入比2015年度增加3534.72%；支出287，390.40万元，2016年支出比2015年度增加2990.14%。收入与支出增加原因是2016年度增加罗湖“二线插花地”棚户区改造，经费增加266，762.00万元。
（二） 收入决算情况说明
2016年收入为287，235.46万元，其中：财政拨款收入287，215.24万元，其他收入20.22万元。
（三） 支出决算情况说明
2016年支出287，390.40万元，其中：基本支出2，242.63万元，项目支出285，147.76万元。
（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入287，215.24万元，主要为一般公共预算财政拨款；2016年财政拨款支出287，384.67万元。
（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出287，384.67万元，其中：基本支出2，242.63万元，项目支出285，142.03万元。
（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出2，242.63万元，比2015年减少69.11万元，降低2.99%，其中工资福利支出1，581.88万元，主要用于在职人员工资；对个人和家庭的补助510.78万元，主要用于离退休人员工资、社保及在职人员住房补贴。公用经费支出149.97万元，主要用于办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用及邮电费。
（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明
2016年“三公经费”财政拨款支出42.98万元，具体情况如下：
1、 因公出国（境）经费无支出；
2、 公务用车购置费无支出；公务用车运行维护费为42.47万元，比2015年增加3.46万元，增加8.87%，主要原因是车辆维修费增加，车辆保有量为执法车辆3辆，非执法车辆9辆。
3、 公务接待费0.51万元，比2015年减少1.14万元，降低69.09%，共主要原因是本年度接待次数及人数减少，本年度公务接待1批次，3人次，因棚改地质大学实地考察，含来回路费。
（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说
明
政府性基金预算财政拨款收入支出为0万元
（九）其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明。2016 年度机关运行经费支出 149.97 万元，比 2015 年减少42.27万元，降低21.99%。主要原因是：其他交通费用因标准降低费用减少。
2.政府采购支出情况说明。2016 年度政府采购支出总额 159.28 万元，用于聘用高级专业人员经费。
3.2016 年度预算绩效情况说明。
本部门没有开展预算绩效管理工作。
四、名词解释
1.财政拨款收入：区财政当年拨付的资金。
2.其他收入：除“财政拨款收入”之外取得的收入。
3.上年结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.行政运行：反映行政单位的基本支出。
5.一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置顶级科目的其他项目支出。
6.住房公积金：按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储备。
7.住房补贴：根据国家有关规定，对住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
8.“三公”经费：纳入部门决算管理的“三公”经费， 是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行维护费和公务接待费。
9.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买 货物和服务支出，包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待、专用材料、专用燃料、福利费、公务用车运行维护、办公设备购置、信息网络及软件购置
更新以及其他费用。
罗湖区住建局2016年度部门决算(本级)
目录
一、罗湖区住建局概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、罗湖区住建局2016年度部门决算表
三、罗湖区住建局2016年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、罗湖区住建局概况
（一）部门职责
（1）贯彻执行国家、省、市有关城市建设、建筑业、燃气业、物业管理业、房屋使用安全以及住房制度改革、保障性住房建设等方针政策和法律法规；结合本区实际制定具体规章和实施细则，经批准后监督执行。
（2）负责住房制度改革和住房保障工作。
（3）承担物业管理的指导和监督管理工作。
（4）承担专项维修基金的监管责任，确保维修基金的安全和有效使用。
（5）承担建筑市场和建设行业监管、建筑工程质量安全监管、推进建筑节能减排的责任。
（6）承担规范和监管建设工程招标投标活动的责任。
（7）承担燃气行业的监督、管理工作责任。
（8）承担法律、法规、规章及区政府以上规范性文件规定的其他职责。
（9）承办区政府和上级部门交办的相关工作或工程项目。
（二）机构设置
部门机构设置有行政科室6个：办公室、住房保障科、物业监管科、住房和建设审批科（建筑管理科）、施工管理科、棚户区改造科；行政执法机构1个：综合执法大队（燃气大队）。本级单位在编人员25人、雇员2人、临聘人员8人，离退休人员32人。
二、罗湖区住建局2016年度部门决算表
收入支出决算表
公开01表 | |||||||||||
部门：区住房和建设局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 270，463.27 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 9.39 | ||||||
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | |||||||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | |||||||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 3.00 | |||||||
五、附属单位缴款 | 5 | 五、教育支出 | 34 | 8.46 | |||||||
六、其他收入 | 6 | 19.60 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 184.51 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 7.30 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 13,939.71 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探电力信息等支出 | 43 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 256,473.33 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | 12.73 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||||||
23 | 52 | ||||||||||
24 | 53 | ||||||||||
本年收入合计 | 25 | 270，482.87 | 本年支出合计 | 54 | 270,638.42 | ||||||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 | ||||||
年初结转和结余 | 27 | 967.91 | 年末结转和结余 | 56 | 812.36 | ||||||
28 | 57 | ||||||||||
合计 | 29 | 271，450.78 | 合计 | 58 | 271，450.78 | ||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 | |||||||||||
收入决算表
部门：区住房和建设局（本级） | 公开02表 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 270,482.87 | 270,463.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20508 | 进修及培训 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050803 | 培训支出 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 184.51 | 184.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 184.51 | 184.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 119.18 | 119.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 65.33 | 65.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21005 | 医疗保障 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 13,784.16 | 13,770.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.87 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 12,422.53 | 12,410.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.63 | |
2120101 | 行政运行 | 710.35 | 708.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 348.90 | 348.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120106 | 工程建设管理 | 200.13 | 200.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 43.45 | 43.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11,119.71 | 11,109.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,361.62 | 1,359.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,361.62 | 1,359.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | |
221 | 住房保障支出 | 256,473.33 | 256,473.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 256,262.00 | 256,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 256,262.00 | 256,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 200.48 | 200.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 37.28 | 37.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 163.20 | 163.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22103 | 城乡社区住宅 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 12.73 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | |
22999 | 其他支出 | 12.73 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | |
2299901 | 其他支出 | 12.73 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况
支出决算表
公开03表 | ||||||||
部门：区住房和建设局（本级） | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 270,638.42 | 1,046.65 | 269,591.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 9.39 | 0.00 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 9.39 | 0.00 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 9.39 | 0.00 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050803 | 培训支出 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 184.51 | 119.18 | 65.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 184.51 | 119.18 | 65.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 119.18 | 119.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 65.33 | 0.00 | 65.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.30 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 13,939.71 | 719.99 | 13,219.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 12,544.59 | 719.99 | 11,824.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 708.72 | 708.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 348.90 | 0.00 | 348.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120106 | 工程建设管理 | 200.13 | 0.00 | 200.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 43.45 | 0.00 | 43.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11,243.39 | 11.27 | 11,232.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,395.12 | 0.00 | 1,395.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,395.12 | 0.00 | 1,395.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 256,473.33 | 200.48 | 256,272.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 256,262.00 | 0.00 | 256,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 256,262.00 | 0.00 | 256,262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 200.48 | 200.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 37.28 | 37.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 163.20 | 163.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 10.85 | 0.00 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 10.85 | 0.00 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 12.73 | 7.00 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 12.73 | 7.00 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 12.73 | 7.00 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||||||
部门：区住房和建设局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 270,463.27 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 9.39 | 9.39 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 8.46 | 8.46 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 184.51 | 184.51 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 7.30 | 7.30 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 13,939.71 | 13,939.71 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 256,473.33 | 256,473.33 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
本年收入合计 | 22 | 270,463.27 | 本年支出合计 | 49 | 270,632.69 | 270,632.69 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 952.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 782.98 | 782.98 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 952.40 | 51 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||||||||
26 | 53 | ||||||||||||
总计 | 27 | 271,415.67 | 总计 | 54 | 271,415.67 | 271,415.67 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||
部门：区住房和建设局（本级） | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 270,632.69 | 1,046.65 | 269,586.04 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 9.39 | 0.00 | 9.39 | |||
20132 | 组织事务 | 9.39 | 0.00 | 9.39 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 9.39 | 0.00 | 9.39 | |||
204 | 公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||
205 | 教育支出 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | |||
20508 | 进修及培训 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | |||
2050803 | 培训支出 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 184.51 | 119.18 | 65.33 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 184.51 | 119.18 | 65.33 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 119.18 | 119.18 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 65.33 | 0.00 | 65.33 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.30 | 0.00 | 7.30 | |||
21005 | 医疗保障 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | |||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | |||
21007 | 计划生育事务 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |||
212 | 城乡社区支出 | 13,939.71 | 719.99 | 13,219.72 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 12,544.59 | 719.99 | 11,824.59 | |||
2120101 | 行政运行 | 708.72 | 708.72 | 0.00 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 348.90 | 0.00 | 348.90 | |||
2120106 | 工程建设管理 | 200.13 | 0.00 | 200.13 | |||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 43.45 | 0.00 | 43.45 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11,243.39 | 11.27 | 11,232.12 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,395.12 | 0.00 | 1,395.12 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,395.12 | 0.00 | 1,395.12 | |||
221 | 住房保障支出 | 256,473.33 | 200.48 | 256,272.85 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 256,262.00 | 0.00 | 256,262.00 | |||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 256,262.00 | 0.00 | 256,262.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 200.48 | 200.48 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 37.28 | 37.28 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 163.20 | 163.20 | 0.00 | |||
22103 | 城乡社区住宅 | 10.85 | 0.00 | 10.85 | |||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 10.85 | 0.00 | 10.85 | |||
229 | 其他支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||||
部门：区住房和建设局（本级） | 单位：万元 | |||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 1046.65 | 968.00 | 78.65 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 609.69 | 609.69 | |||||||
30101 | 基本工资 | 95.77 | 95.77 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 385.36 | 385.36 | |||||||
30103 | 奖金 | 39.50 | 39.50 | |||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 52.96 | 52.96 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 36.10 | 36.10 | |||||||
302 | 商品和服务支出 | 78.37 | 78.37 | |||||||
30201 | 办公费 | 14.42 | 14.42 | |||||||
30202 | 印刷费 | 0.07 | 0.07 | |||||||
30207 | 邮电费 | 9.81 | 9.81 | |||||||
30209 | 物业管理费 | 0.57 | 0.57 | |||||||
30211 | 差旅费 | 2.26 | 2.26 | |||||||
30213 | 维修(护)费 | 4.47 | 4.47 | |||||||
30216 | 培训费 | 2.12 | 2.12 | |||||||
30226 | 劳务费 | 0.*** | 0.*** | |||||||
30227 | 委托业务费 | 1.59 | 1.59 | |||||||
30228 | 工会经费 | 4.97 | 4.97 | |||||||
30229 | 福利费 | 0.48 | 0.48 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 18.13 | 18.13 | |||||||
30239 | 其他交通费用 | 17.75 | 17.75 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.09 | 1.09 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 358.31 | 358.31 | |||||||
30302 | 退休费 | 105.23 | 105.23 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 34.43 | 34.43 | |||||||
30305 | 生活补助 | 0.50 | 0.50 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |||||||
30311 | 住房公积金 | 39.56 | 39.56 | |||||||
30313 | 购房补贴 | 178.53 | 178.53 | |||||||
310 | 其他资本性支出 | 0.28 | 0.28 | |||||||
3100 | 办公设备购置 | 0.28 | 0.28 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||||||||||||||
部门：区住房和建设局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
19.80 | 18.15 | 18.15 | 1.65 | 18.80 | 18.29 | 18.29 | 0.51 | ||||||||||||||||
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||||||
部门：区住房和建设局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||||||||
三、 罗湖区住建局2016年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2016年收入为270，482.87万元，其中：财政拨款收入270，463.27万元，其他收入19.60万元，年初结转和结余967.91万元，2016年收入比2015年度增加3956.25%；支出270，638.42万元，2016年支出比2015年度增加3272.***%。收入与支出增加原因是2016年度增加罗湖“二线插花地”棚户区改造，经费增加266，762.00万元。
（二）收入决算情况说明
2016年收入为270，482.87万元，其中：财政拨款收入270，463.27万元，其他收入19.60万元。
（三）支出决算情况说明
2016年支出270，638.42万元，其中：基本支出1,046.65
万元，项目支出269,591.77万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入270,463.27万元，主要为一般公共预算财政拨款；2016年财政拨款支出270,632.69万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出270,632.69万元，其中：基本支出1,046.65万元，项目支出269,586.04万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出1，046.65万元，比2015年增加0.88万元，增加0.084%，其中工资福利支出609.69万元，主要用于在职人员工资；对个人和家庭的补助358.31万元，主要用于离退休人员工资、社保及在职人员住房补贴；公用经费支出78.65万元，主要用于办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用及邮电费。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明
2016年“三公经费”财政拨款支出42.99万元，具体情况如下：
1、因公出国（境）经费无支出；
2、公务用车购置费无支出；公务用车运行维护费为18.29万元，比2015年增加0.74万元，增加4.22%，主要原因是车辆维修费增加，车辆保有量为执法车辆3辆，非执法车辆1辆。
3、公务接待费0.51万元，比2015年减少1.14万元，降低69.09%，共主要原因是本年度接待次数及人数减少，本年度公务接待1批次，3人次，因棚改地质大学实地考察，含来回路费。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说
明
政府性基金预算财政拨款收入支出为0万元
（九）其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明。2016 年度机关运行经费支出 78.65 万元，比 2015 年减少51.25万元，降低39.45%。主要原因是：其他交通费用因标准降低费用减少。
2.政府采购支出情况说明。2016 年度政府采购支出总额 159.28 万元，用于聘用高级专业人员经费。
3.2016 年度预算绩效情况说明。
本部门没有开展预算绩效管理工作。
四、名词解释
1.财政拨款收入：区财政当年拨付的资金。
2.其他收入：除“财政拨款收入”之外取得的收入。
3.上年结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.行政运行：反映行政单位的基本支出。
5.一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置顶级科目的其他项目支出。
6.住房公积金：按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储备。
7.住房补贴：根据国家有关规定，对住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
8.“三公”经费：纳入部门决算管理的“三公”经费， 是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行维护费和公务接待费。
9.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买 货物和服务支出，包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待、专用材料、专用燃料、福利费、公务用车运行维护、办公设备购置、信息网络及软件购置
更新以及其他费用。
