广元市政府国有资产监督管理委员会2021年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）广元市政府国有资产监督管理委员会（简称市国资委）职能简介

1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.研究拟订国有资产管理的办法和制度规定，依法对县区国有资产管理进行指导。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责所监管企业工资总额管理工作,参与拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4.指导推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

6.编制国有资本经营预算和执行方案;监缴所监管企业国有资本收益和市级行政事业单位经营性资产收益。

7.负责对国有企业及行政事业单位经营性国有资产实行监督管理，承担产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等工作，确保资产运行安全、完整，提高使用效能。

8.协调中央、省和外地在广国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）市国资委2021年重点工作。

1.聚焦党建引领国资国企改革发展。一是巩固深化党的政治建设。把学懂弄通做实***新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设永恒主题。认真总结成果，建立常态化机制。建立“第一议题”制度，把学习******最新***、***批示作为党委第一议题，第一时间组织学习，坚决抓好贯彻落实。二是切实加强企业基层党组织建设。以“双提融合”党建三年行动计划为抓手，把党的建设融入国资国企改革发展的全过程各方面，将党的领导与完善公司法人治理结构相统一。健全“述评考用”有效贯通的工作机制，强化结果运用，形成党委书记抓、有关方面一起抓，一级抓一级、层层抓落实的良好局面。积极适应国有企业产权关系、组织架构、管理模式等发展变化，动态调整基层党组织设置、推动全覆盖，不断增强基层党组织组织力凝聚力战斗力。三是切实加强党风廉政建设和反腐败工作。坚持落实国资国企系统监督协同会商机制，加大监管力度。坚持“零容忍”，严肃查处违纪违规违法问题，为国有企业改革发展营造风清气正的良好环境。

2.着力深化国企改革攻坚。一是加快推动重组整合。《市属企业重组整合总体方案》目前已报相关部门审批，旨在推动产业相近、行业相关、主业相同的企业进行横向合并与纵向整合，充分发挥协同效应，提升专业化运营能力，做强做大一批产业集团，着力形成契合市委市政府战略部署、充分体现功能、企业错位发展的国有资本布局。二是加快平台公司市场化转型。加大债券发行等融资力度，积极防范化解市投资集团等平台公司债务违约风险。逐步探索将平台公司改组国有资本运营公司，支持其以财务性持股为主，将国有资本投向具有增值潜力的行业、企业和项目，提升资本收益率。三是稳步推进混合所有制经济和产权多元化改革。通过控股、参股、合作等形式，加强与社会资本的合作，加大混合所有制改革力度，促进国有企业转换经营机制，更好地适应市场经济，支持民营经济发展，实现各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。

3.推动市属企业高质量发展。一是突出发展实体经济。紧紧围绕市委市政府战略部署，加大国有资本向生态康养、建筑建材、交通物流、特色农产业等产业布局，做强做精主业。推动市属国有企业投资培育高端铝材、军民融合等前瞻性战略性产业和加快废弃矿山生态修复、污染土壤修复治理等新业态布局。二是深入推进开放合作。大力实施“引进来，走出去”战略，面向浙广、西广、成广合作为重点的区域性招商，加强交流合作，积极承接产业转移和配套产业发展。鼓励市属国有企业不断走出去，大力支持市属国有企业积极通过多种方式向外扩张，为培育区域性产业龙头企业和大企业大集团夯实基础。三是加大闲置资产的开发利用。加大市属国企对“闲置”和未开发利用国有资产的利用力度，采取市场化运作、专业化运营的方式盘活，实现价值最大化。

4.加强政府性投入和民生保障。一是加大政府投资项目融资保障力度。不断提高市属企业特别是平台公司融资总量和质量，采取公司债券、中期票据、项目贷款、流动资金贷款、平台转贷及信托贷款等多渠道、宽领域的融资方式，持续为我市经济社会发展提供资金保障。二是加快重点项目建设。川陕甘国际农产品批发中心项目一期竣工，并有序承接南河农产品市场商户搬迁并实现入驻营业，二期部分建筑已完成主体工程施工。白龙水厂一期工程及配套管网项目正式运营并实现向主城区联网供水。加快推进三江新区EPC项目、黑石坡森林康养旅游度假区项目等一批重点打捆项目，广元大华1939民族工业遗址文创园、广元市栖凤湖旅游区一期等一批项目开工建设。三是加大民生服务保障力度。协助完成云栈园、黑石坡、081电子集团棚户区年度目标任务。完成供水专项规划、北二环加压站竣工投入使用。积极优化公交路线，不断提升市民出行满意度。加大市属企业投身脱贫攻坚力度，确保帮扶村与全国一道同步小康。

5.不断优化国资监管服务。一是积极构建国资监管大格局。认真贯彻落实***国资委、省国资委关于构建国资监管大格局、推动形成国资监管一盘棋工作部署，力争明年初步建立与***国资委、省国资委对接的在线监管平台，确保国资系统机构职能上下贯通、法规制度上下一致、行权履职规范统一、改革发展统筹有序、党的领导坚强有力、系统合力明显增强。二是加快职能转变。全面落实《市国资委以管资本为主推进职能转变实施方案》，推进国资监管由“管资产”向“管资本”转变，采取负面清单等方式，充分授权企业自主开展经营活动，让国有企业在激烈的市场中放开手脚、游刃有余。三是全面提升监管效能。突出监管重点，聚焦企业重要业务、改革重点领域、运营关键环节，强化对投资、产权等重点事项的监督。进一步整合出资人监督、纪检监察监督、审计监督、监事会监督、委派财务总监监督力量，建立发现问题、督促整改、强化追究的工作机制。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市国资委部门预算包括：委本级预算、委属事业单位预算。

纳入市国资委2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）广元市政府国有资产监督管理委员会本级；

（二）广元市国有资产管理中心。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

市政府国有资产监督管理委员会2021年部门预算收入总数1321.55万元，较2020年部门预算收入总数1133.72万元增长16.57%；2021年部门预算支出总数1321.55万元，较2020年部门预算支出总数1133.72万元增长16.57％。

部门基本支出预算858.70万元，其中：人员支出714.88万元，公用支出143.82万元。

部门专项项目预算462.85万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算7.70万元，其中：市政府国有资产监督管理委员会机关购买多功能一体机4.00万元；市国有资产管理中心购买服务器1.50万元，购买台式计算机2.20万元。

2021年财政拨款收支总预算1321.55万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1265.42万元，上年结转收入56.13万元；支出包括：社会保障和就业支出66.78万元、卫生健康支出32.11万元、资源勘探工业信息等支出1154.15万元、住房保障支出68.51万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年财政拨款1265.42万元，比2020年财政预算数1133.72万元增加131.7万元，增长11.62%，变动的主要原因是2021年人员增加，导致人员支出、公用支出增加；实施项目增加，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

社会保障和就业支出66.78万元，占5.28%；卫生健康支出32.11万元，占2.54%；资源勘探工业信息等支出1098.02万元，占86.77%；住房保障支出68.51万元，占5.41%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）预算数为 0.38万元,比2020年预算数增加0.1万元，变动的主要原因是其他商品和服务支出增加0.1万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）预算数为0.66万元,与2020年预算数相比没有变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为***.20万元,比2020年预算数增加3.57万元，变动的主要原因是单位人员数增加、工资基数增加，工资福利支出增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为20.91万元,比2020年预算数增加3.16万元，变动的主要原因是单位人员数增加、工资基数增加，职业基本医疗保险缴费支出增加。主要用于行政单位社会保障缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为11.20万元,比2020年预算数增加0.34 万元，变动的主要原因是工资基数增加，职业基本医疗保险缴费支出增加。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为68.51万元,比2020年预算数增加7.9万元，变动的主要原因是单位人员数增加、工资基数增加，住房公积金支出增加。主要用于行政事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出858.70万元，其中： 人员经费 714.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费143.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3. 资源勘探信息等（类）支出反映国资监管方面的支出，其中：

（2）资源勘探信息等（类）支出国有资产监管（款） 一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业（类）支出反映政府在社会保障与就业方面的支出，行政事业单位离退休（款）支出反映用于行政事业单位离退休方面的支出，机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.住房保障（类）支出集中反映政府用于住房方面的支出，其中：

（2）住房保障（类）支出住房改革（款）购房补贴（项）支出指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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  2021年部门预算批复表.xls

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  2021年市国资委绩效目标表（批复表）.xlsx

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  2021年市国资中心绩效目标表（批复表）.xls