序号 | 统一社会信用代码 | 组织名称 | 业务主管单位 | 住所 | 存在问题 | 整改要求 |
1 | 52440303MJL167932A | 深圳市罗湖区合一公益发展中心 | 深圳市罗湖区相关职能部门及单位 | 深圳市罗湖区文锦中路1013号朝花大厦南座707 | 一、已不在登记住所办公，登记住所发生变更但未办理变更登记手续； 二、未按规定提供相关材料配合现场检查工作。 | 一、按规定尽快办理住所变更登记； 二、配合检查工作，根据检查需要，提供相关材料到区民政局接受检查。 |
2 | 52440303MJL182681N | 深圳市罗湖区四健荟青少年发展中心 | 深圳市罗湖区相关职能部门及单位 | 深圳市罗湖区北斗路34号文华花园文富楼裙楼4楼罗湖社会创新空间流动办公区 | 一、2019年度工作报告部分信息填写不准确； 二、未按规定在民办非企业单位住所悬挂登记证书。 | 一、如实准确填写年度工作报告； 二、根据规定将民办非企业单位登记证书的正本悬挂于民办非企业单位住所的醒目位置。 |
3 | 5244***********183 | 深圳市罗湖区侨香实验学校 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区坭岗北村168号 | 一、财务管理存在费用报销未履行审批手续、账面库存现金与实有库存现金不相符、部分大额贷款合同和账户流水未提供审计证据的情况； 二、未按规定在民办非企业单位住所悬挂登记证书。 | 一、完善财务管理制度，建立健全财务管理制度，加强成本费用支出审批管理，完善审批手续，加强对库存现金的管理，严格按照《财务管理办法》进行监督管理，保证会计信息的真实、完整、合规；
二、根据规定将民办非企业单位登记证书的正本悬挂于民办非企业单位住所的醒目位置。 |
4 | 52440303G34802577U | 深圳市鹏兴实验学校 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区莲塘仙湖路 | 一、2019年度工作报告部分信息填写不准确，业务主管单位未审核并盖章； 二、财务管理存在小部分费用支出部门未审核的情况； 三、未按规定在民办非企业单位住所悬挂登记证书。 | 一、如实准确填写年度工作报告，严格执行年度工作报告申报流程； 二、完善财务管理制度，在费用支出中应严格执行财务制度，加强成本费用支出审批管理，完善审批手续； 三、根据规定将民办非企业单位登记证书的正本悬挂于民办非企业单位住所的醒目位置。 |
5 | 52440303G34804230F | 深圳市罗湖区紫荆幼儿园 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区草埔吓屋村K栋一、二层 | 一、未按规定提交2019年度工作报告； 二、原登记住所已由其他单位使用，登记住所发生变更但未办理变更登记； 三、财务管理存在库存现金使用管理不够规范、部分大额业务往来款通过现金支出、费用报销不够规范、部分费用报销未履行签字审批手续、未获取合法合规票据的情况。 四、未按规定提供相关材料配合现场检查工作。 | 一、按时提交年度工作报告； 二、按规定尽快办理住所变更登记或注销登记； 三、完善财务管理制度，严格按照现金管理相关法律法规进行现金的使用与管理，规范业务支付方式，加强费用报销管理，严格执行资金支出审批流程； 四、配合检查工作，根据检查需要，提供相关材料到区民政局接受检查。 |
6 | 5144***********078 | 深圳市罗湖区北门社区老年人协会 | 罗湖区东门街道办事处 | 深圳市罗湖区新园路40号东兴大厦3楼 | 章程未按规定加入“党建”内容。 | 及时办理章程变更手续，将“党建”内容纳入章程。 |
7 | 5144***********28E | 深圳市罗湖区东门街道老年人协会 | 罗湖区东门街道办事处 | 深圳市罗湖区蛟湖路12号大院五楼502 | 一、2019年度工作报告中部分信息填写不完整； 二、财务管理存在部分费用支出未履行审批手续的情况； 三、未提供文书档案管理制度、人事或会员管理制度、未提供会员名册； 四、未按规定在社会团体住所悬挂登记证书。 | 一、如实准确填报年度工作报告； 二、完善财务管理制度，严格执行财务制度，加强成本费用支出审批管理，完善审批手续； 三、建立健全文书档案管理制度、人事或会员管理制度，建立会员名册； 四、根据规定将社会团体登记证书的正本悬挂于社会团体住所的醒目位置。 |
8 | 52440303MJL181427G | 深圳市罗湖区凤凰花开教育培训中心 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区东门南路2020号太阳岛大厦301、302 | 一、已不在登记住所办公，通过登记住所无法取得联系；
二、未按规定提供相关材料配合现场检查工作，未配合登记管理机关委托的会计师事务所开展财务审计； | 一、按规定尽快办理住所变更登记或注销登记手续；
二、配合检查工作，根据检查需要，提供相关材料到区民政局接受检查，配合区民政局委托的会计师事务所开展财务审计。 |
9 | 5244***********7X5 | 深圳市罗湖区雅文教育培训中心 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区东门北路鸿业苑鸿祥阁四楼部分 | 财务管理存在资金支出未履行审批手续、部分费用跨年报销及报销未获取合法合规票据、达到条件的固定资产未在固定资产科目中核算的情况。 | 完善财务管理制度，严格执行财务管理制度，获取合法合规票据，避免出现跨年报销或无票报销，加强成本费用支出审批管理，完善审批手续，严格按照固定资产管理制度进行固定资产的管理。 |
10 | 5244***********503 | 深圳市罗湖区杰英田贝教育培训中心 | 深圳市罗湖区教育局 | 深圳市罗湖区文锦北路1081号二楼201 | 已不在登记住所办公，登记住所发生变更但未办理变更登记，近一年未开展活动。 | 按规定尽快办理住所变更登记或注销登记手续。 |
11 | 51440303MJL1802***U | 深圳市罗湖区高尔夫球协会 | 深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 | 深圳市罗湖区翠竹路2058号旭飞华达园裙楼401、402室。 | 一、已不在登记住所办公，登记住所发生变更但未办理变更登记； 二、未能提供2019年理事会会和会员大会会议纪要、会员大会确定会费标准的会议纪要。 | 一、按规定尽快办理住所变更登记；
二、补充提供2019年会员大会和理事会会议纪要、会员大会确定会费标准的会议纪要，建立健全会员大会、理事会会议制度，按章程开展法人治理。 |
12 | 5144***********90T | 深圳市罗湖区跆拳道协会 | 深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 | 深圳市罗湖区罗沙路经二路48号罗湖体育馆负一楼G室 | 一、财务管理存在部分财务核算不准确、费用报销未获得报销票据、将部分业务活动成本支出核算记入管理费用，核算科目使用不准确的情况； 二、提供的文书档案管理制度不完整，档案材料整理不完善；
三、章程未按规定加入“党建”内容。 | 一、完善财务管理制度，规范会计核算，保证会计信息的真实、完整、准确，加强费用报销支出的管理，确保费用支出获取充分合规的凭据，完整履行报销审批程序，加强账务核算管理，严格按照财务核算制度的相关规定进行财务核算； 二、建立健全文书档案管理制度、整理完善文书档案材料； 三、及时办理章程变更手续，将“党建”内容纳入章程。 |
13 | 5244***********249 | 深圳市赣冠职业培训学校 | 深圳市罗湖区人力资源局 | 深圳市罗湖区深南东路5033号金山大厦21楼 | 一、2019年度工作报告中理事人数填写不准确、部分信息填写不完整； 二、财务管理存在费用报销不够规范，部分现金支出***不全、费用报销未履行签字审批手续、部分费用支出未获取合法合规票据、部分个人所得税纳税申报不规范、部分课酬费未进行代扣代缴个人所得税、部分资产管理不够规范，部分固定资产实际已进行了报废处理，但未及时进行账面处理核算的情况； 三、未提供2019年理事会会议纪要； 四、未提供人事管理制度； 五、法人登记证书与办学许可证已过期，未办理换证手续； 六、章程未按规定加入“党建”内容。 | 一、如实准确填写年度工作报告； 二、完善财务管理制度，加强费用报销管理，严格执行资金支出审批流程，按照税收法律法规的规定及财务核算的数据进行税务的申报缴纳，加强资产管理，做到资产核算及时准确、登记信息完整准确，并定期对资产进行清查管理，确保单位资产的完整有效；
三、补充提交2019年理事会会议纪要，建立健全理事会会议制度，按章程开展法人治理； 四、建立健全人事管理制度； 五、及时办理法人登记证书换发和办学许可证续期手续；
六、及时办理章程变更手续，将“党建”内容纳入章程。 |
14 | 5244***********09A | 深圳市民福社会福利职业技能培训中心 | 深圳市罗湖区人力资源局 | 深圳市罗湖区笋岗东路3012号中民时代广场B座318室 | 一、已不在登记住所办公，登记住所发生变更但未办理变更登记； 二、财务管理存在资金支出未获取合法合规票据及未履行审批手续的情况； 三、理事会会议纪要与其他社会组织会议纪要混用，内部管理不完善； 四、未提供文书档案管理制度、未提供法人登记证书原件； 五、法人登记证书与办学许可证已过期，未办理换证手续； 六、章程未按规定加入“党建”内容。 | 一、按规定尽快办理住所变更登记； 二、完善财务管理制度，严格执行财务管理规定，获取合法合规票据，加强成本费用支出审批管理，完善审批手续；
三、补充提交2019年理事会会议纪要，完善内部管理，按章程开展独立法人治理； 四、建立健全文书档案管理制度，妥善保管法人登记证书； 五、及时办理法人登记证书换发和办学许可证续期手续； 六、及时办理章程变更手续，将“党建”内容纳入章程。 |
15 | 5244***********22C | 深圳市星中汇安防职业技能培训中心 | 深圳市罗湖区人力资源局 | 深圳市罗湖区清水河一路深业进元大厦1座1403、1404 | 财务管理存在未按照《民间非营利组织会计制度》进行会计核算、部分费用支出部门未审核的情况。 | 完善财务管理制度，严格按照《民间非营利组织会计制度》进行会计核算，严格执行财务制度，加强成本费用支出审批管理，完善审批手续。 |
16 | 5144***********37L | 深圳市罗湖区清水河街道梅园社区单亲家庭互助会 | 深圳市罗湖区相关职能部门及单位 | 深圳市罗湖区红岗路1005号红岗西村29栋3楼301 | 法人在外地，未按规定提供相关材料配合检查工作。 | 配合检查工作，根据检查需要，提供相关材料到区民政局接受检查。 |
17 | 52440303MJL170867C | 深圳市罗湖区银湖社区健康服务中心 | 深圳市罗湖区卫生健康局 | 深圳市罗湖区金碧路金景花园22号、24-1号、26号商铺 | 一、2019年度工作报告中理事人数填写不准确； 二、财务管理存在库存现金使用管理不够规范、部分大额业务往来款通过现金支出、费用报销不够规范，存在部分现金支出***不全、费用报销未履行签字审批手续、费用***跨年度报销、财务核算不够规范，部分固定资产直接费用化未在固定资产科目核算的情况； 三、未提供2019年理事会会议纪要。 | 一、如实准确填写年度工作报告； 二、完善财务管理制度，严格按照现金管理相关法律法规进行现金的使用与管理，规范业务支付方式，加强费用报销管理，严格执行资金支出审批流程，加强财务核算管理，严格执行单位财务管理制度，准确进行固定资产的入账及折旧计算。 三、补充提供2019年理事会会议纪要，建立健全理事会会议制度，按章程开展法人治理。 |
18 | 51440303MJL171800T | 深圳市罗湖区品之唐太极拳协会 | 深圳市罗湖区相关职能部门及单位 | 深圳市罗湖区望桐路梧桐印象文化创艺园A7号 | 一、已不在登记住所办公，登记住所发生变更但未办理变更登记； 二、财务管理存在报销管理部分不规范，部分费用报销单无报销人、领款人以及领导签字、未按照《民间非营利组织会计制度》及相关规定进行会计核算的情况； 三、未提供2019年会员大会、理事会、监事会会议纪要。 |
一、及时办理住所变更登记；
二、完善财务管理制度，加强费用报销支出的管理，切实完整地履行报销审批程序。严格按照《民间非营利组织会计制度》及相关规定进行会计核算； 三、补充提供2019年会员大会、理事会、监事会会议纪要，建立健全会员大会和理事会会议制度，按章程开展法人治理。 |
19 | 5144***********31W | 深圳市罗湖区嘉北社区老年人协会 | 罗湖区南湖街道办事处 | 深圳市罗湖区嘉宾路2044号 | 一、已不在登记住所办公，登记住所发生变更但未办理变更登记； 二、财务管理只有费用报销的原始凭证和现金、***账，未建立会计核算体系，填制会计凭证，据以登记总账、明细账，编制会计报表，无法提供审计所需的资料。 | 一、及时办理住所变更登记； 二、按要求建账，接受区民政局委托的会计师事务所开展财务专项审计。 |
20 | 51440303MJL180790Y | 深圳市罗湖区拥军优属促进会 | 深圳市罗湖区退役军人事务局 | 深圳市罗湖区华丽东村8栋1楼 | 一、2019年度工作报告中部分数据填写不准确； 二、财务管理存在会费收入会计核算处理不规范、部分个人所得税纳税申报不规范的情况； 三、未提供2019年会员大会、理事会会议纪要。 | 二、如实准确填报年度工作报告； 一、完善财务管理制度，规范会计核算，按照税收法律法规的规定进行税务的申报缴纳；
三、补充提供2019年会员大会和理事会会议，建立健全会员大会和理事会会议制度，按章程开展法人治理。 |
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于2022年04月23日发表
