关于珙县曹营镇人民政府2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)2019年主要工作

曹营镇人民政府2019年重点工作为保运转，抓建设，促发展，推进民生工程的落实;城乡环境综合治理、页岩气开发、其他重点项目工作、惠民政策的落实等。以曹营镇特色产业为支撑，促进农民征收；以基础设施建设为突破，加快推进城镇化建设；改善民生为重点，推进精准扶贫工作，促进社会事业均衡发展。

二、部门预算单位构成

珙县曹营镇人民政府属于综合行政部门，为一级预算单位，无下属二级预算单位，编制总数27人，其中：行政编制 18人，工勤编制1人，事业编制8人。实有职工24人，其中：行政18人，事业 6人，工勤 0 人。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

珙县曹营镇人民政府2019年收入预算562.05万元，其中：一般公共预算拨款收入562.05万元，占100%。

(二)支出预算情况

珙县曹营镇人民政府2019年支出预算562.05万元，其中：基本支出478.32万元，占85.1%；项目支出83.73万元，占14.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县曹营镇人民政府2019年财政拨款收支总预算562.05万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入562.05万元；支出包括：一般公共服务支出230.29万元、社会保障和就业支出70.05万元、医疗卫生与计划生育支出37.18万元、城乡社区支出12.66万元、农林水支出186.***万元、交通运输支出7.9万元、住房保障支出17.33万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

曹营镇2019年一般公共预算当年拨款562.05万元，比2018年预算数减少5.89万元。主要是人员减少，公用经费减少，公务员和事业人员政策性调资等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出230.29万元，占40.97%；社会保障和就业支出70.05万元，占12.46%；医疗卫生与计划生育支出37.18万元，占6.61%；城乡社区支出12.66万元，占2.3%；农林水支出186.***万元，占33.2%；交通运输支出7.9万元，占1.4%；住房保障支出17.33万元，占3.08%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2019年预算数为5万元，主要用于：人大代表工作支出。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)、其他政协事务支出(项):2019年预算数为0.5万元，主要用于：政协事务工作支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项)：2019年预算数为181.86万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2019年预算数为22.93万元，主要用于：保障单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2019年预算数为3万元，主要用于：财政所机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2019年预算数为7万元，主要用于：开展妇联，团委，关工委等相关工作支出。

7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2019年预算数为10万元，主要用于：乡镇党委开展党建工作支出。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会会保险经办机构(项):2019年预算数为34万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2019年预算数为32.96万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：2019年预算数为3万元，主要用于：残疾人事业支出。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：2019年预算数为0.09万元，主要用于：相关人员的生活补助支出。

12.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2019年预算数为25.55万元，主要用于：计生专干生活补助。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2019年预算数为7.22万元，主要用于：机关单位基本医疗保险缴费支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2019年预算数为4.41万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：2019年预算数为0.66万元，主要用于：乡镇社区小组长生活补助支出。

16.城乡社区支出(类)城乡环境卫生(款)城乡环境卫生(项)：2019年预算数为12万元，主要用于：城乡环境综合整治工作支出。

17.农林水支出(类)农业(款)事业运行(农业)(项)：2019年预算数为16.38万元，主要用于：乡镇农机服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。

18. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)：2019年预算数为3万元，主要用于：其他农业事务工作支出。

19. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(农业)(项)：2019年预算数为167.25万元，主要用于：乡镇村三职干部生活补助、村办公经费、村公共运行经费支出。

20.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)：2019年预算数为7.9万元，主要用于：交管员生活补助及公路水路运输工作支出。

21.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为17.33万元，主要用于：乡镇按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

曹营镇2019年一般公共预算基本支出478.32万元，其中：

人员经费348.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费129.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2019年三公经费财政拨款预算数6.28万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费3.08万元，公务用车购置及运行维护费3.2万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算下降0%。主要原因是我镇无因公出国情况。

(二)公务接待费较2017年预算下降1%。主要原因是严格控制公务接待标准，厉行节约，公务接待从简，严禁奢侈浪费。

2019年公务接待费计划用于开展业务活动接受检查接待上级部门的住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降1%。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2019年安排公务用车购置及运行维护费3.2万元，其中：公务用购置费0万元；公务用车运行维护费3.08万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位日常业务、扶贫开发、页岩气重点项目等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

曹营镇2019年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，曹营镇部门所属各预算单位共1家的机关运行经费财政拨款预算为129.98万元，比2018年预算减少7.85万元，增长5.7%。

(二)政府采购情况

2019年，曹营镇安排政府采购预算5万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底，曹营镇所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务保障用车1辆。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照费随事定的原则，2019年曹营镇83.73万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务(类)政协事务(款)、其他政协事务支出(项)：指其他政协事务支出

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项)：指乡镇用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指乡镇正常运行、开展工作的项目支出。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指乡镇财政所事务方面支出。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指群众团体事务经费支出。

8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指党委办公室及相关机构支出。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会会保险经办机构(项):指社会保险经办机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：指残疾人事业支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指计生专干生活补助。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指乡镇基本医疗保险缴费支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指乡镇基本医疗保险缴费支出。

16. 城乡社区支出(类)城乡环境卫生(款)城乡环境卫生(项)：指城乡环境综合整治工作支出。

17. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)：指其他农业事务工作支出。

18. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(农业)(项)：指用于农村综合改革，村三职干部生活补助、村办公经费、村公共运行经费支出。

19. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)：指交管员生活补助及公路水路运输工作支出。

20. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)：指安全工作监管支出。

21. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

22.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24. 三公经费：纳入部门预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

***1：2019年珙县曹营镇部门预算公开报表

***2：2019年珙县曹营镇预算绩效公开表