中共武胜县委统战部关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行中央、省委、市委统战工作方针政策，调查研究统一战线有关理论和政策，向县委反映统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2.负责联系我县各民主党派和无党派人士，及时通报情况，了解和反映他们的意见和建议。

3.贯彻党的宗教民族政策，检查民族宗教方针、政策的贯彻执行情况。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。

5.负责本县党外人士的政治安排，做好党外县人大代表、政协委员安排工作。

6.调查研究我县党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

7.负责联系海内外工商界社团和代表人士。调查研究并反映全县非公有制经济代表人物情况，协调关系，研究提出政策性建议。

（二）主要工作

2022年，着力抓好以下重点工作。

一是强化统一战线政治引领。办好“同心微讲堂”、双月学习会，组织统战成员学深悟透党的十九届六中全会精神、党的二十大精神、******关于加强和改进统一战线工作的重要思想。举办暑期实践活动，持续开展“不忘合作初心、继续携手前进”、非公经济人士理想信念教育等活动，积极探索形成多领域、多层次、多功能的统一战线思想政治引领格局。

二是全力服务县委中心大局。抓好统一战线“三个一”工作（研究一个课题，干一件实事，办一件乡村振兴好事）。发挥好“直通车”渠道优势，引导广大统战成员围绕融城入圈、乡村振兴等重大战略以及县委重大决策部署，深入调研、积极建言。充分挖掘统一战线丰富资源，积极参与全县“三抓”工作，大力开展“我为武胜引一企”“万企兴万村”等活动。

三是推进武胜基地拓能升级。加大向省委统战部的汇报争取，推动“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动基地共建协议、四川党外知识分子武胜帮扶基地框架协议全面落实。发挥基地培训教育优势，做好各地民主党派、统战团体来县考察调研和帮扶相关工作。依托武胜基地平台优势，主动对接民主党派省委，积极“抓项目”“抓政策”“抓资金”。

四是维护民族宗教和谐稳定。深化民族团结进步教育、宣传和创建工作，积极争取少数民族项目资金促进民生改善，做好民族政策法规宣传教育。推进宗教中国化，宣传贯彻全国宗教工作会议精神，依法加强宗教事务管理，防范化解宗教领域的风险隐患，坚决遏制境外利用宗教进行渗透，深入开展“平安寺庙”创建活动，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

五是抓好民营经济统战工作。贯彻落实《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》，建立健全党政领导干部联系商协会、民营企业制度，开展“民营企业大走访”活动，持续优化营商环境，积极构建“亲”“清”新型政商关系。筹备召开全县民营企业座谈会、异地武胜商会会长联谊会，抓好西藏武胜商会筹建工作，积极搭建开放合作、招商引资平台。

六是抓实抓细基层统战工作。按照省市要求，高标准推进“四区一企”示范基地建设，高质量探索乡镇统战工作，加强工作创新，依托合（川）武（胜）共建产业园、猛山蚕桑基地等载体，打造园区统战及统战助力乡村振兴等特色亮点。

七是统筹推进其他领域统战工作。着力争取人心促进交流，加强港澳统战工作、侨务工作、对台工作。着力组织起来发挥作用，创新党外知识分子和新的社会阶层人士工作。

八是抓好统战系统队伍建设。深入推进“学习型”机关建设，扎实推进统战系统干部能力素质提升。认真落实“两个责任”，严格执行“一岗双责”，抓好廉政教育，着力建设一支政治坚定、业务精通、勇于担当、作风过硬的统战干部队伍。

二、部门预算单位构成

统战部属财政全额拨款的党政机关单位，核机关行政编制9名，与县民族宗教事务局合署办公，下属事业单位1个，编制8名。

三、收支预算情况说明

2022年统战部收入预算总额为277.44万元，其中：当年财政拨款收入277.44万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算277.44万元，其中：人员支出177.13万元，日常公用支出22.89万元，对个人和家庭的补助支出28.22万元，专项支出49.2万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转，完成日常工作任务以及承担全县（乡、镇）统战（民族宗教）事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障统战部机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障统战部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年统战部部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出229.7万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、接待费、工会经费等方面支出。

（二）社会保障和就业支出20.***万元，主要用于：统战部机关、下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出11.62万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出15.48万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算没有变化，主要原因是我单位无人因公出国。

（二）公务接待费较2021年预算减少16.67%。主要原因是预计2022年较2021年适当减少考察调研接待工作。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2021年预算没有变化，主要原因单位已无车辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年，统战部行政运行经费为12万元，比2021年预算增加2.4万元，增长25%，原因是增加了4名工作人员。

（二）政府采购情况。2022年，安排政府采购预算2.35万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，统战部无公务用车。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标8个，涉及财政资金77.42万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金277.44万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

***：表1.部门收支总表

表1—1.部门收入总表

表1—2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2—1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3—1.一般公共预算基本支出预算表

表3—2.一般公共预算项目支出预算表

表3—3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4—1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2022年一般公共预算经济分类科目支出预算（草案）表

表7.项目绩效目标表

表8.部门整体支出绩效目标表

2022部门预算公开报表（部门公开）