连云港市2019年预算执行情况与2020年预算草案

2019年预算执行情况

2019年，全市各级财税部门坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实中央和省市各项决策部署，严格执行十四届人大三次会议决议，围绕“高质发展、后发先至”主题主线和“八大突破”目标任务，加力提效实施积极的财政政策，全面落实减税降费政策，牢固树立过紧日子思想，调整优化支出结构，促进资源优化配置，不断提高公共产品供给的质量和效率，圆满完成各项目标任务，为保持经济持续健康发展和社会和谐稳定作出了积极贡献。

2019年预算执行总体情况

（一）一般公共预算执行情况

1、全市一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入242.4亿元，增长3.5%；一般公共预算支出465.7亿元，增长11%。

2、市级一般公共预算执行情况

市级预算由市本级和市开发区、徐圩新区、高新区和云台山景区四个功能区预算共同组成（下同）。

市级一般公共预算收入92.7亿元，下降1%；一般公共预算支出147.8亿元，增长16.6%。

（1）市本级一般公共预算执行情况

市本级一般公共预算收入32.2亿元，下降6%；一般公共预算支出105.7亿元，增长18.5%。

（2）功能区一般公共预算执行情况

市开发区一般公共预算收入41.7亿元，增长2.6%；一般公共预算支出28.3亿元，增长22.1%。徐圩新区一般公共预算收入4.1亿元，增长8.1%；一般公共预算支出5.8亿元，增长12.9%。高新区一般公共预算收入13亿元，增长4.9%；一般公共预算支出4.4亿元，下降11.3%。云台山景区一般公共预算收入1.7亿元，增长9.4%；一般公共预算支出3.6亿元，下降14.1%。

（二）政府性基金预算执行情况

1、全市政府性基金预算执行情况

全市政府性基金收入192.7亿元，增长33.3%；政府性基金支出229.1亿元，增长15.1%。

2、市级政府性基金预算执行情况

市级政府性基金收入86.5亿元，增长106.4%；政府性基金支出70亿元，增长8.9%。

（1）市本级政府性基金预算执行情况

市本级政府性基金收入60.4亿元，增长69.6%；政府性基金支出43.7亿元，下降14.9%。

（2）功能区政府性基金预算执行情况

市开发区政府性基金收入10.9亿元，增长245.7%；政府性基金支出10.3亿元，增长129.4%。徐圩新区政府性基金收入15.2亿元，增长392.5%；政府性基金支出16亿元，增长89.7%。高新区和云台山景区无政府性基金收入，不编制政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算执行情况

1、全市国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入5.4亿元，减少1.8亿元；国有资本经营预算支出4.8亿元，减少0.7亿元。

2、市级国有资本经营预算执行情况

市级国有资本经营预算收入3.5亿元，减少2.6亿元；国有资本经营预算支出3.2亿元，减少2.1亿元。

（1）市本级国有资本经营预算执行情况

市本级国有资本经营预算收入3.5亿元，减少2.6亿元；国有资本经营预算支出3.2亿元，减少2.1亿元。

（2）功能区国有资本经营预算执行情况

2019年，功能区无国有资本经营预算收入，不编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算执行情况

1、全市社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金收入207.8亿元，增长9.7%；社会保险基金支出200.5亿元，增长20.7%。

2、市级社会保险基金预算执行情况

市级社会保险基金收入131.6亿元，增长52.8%；社会保险基金支出116.4亿元，增长54%。

（1）市本级社会保险基金预算执行情况

市本级社会保险基金收入129.8亿元，增长53.7%；社会保险基金支出115亿元，增长54.8%。

（2）功能区社会保险基金预算执行情况

市开发区社会保险基金收入0.8亿元，增长3%；社会保险基金支出0.7亿元，增长9.6%。徐圩新区社会保险基金收入0.3亿元，增长0.9%；社会保险基金支出0.3亿元，增长8%。高新区社会保险基金收入0.3亿元，增长24.1%；社会保险基金支出0.1亿元，增长14.8%。云台山景区社会保险基金收入0.4亿元，下降3.7%；社会保险基金支出0.3亿元，增长9.2%。

（五）地方政府债务情况

1.　全市地方政府债务预算执行情况

截至2019年末，全市地方政府债务余额530.7亿元，其中一般债务余额210.4亿元，专项债务余额320.3亿元。

2.　市级地方政府债务预算执行情况

截至2019年末，市级地方政府债务余额228.2亿元，其中一般债务余额71.8亿元，专项债务余额156.4亿元。

（1）市本级地方政府债务预算执行情况

市本级地方政府债务余额165.4亿元，其中一般债务余额45.4亿元，专项债务余额120亿元。

（2）功能区地方政府债务预算执行情况

市开发区地方政府债务余额42.8亿元，其中一般债务余额19.9亿元，专项债务余额22.9亿元；徐圩新区地方政府债务余额17.3亿元，其中一般债务余额3.9亿元，专项债务余额13.4亿元；高新区地方政府债务余额0.7亿元，其中一般债务余额0.7亿元，无专项债务；云台山景区地方政府债务余额2亿元，其中一般债务余额1.9亿元，专项债务余额0.1亿元。

由于2019年财政决算正在进行中，上述支出数均为预计数，待决算完成后，支出执行情况还会有一些变动，届时我们将向市人大常委会报告。

2019年财政预算的主要工作

强化收支管理，加力实施积极财政政策。不折不扣落实减税降费政策，2019年全市新增减税降费***亿元，影响我市一般公共预算收入27.7亿元，其中当年新出台减税降费政策带来地方级减收14亿元。全市各级财税部门及相关执收单位切实将各项减税降费政策落实到位，同时加强收入形势研判和组织调度，加强综合治税力度，做好自然人股权转让所得个人所得税征收管理，全面梳理非税收入征缴情况，确保应收尽收。2019年全市实现一般公共预算收入242.4亿元，增长3.5%，增幅居全省第5位，剔除2019年新出台减税降费政策因素，一般公共预算收入同口径增长9.4%。税收收入占一般公共预算收入比重为78.9%，居全省第10位。与此同时，各级财政部门通过压减一般性支出、盘活存量资金、增加调入预算稳定调节基金等途径，着力保障各项重点支出，确保预算收支平衡。

拓展资金渠道，发力支持重大项目建设。重点围绕“一带一路”倡议的战略支点建设，加大对上争取力度，千方百计筹措资金支持港口、机场、铁路等重大项目建设。2019年争取到位30万吨级航道二期工程上级补助17.2亿元、上合组织（连云港）国际物流园铁路专用线中央补助0.5亿元，落实新一轮港口航线补贴政策，争取省财政2019-2021年每年安排0.3亿元，着力提升港口能级。争取中欧班列补助0.8亿元，重点打造新亚欧陆海联运通道骨干标杆。安排机场航线补贴资金1.6亿元，促进我市民航事业高质量发展。争取市域列车建设资金1.5亿元，优化城市交通运营网络。争取新增债券资金76亿元，支持我市花果山国际机场、连徐高铁、城市道路、棚户区改造等重点项目建设，着力补齐重大基础设施建设短板。争取中科院低碳燃气轮机实验装置项目省级补助资金3.3亿元，加快推进重大科技创新载体建设。

强化激励引导，聚力推动经济转型发展。积极参与并推动江苏自贸区连云港片区获批，及时研究提出支持自贸试验区发展的财政政策，加快推进全国一流、世界知名“中华药港”建设，助力打造开放型经济发展新高地。安排1.4亿元用于招才引智，***产业发展人才瓶颈。创新财政支持方式，上合组织（连云港）国际物流园发展基金累计投资52.3亿元，撬动社会资本45.2亿元，助推联瑞新材在科创板成功上市，通过基金招商成功引进总投资24亿元OLED光学新材料项目，带动增量产业再有新突破。支持设立总规模55亿元的盛虹炼化产业基金，解决盛虹炼化一体化项目资金缺口。加快推进政策性融资担保体系建设，发放“苏微贷”“苏科贷”“科技贷款资金池”等政策性贷款逾25亿元，有效缓解了民营经济和中小微企业融资难问题。

牢记初心使命，着力提升民生保障水平。坚持加大投入与完善机制并重，在财力可支撑的基础上，重点保障民生支出。争取3.1亿元扶贫资金，重点实施产业发展、基础设施、民生实事等重点项目，圆满完成年度脱贫攻坚目标任务。加大涉农资金统筹整合力度，筹集17.6亿元推进农民居住条件改善。持续加大教育投入，安排2.9亿元提高教师待遇，推动教育优先发展战略全面落实，支持淮海工学院更名为江苏海洋大学。着力发挥社保兜底保障功能，完善城乡居民基础养老金、城乡低保财政补助动态调整机制，确保养老金按时足额发放。投入3.2亿元生态环境专项资金，积极贯彻落实与污染物排放相挂钩的财政政策、生态补偿等政策，持续推进水、土、气等污染防治和环境能力建设，打好污染防治攻坚战。

提升治理效能，大力推进财政改革创新。加强预算绩效管理体系建设，实现预算单位绩效管理全覆盖、适评专项资金绩效评价滚动覆盖，市级预算单位自评价资金量超过60%。落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展要求，推动依法行政、依法理财。落实市委《关于建立市政府向市人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》，代表市政府向市人大常委会作全市国有资产管理总体情况报告。合理安排政府投资项目，加强政府债务管理，存量隐性债务化解全省领先。强化财政投资项目初步设计概算及竣工财务决算评审，控制政府项目总投资。政府采购实施计划实行备案制，开通网上商城电子竞价系统。开展严肃财经纪律落实过紧日子及减税降费政策实施效果等7项专项检查，“六位一体”法制财政标准化管理在全省54个市县综合评价中位列第二位。

各位代表，2019年我市财政预算执行情况良好，财政改革发展工作取得新的进展，为建国70周年交出一份务实创新奋进的良好答卷。同时，我们也清醒地认识到，财政工作任重道远：一是经济运行面临的挑战和困难不容低估，新的经济形势对财政工作的主动性、协调性要求更高；二是财政支出需加力提质增效，逆周期调节还需精准实施，“三保”支出责任还需兜牢兜实；三是财政风险防控任务依然繁重，政府性债务化解需持续推进，严肃财经纪律仍需常抓不懈。针对这些问题，我们要加大政策研究和转化，作出准确预判，积极发挥财政职能作用，努力实现探索性、创新性、引领性发展。

2020年预算草案

2020年预算编制的指导思想

坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神和省、市决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持贯彻新发展理念，在深化供给侧结构性改革上持续用力，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。积极的财政政策要大力提质增效，更加注重结构调整，巩固和拓展减税降费成效。加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，坚决压缩一般性支出，重点保障民生支出，努力实现基本公共服务均等化。深化财税体制改革，加快建立完善现代财政制度，提高依法理财水平，以财政高质量发展推动经济高质量发展。

2020年预算编制原则

（一）内容完整。构建由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算等组成的全口径预算体系，进一步完善公开透明的预算制度，稳妥有序推进预算信息细化公开。

（二）注重绩效。完善预算标准体系，加快推进项目库建设，厘清项目支出界限，健全包含绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效评价和绩效管理成果应用五个环节的全过程预算绩效管理链条。

（三）量力而行。更加突出以收定支，继续压减一般性支出，盘活各类存量资金和资产，实现民生保障和发展阶段相适应。建设项目以承受能力为限，区分轻重缓急，防范和化解政府性债务风险。

（四）权责对等。严格财政管理体制，增强均衡性、补偿性、激励性三类转移支付制度功能。科学划分财政事权与支出责任，优化市区共同事权支出共担机制，推进基本公共服务均等化。

2020年预算草案综述

（一）一般公共预算收支草案

1、全市一般公共预算收支草案

全市一般公共预算收入预计249.7亿元，增长3%左右；一般公共预算支出预计488.5亿元，增长4.9%。

2、市级一般公共预算收支草案

市级一般公共预算收入预计92.6亿元，与上年基本持平；一般公共预算支出预计150.1亿元，增长1.6%。

（1）市本级一般公共预算收支草案

市本级一般公共预算收入预计29.6亿元，加上预计上级补助收入102.5亿元、下级上解收入97.5亿元、上年结转10.3亿元、调入资金14.5亿元、动用预算稳定调节基金16亿元、地方政府一般债务转贷收入5.4亿元，预计收入总计275.8亿元；市本级一般公共预算支出预计110.6亿元，加上上解上级支出33.2亿元、补助下级支出123.7亿元、地方政府一般债务还本支出8.3亿元，预计支出总计275.8亿元。

（2）功能区一般公共预算收支草案

市开发区一般公共预算收入预计43亿元，增长3%；一般公共预算支出预计25.6亿元，下降9.6%。徐圩新区一般公共预算收入预计4.7亿元，增长14.9%；一般公共预算支出预计5亿元，下降14.4%。高新区一般公共预算收入预计13.4亿元，增长3%；一般公共预算支出预计5.1亿元，增长15.5%。云台山景区一般公共预算收入预计1.9亿元，增长8.6%；一般公共预算支出预计3.8亿元，增长5.5%。

（二）政府性基金预算收支草案

1、全市政府性基金预算收支草案

全市政府性基金收入预计215.4亿元，增长11.8%；政府性基金支出预计233亿元，增长1.7%。

2、市级政府性基金预算收支草案

市级政府性基金收入预计102亿元，增长17.9%；政府性基金支出预计151.5亿元，增长116.4%。

（1）市本级政府性基金预算收支草案

市本级政府性基金收入预计74.4亿元，加上预计上级补助收入12亿元、上年结转50.8亿元、地方政府专项债务收入26.8亿元，预计收入总计163.9亿元。市本级政府性基金支出预计122.8亿元，加上补助下级支出15亿元、调出资金13.9亿元、地方政府专项债务还本支出12.2亿元，预计支出总计163.9亿元。

（2）功能区政府性基金预算收支草案

市开发区政府性基金收入预计12.6亿元，增长15.6%；政府性基金支出预计13.4亿元，增长30.2%。徐圩新区政府性基金收入预计15亿元，下降1.4%；徐圩新区政府性基金支出预计15.3亿元，下降4.2%。高新区和云台山景区无政府性基金收入，不编制政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算收支草案

1、全市国有资本经营预算收支草案

全市国有资本经营预算收入预计4.6亿元，减少0.8亿元；国有资本经营预算支出预计4亿元，减少0.8亿元。

2、市级国有资本经营预算收支草案

市级国有资本经营预算收入预计2.1亿元，减少1.4亿元；国有资本经营预算支出预计1.8亿元，减少1.4亿元。

（1）市本级国有资本经营预算收支草案

市本级国有资本经营预算收入预计2.1亿元，减少1.4亿元；国有资本经营预算支出预计1.8亿元，减少1.4亿元。

（2）功能区国有资本经营预算收支草案

功能区国有资本经营预算收入为零或没有国有资本经营预算收入，不编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算收支草案

1、全市社会保险基金预算收支草案

全市社会保险基金收入预计216.6亿元，增长4.2%；社会保险基金支出预计209.4亿元，增长4.4%。

2、市级社会保险基金预算收支草案

市级社会保险基金收入预计144.1亿元，增长9.5%；社会保险基金支出预计123.1亿元，增长5.8%。

（1）市本级社会保险基金预算收支草案

市本级社会保险基金收入预计140.6亿元，增长8.3%；社会保险基金支出预计119.7亿元，增长4.2%。

（2）功能区社会保险基金预算收支草案

市开发区社会保险基金收入预计2亿元，增长157.7%；社会保险基金支出预计2亿元，增长169.4%。徐圩新区社会保险基金收入预计0.4亿元，增长27%；社会保险基金支出预计0.3亿元，增长30%。高新区社会保险基金收入预计0.2亿元，下降22.9%；社会保险基金支出预计0.2亿元，增长11%。云台山景区社会保险基金收入预计0.9亿元，增长145.3%；社会保险基金支出预计0.9亿元，增长158.4%。

2020年财政重点工作任务

2020年财政改革、服务发展任务繁重，实现预期目标，面临压力和挑战，经济周期、结构调整和减税降费等因素叠加影响，对一定时期内的财政收支平衡产生压力，但经济稳中有进、长期向好的基本态势没有变，继续实施积极财政政策的宏观导向没有变，加快建立现代财政制度的总体目标没有变，全市各级财政部门将紧紧围绕市委市政府八个方面“决战决胜”部署，奋力推动财政工作高质量发展。

坚持科学理财，精心谋划调度，提升高质量发展改革保障能力。巩固和拓展减费降税成效，密切关注各层面、各领域收入变化趋势，加强经济运行态势研判，强化税源分析管理，加强财税联动、市县（区）联动，强化综合治税，形成抓收入、稳预期合力。壮大发展存量税源，培育涵养增量税源，多渠道开源弥补减收。统筹采取调入预算稳定调节基金、提高国有资本经营预算调入一般公共预算比例、盘活存量资金和国有资源资产等方式筹集资金，夯实财政运行保障能力。抢抓“一带一路”“长三角一体化”“中国（江苏）自由贸易试验区”等战略机遇，积极争取上级资金和债券额度，全力推进航道、高铁、班列、新机场等“一带一路”强支点基础设施建设，精心做好项目谋划和资金平衡。大力压减一般性支出，将节省资金用于重点领域和关键环节。

坚持聚力攻坚，抓住重点任务，保障全面建成小康社会目标。统筹整合涉农资金，重点向经济薄弱村、特殊贫困人群等倾斜，着力解决“两不愁三保障”突出问题，逐步构建脱贫增收长效机制，支持打好精准脱贫攻坚战。大力争取省级化工企业关停补助资金，统筹安排各级生态环境专项资金支持“两减六治三提升”专项行动。运用与污染物排放总量挂钩、生态红线补偿、水环境区域补偿等政策，支持打好污染防治攻坚战。健全政府性债务管理制度体系，切实规范地方政府举债融资行为，坚决遏制隐性债务增量，确保风险总体可控。督促各地认真落实化债方案，通过安排年度预算资金、盘活财政存量资金资产等方式，多渠道化解存量债务，支持打好防范化解重大风险攻坚战。

坚持统筹协调，优化资源配置，促进经济运行保持在合理区间。紧扣“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，不断完善和强化“六稳”举措，加大重大项目引进、重点产业培育、重要企业发展和高层次人才招引支持力度。落实国家、省市支持民营经济和中小微企业发展的政策措施，大力推动普惠性财政政策落地生效。落实企业培育三大行动计划，综合运用基金、融资担保、财政奖补、贴息等方式，努力放大财政政策集成效应，赋能实体经济发展。更好发挥政府投资的杠杆驱动作用，大力推进上合组织（连云港）国际物流园发展基金和市级产业发展基金市场化运营，推动战略性新兴产业、临港产业集聚发展。加快推进政策性融资担保体系建设，做大政策性融资贷款业务规模，鼓励和引导更多金融机构加大对实体经济支持力度。

坚持民生优先，推动协同发展，提升基本公共服务供给质量。落实就业政策，重点支持高校毕业生、农民工、退役军人等群体就业。支持教育综合改革，制定教育生均定额拨款政策，大力推进普惠性学前教育及高中阶段教育，完善教育经费保障机制。支持医疗卫生体制改革，推动公立医院巩固破除以药补医成果，提高公共卫生服务均等化水平。支持养老保险制度改革，完善城乡低保、临时救助等托底政策，推动县区医疗保险基金等实现市级统筹，增强社保基金抵御风险能力。支持文化事业建设，促进文化惠民工程、艺术精品创作和文化产业发展。支持乡村建设，以农村垃圾污水处理、厕所革命、村容村貌提升为重点，实施农村人居环境整治，加快农民住房条件改善进程，推动美丽乡村建设提档升级。

坚持聚焦关键，持续改革创新，加快建立完善现代财政治理体系。深化零基预算编制改革，完善项目库建设，健全项目资金动态管理机制。贯彻《连云港市全面实施预算绩效管理实施方案》要求，继续推进全面实施预算绩效管理，健全绩效评价常态化机制，到2020年底将一般公共预算全部纳入全过程预算绩效管理，全面开展绩效评估、目标、监控、评价、成果应用等工作，加快推进预算和绩效一体化。厘清市与区财政事权和支出责任划分关系，完善市与区财政收入分配关系，研究提出新一轮市对区财政管理体制改革方案。正式编制政府综合财务报告，实现所有预算单位全覆盖并向社会公开。严格依法依规做好预决算公开工作，做到“应公开全公开”，以公开倒逼规范管理。

坚持对标找差，严肃财经纪律，全面提升依法理财能力。深化政府财政财务治理，重点聚焦预算管理、资金分配等核心业务环节，进一步完善内控体系，推进“六位一体”法治财政标准化向基层扎根。健全以国库集中收付制度为特征的预算执行机制，实现集中支付电子化市、县（区）全覆盖。建立和完善预算管理与国有资产管理的衔接机制，进一步做好国有资产管理情况报告工作。加快政府采购“放管服”改革，加速构建以结果为导向的政府采购监管体系。加强财政监督管理，以财政信息化建设提升监管能力，建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制。落实预算管理和财务管理的主体责任，严肃财经纪律，确保财政资金使用安全、规范。

2020年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是我市“高质发展、后发先至”三年行动计划的“决战决胜”之年，要实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展打好基础，统筹做好财政各项工作十分重要。财政部门将紧扣市委市政府重点工作，坚持稳中求进，强化担当作为，不断提升财政治理效能，奋力推动财政高质量发展再上新台阶。

（据连云港市财政局）